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昌宁县科学技术协会2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织开展全民科学素质建设实施工作，制订贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行县全民科学素质纲要办公室职责，对全县实施全民科学素质工作进行评估、实地检查和考核奖励。

2.宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规。

3.组织开展实用技术培训，推广先进实用技术，加强与科技团体和科技工作者的交流与协作。

4.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。发挥科技工作者在昌宁经济建设和社会发展中的重要作用。组织科技工作者参与科技政策和法规的制订，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。

5.按照上级有关科普工作的方针、政策、法规，协助政 府有关部门制订科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展青少年科技教育培训，组织青少年科技创新活动；推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用；指导全县反邪教工作，普及科学知识，开展捍卫科学尊严反对愚昧迷信、伪科学、反科学和邪教的活动。

6.组织推荐学术论文，举荐人才，宣传表彰优秀科技工作者。

7.组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受县政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

8.组织开展学术交流，推动科学技术与经济建设的有机结合。

9.监督管理县直学（协）会，指导行业协会、乡镇科协、企业科协和农业技术协会工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）全面推进从严治党，常态化落实理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等制度，全年开展中心组学习8次、支部党员大会9次、主题党日活动12次、党课4次，撰写党员干部职工共撰写心得体会18篇。持续推进“我为群众办实事”，制定领导班子民生实事计划，加强对为民实事事项的统筹，始终坚持以人民为中心帮助群众解决实际困难，实实在在为群众解难事、办实事、做好事。截至目前，班子实事完成3项，完成率达100%，普通党员个人完成实事4件。

（2）坚持把意识形态工作责任扛在肩上，不断强化舆情和阵地管理。截至目前，共编辑报送舆情信息229条，被省级综合采用16（篇）条。做到按时完成网络评论任务，按照网评指令认真完成“转、评、赞”指令任务，截止目前，已完成网评总积分1421.3分，位居全县排名第一，被精选留言评论9条。截至目前，共完成信息宣传35篇条。其中：国家级1条（中科馆采用）；市级14条（保山科普）；县级媒体采用20条（昌宁新闻网、昌宁科普）。

