目 录

第一部分 昌宁县鸡飞初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县鸡飞初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党风廉政建设，坚持党建引领工作。党支部组织广大党员教师通过开展理论学习、组织课赛、志愿服务等多种不同形式的活动，不断提升广大教师的理论水平和业务能力。

2.落实教育扶贫，加强推进控辍保学工作。持续做好2022年控辍保学工作，制定工作方案，进一步摸清学生入学和辍学情况，把控辍保学工作做深做细做实。加强学校、家庭、社会之间的联系，高度重视家访工作，完善教师家访制度，全面了解学生情况。

3.加强教学常规管理，努力提升教学质量。我校围绕学校教学中心工作，建立校本教研的各项制度，积极开展教研活动，优化教学过程，规范教师备课、上课，布置批改作业，辅导学生等常规工作，严格进行教学过程检查。

4.注重德育管理，促进学生健康成长。加强班主任队伍建设，广泛开展丰富多彩的校园文化活动，树立良好的校风、教风和学风。加强纪律安全教育，不断增强学生的纪律意识和安全观念，增强学生自我保护意识和能力。认真落实每周一节心理健康教育课，设立心理咨询箱，加强学生心理健康教育，培养学生良好的思想道德情操、良好的行为习惯和学习习惯。

5.完善后勤管理，为教育教学提供有力保障。严格执行相关财经制度，遵守财经纪律，加强财务管理，各项开支精打细算，做到规范、清晰、透明。按要求规范实施营养餐、家庭经济困难学生生活补助政策，做好广泛正面宣传。学校后勤人员牢固树立服务意识，增强责任感，办好师生食堂，提高伙食质量，做好校园的绿化和美化建设，保障学校教育教学和各项工作的顺利开展。

6.全面完成县管校聘改革工作，进一步优化师资配置。按照相关规定，认真开展我校县管校聘管理体制改革工作，并圆满完成。学校在县管校聘改革工作前，有在编在岗教师53人（含教学辅助岗1人），县管校聘改革工作结束后，有在编在岗教师32人（含教学辅助岗1人），18人参与并通过跨校竞聘。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、教科室、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县鸡飞初级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县鸡飞初级中学2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县鸡飞初级中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县鸡飞初级中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县鸡飞初级中学2022年度无“三公”经费年初预算，无“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县鸡飞初级中学2022年度收入合计9,152,895.93元。其中：财政拨款收入9,152,895.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,014,688.62元，增长12.47%。其中：财政拨款收入增加1,014,688.62元，增长12.47%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年无变动。主要原因一是政府奖励性绩效工资纳入工资发放；二是支付了以前年度未支付的养老保险、医疗保险等各类保险，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县鸡飞初级中学2022年度支出合计9,152,895.93元。其中：基本支出8,907,310.43元，占总支出的97.32%；项目支出245,585.50元，占总支出的2.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加506,220.75元，增长5.85%。其中：基本支出增加1,379,527.75元，增长18.33%；项目支出减少873,307.00元，下降78.05%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因是本年度支出了较多的绩效工资和人员各项保险，基本支出增加较多，导致本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县鸡飞初级中学正常运转的日常支出8,907,310.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,370,687.60元，占基本支出的93.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费536,622.83元，占基本支出的6.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县鸡飞初级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245,585.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年度我校项目支出主要为义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目和农村义务教育营养改善计划项目。义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目支出168,437.50元，资金均经过提出申请、审查上报、核定人员、公示后造册发放，并由学生本人签字后进行资料归档。农村义务教育营养改善计划项目支出77,148.00元，资金全部用于学生免费营养餐的供给，未以现金形式直接发放给学生个人和家长，未出现克扣、截留、挤占和挪用的情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县鸡飞初级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出9,152,895.93元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加522,795.75元，增长6.06%，主要原因是本年度支出了较多的绩效工资和人员各项保险，基本支出增加较多，导致本年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7,085,581.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.41%。主要用于工资福利支出6,292,726.07元，其中：基本工资2,624,360.00元，津贴补贴1,026,162.00元，奖金12,000.00元，绩效工资2,582,083.00元，其他社会保障缴费48,121.07元。商品和服务支出391,810.03元，其中：办公费77,964.38元，印刷费20,855.60元，电费46,866.05元，邮电费22,750.00元，差旅费11,576.00元，维修（护）费30,312.00元，会议费8,475.00元，培训费8,366.00元，专用材料费6,610.00元，劳务费119,100.00元，工会经费38,935.00元。对个人和家庭的补助支出256,232.50元，其中：生活补助10,647.00元，助学金245,585.50元。资本性支出144,812.80元，均为办公设备购置。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,393,551.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.23%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出1,179,165.12元，职业年金缴费支出214,386.82元。

9.卫生健康（类）支出673,762.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出465,142.51元，公务员医疗补助缴费支出207,640.08元，医疗费补助支出980.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县鸡飞初级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县鸡飞初级中学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县鸡飞初级中学资产总额12,442,550.65元，其中，流动资产96,829.57元，固定资产12,318,771.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26,950.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少316,841.45元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，昌宁县鸡飞初级中学政府采购支出总额29,211.24元，其中：政府采购货物支出23,130.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,081.24元。授予中小企业合同金额29,211.24元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400172101601111