目 录

第一部分 昌宁县温泉镇中心完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县温泉镇中心完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.校园和谐、稳定，师生平安。我们始终把学校安全工作放在重中之重的位置，坚持“安全第一，预防为主”的方针，切实加强安全防范工作，积极建设“平安校园”。各学校经常性地通过主题班会、安全讲座、心理健康教育、校园宣传等形式，开展有重点、有针对性的安全教育，并发挥法制副校长的作用，开展法纪法规知识讲座，让安全知识入脑入心；各种专项整治、应急演练、问题隐患排查、得到落实，演练、整改效果明显；保卫工作得到加强，人防、物防、技防措施得到改善；疫情防控落实落细。

2.教育教学质量显著提升。抓实教学常规，压实责任、明确目标。时刻关注科任教师落实质量目标的措施和效果，有效运用各种考核制度进行管理，在“抓细、抓实”上下功夫，加强备课、上课、作业布置和批改、学业成绩考核的全程管理，及时发现问题、解决问题，使教学常规管理制度落到实处，以压力换动力，增强教师抓质量的主动性和自觉性，盯紧课堂教学第一线，学方法、搞教研，想方设法提高教学水平。

3.围绕党建抓德育、抓民族团结，显现办学特色、提升校园文明。依托“党建示范园”，创新德育育人新途径。示范园以“童心向党、快乐成长”为主题，秉承“党建引领、尚美教育和合共生”的办学理念，夯实立德树人的根本任务；依托“尚美”之星评比，展示尚美校园、尚美教师、尚美学生的新风貌；借助“是光”公益，让孩子通过诗歌的桥梁观察生活、探索自我；积极探索民族团结进步创建模式，创新推进学校民族团结进步；教育全体师生在党建的引领下，树正气、争先进、塑灵魂，团结奋进，谱写温泉小学新篇章。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县温泉镇中心完全小学属于财政全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。昌宁县温泉镇中心完全小学下辖10所村完全小学（温泉镇社区完全小学、温泉镇松山村完全小学、温泉镇光山村完全小学、温泉镇联席村完全小学、温泉镇新河村完全小学、温泉镇兴文村完全小学、温泉镇下六甲村完全小学、温泉镇大九甲村完全小学、温泉镇尼诺村完全小学、温泉镇鹿塘村完全小学），2个教学点（温泉镇里睦小学、温泉镇白牛小学），12所幼儿园（中心幼儿园、温泉镇松山村幼儿园、温泉镇光山村幼儿园、温泉镇联席村幼儿园、温泉镇新河村幼儿园、温泉镇兴文村幼儿园、温泉镇下六甲村幼儿园、温泉镇大九甲村幼儿园、温泉镇尼诺村幼儿园、温泉镇鹿塘村幼儿园、温泉镇里睦幼儿园、温泉镇白牛幼儿园）。昌宁县温泉镇中心完全小学共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人事财务处、教导处、教科研训处、总务处、安全办，所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县温泉镇中心完全小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县温泉镇中心完全小学2022年末实有人员编制117人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员115人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县温泉镇中心完全小学无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县温泉镇中心完全小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县温泉镇中心完全小学无“三公经费”收入，也没有“三公经费”安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县温泉镇中心完全小学2022年度收入合计20,974,977.95元。其中：财政拨款收入20,974,977.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,180,675.42元，增长17.87%。其中：财政拨款收入增加3,180,675.42元，增长17.87%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年无变动。主要原因是2022年涉及补发在职人员绩效奖励，新增政府奖励性绩效等政策性增资，缴纳往年欠缴各项保险，工资福利支出增加，校舍维修费、办公设备购置费、公用经费等支付额度较上年有很大程度提升。

二、支出决算情况说明

昌宁县温泉镇中心完全小学2022年度支出合计21,113,526.56元。其中：基本支出20,509,985.42元，占总支出的97.14%；项目支出603,541.14元，占总支出的2.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,825,386.03元，增长9.46%。其中：基本支出增加4,212,885.64元，增长25.85%；项目支出减少2,387,499.61元，下降79.82%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因：一是教师政府奖励性绩效1,000.00元/人.月纳入财政预算发放，基本支出增加。二是2022年秋季学生资助资金、2022年营养改善计划资金在2023年度发放支付，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县温泉镇中心完全小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,509,985.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,103,809.78元，占基本支出的88.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,406,175.64元，占基本支出的11.73％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县温泉镇中心完全小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出603,541.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

根据项目文件要求和专项资金管理办法规定，做到专款专用，民生资金按规定程序进行审批、公示，并及时发放支付，2022年涉及项目3个，分别是：

1.2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，项目资金828,040.00元，执行数304,500.00元，执行率36.77%，惠及学生632人次，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助。

2.学前教育家庭经济困难学生生活补助项目，项目资金51,220.80元，执行数25,650.00元，执行率50.07%，大大提高了我镇适龄儿童的入园率。

3.2022年农村义务教育营养改善计划项目，项目资金1,152,013.34元，执行数273,391.14元，执行率23.73%，惠及学生1138人，有效完成了国家农村义务教育学校营养改善计划供餐工作，改善了学生营养，提高了学生身体素质。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县温泉镇中心完全小学2022年度一般公共预算财政拨款支出20,974,977.95元，占本年支出合计的99.34%。与上年相比增加1,741,332.73元，增长9.05%，主要原因：一是教师政府奖励性绩效1,000.00元/人.月纳入财政预算发放。二是学校校舍维修费、办公设备购置费、公用经费资金支付额度较2021年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出16,873,870.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.45%。主要用于学前教育资金411,345.15元；小学教育资金15,938,124.16元；特殊学校教育资金16,350.77元；其他普通教育支出资金508,050.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,690,397.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于事业单位离退休15,600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费资金2,565,001.28元；机关事业单位职业年金缴费资金109,796.00元。

9.卫生健康（类）支出1,410,710.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于事业单位医疗资金888,071.27元；公务员医疗补助资金522,639.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县温泉镇中心完全小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元。公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算数较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算数较上年无增减变动；公务接待费支出决算数较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县温泉镇中心完全小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县温泉镇中心完全小学资产总额25,595,742.74元，其中，流动资产719,016.44元，固定资产24,876,707.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少316,446.04元，其中固定资产增加214,573.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，昌宁县温泉镇中心完全小学政府采购支出总额146,302.80元，其中：政府采购货物支出141,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,342.80元。授予中小企业合同金额146,302.80元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400172100201111