目录

第一部分 昌宁县翁堵镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县翁堵镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责辖区内卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我院认真落实各项指标内容，不断提高医疗质量，保障医疗安全，加强内部建设。通过开展公卫人员、临床医生、村医的公共卫生知识培训，提升公共卫生管理运行能力，将健康教育作为工作重点及突破口，提升全镇群众对医疗基本知识和健康知识的掌握，有效提升全镇健康素养。积极做好项目储备，多方筹措资金，加强基础设施建设，提升综合服务水平。持续推进乡村一体化信息系统的建设，达成镇村两级业务、药品、财务、信息一体化的管理目标。引进高、新医疗设备，为提高本院医疗诊断能力，价值69.75万元的电子胃肠镜各一套。加快人才培养与引进，提高综合服务能力，制定完善人才队伍建设规划，创新构建人才培养体系，重点加强学科带头人、学术骨干、全科医师的培养力度，着重打造专业化优秀团队。年内派出2名医师到保山市中医医院肛肠科、针推科进修；派出1名副主任护师及1名护师到保山市人民医院进修胃肠镜及消化内镜护理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县翁堵镇卫生院共设置15个内设机构，包括：综合门诊、妇产科门诊、住院部、中医科、口腔科、药房、检验科、医学影像科、库房、计划生育办公室、行政办公室、财务室、公共卫生管理办公室、医务科、科教科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县翁堵镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昌宁县翁堵镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县翁堵镇卫生院2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县翁堵镇卫生院（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县翁堵镇卫生院2022年度收入合计7,441,253.08元。其中：财政拨款收入4,074,414.37元，占总收入的54.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,366,388.71元（含教育收费0.00元），占总收入的45.24%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入450.00元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加2,561,879.81元，增长52.50%。其中：财政拨款收入增加1,684,135.84元，增长70.46%；上级补助收入0.00元，占总收入0.00%；事业收入增加1,000,361.97元，增长42.28%；经营收入0.00元，占总收入0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入0.00%；其他收入减少122,618.00元，下降99.63%。主要原因是：财政拨款收入增加1,684,135.84元，其中社会保障和就业支出增加237,796.07元、工资和福利费支出增加362,870.29元、基本公共卫生增加701,711.42元、突发公共卫生事件应急处理增加113,167.00元、中医药服务能力提升增加100,000.00元、行政事业单位医疗支出增加168,591.06元；事业收入因门诊人次、住院人数增加较去年增加1,000,361.97元，其中门诊收入增加329,249.26元、住院收入增加671,112.71元；其他收入减少122,618.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县翁堵镇卫生院2022年度支出合计7,457,722.55元。其中：基本支出5,886,739.84元，占总支出的78.93%；项目支出1,570,982.71元，占总支出的21.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,717,650.17元，增长29.92%。其中：基本支出增加1,577,369.01元，增长36.60%；项目支出增加140,281.16元，增长9.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出0.00%；经营支出0.00元，占总支出0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出0.00%。主要原因：社会保障和就业支出增加237,796.07元、工资和福利费支出增加362,870.29元、药品、材料、设备购入支出增加976,702.65元，致基本支出较上年增加1,577,369.01元；项目支出增加268,528.16元，其中：公共卫生支出增加480,883.21元、中医药服务能力提升支出增加100,000.00元、基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助支出减少312，355.05元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县翁堵镇卫生院机构正常运转的日常支出5,886,739.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,602,710.69元，占基本支出的44.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,284,029.15元，占基本支出的55.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县翁堵镇卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,570,982.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况：

1.基层医疗卫生机构支出实施基本药物制度补助支出188,117.95元。主要用于村卫生室实施基本药物补助，保证7个卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持基本药物制度在村卫生室顺利实施。

2.公共卫生服务支出1,282,864.76元。主要用于完成基本公共卫生服务项目，项目包含老年人健康管理；居民健康档案管理；健康教育；孕产妇健康管理；高血压患者健康管理；Ⅱ型糖尿病患者健康管理；严重精神障碍患者健康管理；传染病及突发公共卫生事件报告和处理。

3.中医药服务能力提升资金支出100,000.00元。主要用于中医馆提升改造和中药园建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,074,414.37元，占本年支出合计的54.63%。与上年相比增加1,121,567.63元，增加37.98%，主要原因是：

1.社会保障和就业支出增加237,796.07元。

2.卫生健康支出增加883,771.56元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出339,526.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于2080502事业单位离退休支出400.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出339,126.24元。

9.卫生健康（类）支出3,734,888.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.67%。2100302乡镇卫生院支出1,790,728.70元，主要用于乡镇卫生院在职职工的工资、保险等各项支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出293,757.95元，主要用于乡村医生生活补助支出；2100408基本公共卫生服务补助经费1,169,697.76元，主要用于公共卫生工作开展经费；2100410突发公共卫生事件应急处理113,167.00元，主要用于新冠肺炎疫苗接种材料费；2100601中医（民族医）药专项100,000.00元，主要用于中医服务能力提升中医馆提升改造、中医器械购置和中药园建设；2101102事业单位医疗182,311.00元，主要用于在职职工医疗保险支出；2101103公务员医疗补助85,225.72元，主要用于公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无变动。其中：因公出国（境）费较上年无变动；公务用车购置费较上年无变动；公务用车运行维护费较上年无变动；公务接待费支较上年无变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县翁堵镇卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县翁堵镇卫生院资产总额9,934,923.07元，其中，流动资产2,241,266.32元，固定资产7,622,856.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产70,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加671,437.76元，其中固定资产增加738,220.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额697,500.00元，其中：政府采购货物支出697,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额697,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403200400601111