（3）积极推进科协机构改革，2023年1月召开县科协七届二次全委会议，补选常务委员3名，主席1名，副主席2名，县科协工作力量进一步加强。

（4）围绕中心服务大局，其他工作稳步推进。一是机制体制不断完善。制定印发《昌宁县2023年科普工作要点》《昌宁县2023年公民科学素质行动工作要点》。二是科技助农成效初显。为更好地推广农业生产技术和普及科学知识，实现农民增收致富，助力乡村振兴，助推昌宁农业发展，县科协与县融媒体中心联合制作《茶乡科普》栏目3期。其中：《澳洲坚果的常见虫害防治技术》《茶园病害防治管理技术》已播出，《茶园虫害防治管理技术》已完成拍摄，计划11月份播出。三是科普项目推进有力。梳理完成历年项目推进情况，2019年至2022年全县共计46个科普项目，其中：省级科普项目24个，基层科普项目22个，项目总投资404.775万元，目前已到位资金178万元，资金到位率43.98%。完成2024年项目申报19个142万元，19个项目全部通过省级评审，为近3年项目数和资金额度评审通过率最高1年。四是科素工作有序开展。召开专题工作会议，加强对基层科协工作人员业务指导，提升基层科协组织力建设，印发昌宁县科学技术协会2023年农村实用技术培训任务分配方案和昌宁县2023年全民科学素质网络知识竞赛任务分配，为公民科学素质成员单位压实年度工作任务，明确了具体指标数据。加强科技志愿服务队伍建设。开展2023年“最美科技工作者”学习宣传活动，通过初步评审、网络投票等方式评选农业、林业、水务、教育、卫生健康五个行业共10名“最美科技工作者”。组织召开科技工作者建言献策会议，表彰10名昌宁县2023年最美科技工作者，10名县内科技专家立足行业岗位，为全县创新发展建言献策。组织昌宁县2023年青少年科技创新大赛，联合昌宁思源实验学校开展青少年科技绘画比赛、科技征文比赛、科技制作比赛、科技手抄报比赛等活动，共评选出昌宁县2023年青少年科技创新大赛优秀作品76件。开展农函大教学和农村实用技术培训，按照农村实用技术培训不少于4500人次，农函大培训600人的目标任务，联合县职业技术学校积极开展全县农村实用技术培训需求和农函大工作调研。组织科普大篷车进校园、进社区、进企业、进集镇开展科普宣展活动22场（次），共发放相关宣传资料29643余份，受众人数达31235余人。五是科普工作持续推进。组织科普大篷车“进集市”“进社区”“进学校”“进景区”等宣传活动，广泛开展禁毒防艾、扫黑除恶、远离邪教、维护国家安全、疫情防控、森林草原防灭火、文明创建、安全生产等宣传，目前共开展“进集镇”8场次，“进社区”6场次，进景区3场次，进校园5场次，共发放相关宣传资料29643余份，受众人数达31235余人。利用“昌宁科普”公众号持续推送关于疫情防控、森林草原防灭火、安全生产、卫生健康、生物多样性保护、反邪教、防灾减灾应急科普、防电信诈骗、县科协工作动态等推文92条。六是科普信息化载体建设成效明显。完成2023年度田园镇、大田坝镇、柯街镇、卡斯镇、更戛乡、耉街乡6个乡镇科普e站建设（建设数超过近10年建设总数）；完成昌宁县思源学校流动科技馆提升改造，建成昌宁县第1个室外科普信息化智慧显示大屏。七是高位推进全国科普日系列活动。9月份，协同县级10个主责部门，完成全国科普日系列活动启动，发放宣传资料5000余份，形成年度科普工作热潮。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股（学会股）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即昌宁县科学技术协会。纳入昌宁县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县科学技术协会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县科学技术协会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昌宁县科学技术协会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县科学技术协会2023年度收入合计2,351,709.55元。其中：财政拨款收入2,351,528.01元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%；年初结转和结余181.54元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1,334,079.52元，增长131.10%。其中：财政拨款收入增加1,333,897.98元，增长131.08%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年无变动；年初结转和结余增加181.54元。主要原因：一是机构改革由事业单位变为参公管理事业单位，人员编制由事业编变为参公管理事业编，人员经费收入增加，二是2023年增加死亡抚恤收入；三是2023年积极与县财政对接，加大上级专项资金支出，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县科学技术协会2023年度支出合计2,351,709.55元。其中：基本支出1,257,120.81元，占总支出的53.46%；项目支出1,094,407.20元，占总支出的46.54%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％;年末结转和结余181.54元。占总支出的0.01%。与上年相比，支出合计增加1,333,897.98元，增长131.08%。其中：基本支出增加450,266.67元，增长55.81%；项目支出增加883,631.31元，增长419.23%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动；年末结转和结余增加181.54元。主要原因：一是机构改革由事业单位变为参公管理事业单位，人员编制由事业编变为参公管理事业编，人员经费支出增加，二是2023年增加死亡抚恤支出；三是2023年积极与县财政对接，加大上级项目专项资金支出，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,257,120.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,171,075.89元，占基本支出的93.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,044.92元，占基本支出的6.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,094,407.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：科普活动支出1,058,691.53元，其他科学技术普及支出35,715.67元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出2,351,528.01元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,333,897.98元，增长131.08%，主要原因：一是机构改革由事业单位变为参公管理事业单位，人员编制由事业编变为参公管理事业编，人员经费收入增加，二是2023年增加死亡抚恤收入；三是2023年积极与县财政对接，加大上级专项资金支出，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1,908,954.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.18%。主要用于人员工资及日常运转支出769,668.17元、科普活动支出1,139,286.56元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出353,626.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出89,062.46元、死亡抚恤支出264,563.60元。

9.卫生健康（类）支出88,947.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出88,947.22元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为12,143.22元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为9,834.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.99%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2,309.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.01%，具体是国内接待费支出决算2,309.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为12,143.22元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为9,834.22元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2,309.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年开展了2022年省级科普资金及基层科普资金绩效省市考核，产生了公务接待费和公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12,143.22元。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加9,834.22元；公务接待费支出决算增加2,309.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：2023年开展了2022年省级科普资金及基层科普资金绩效省市考核，产生了公务接待费和公务用车运行维护费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年省级科普资金及基层科普资金绩效省市考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县科学技术协会2023年机关运行经费支出86,044.92元，比上年增加86,044.92元，主要原因2023年昌宁县科学技术协会机构改革有事业单位改为参公管理事业单位，主要用于单位办公费、电费、邮电费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县科学技术协会资产总额1,606,900.40元，其中，流动资产883,099.53元，固定资产723,800.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加539,495.51元，其中固定资产增加529,622.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额612,787.22元，其中：政府采购货物支出605,680.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出7,107.22元。授予中小企业合同金额199,087.22元，其中：授予小微企业合同金额199,087.22元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400172401111