目录

第一部分 昌宁县卡斯中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县卡斯中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本镇的卫生健康工作法律、法规、政策的贯彻，卫生健康事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本镇的基本医疗服务。

3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生健康信息统计、分析、上报。

5.负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务或事项，负责完成上级卫生健康行政部门下达的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我院认真履行各项规章制度，紧紧围绕“以病人为中心，以质量为核心，为患者提供安全、温馨的就医环境”的活动主题，提高医疗质量，强化医疗服务，进一步深化医院改革，充分体现了我院“竭诚、优质、精心、高效”的医院精神，使医院再上新水平、再登新台阶，开创了医院工作的新局面。

1.全力参与新冠肺炎疫情防控工作。我院严格按照上级部署要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控工

作作为当前最重要的工作来抓。

2.加快基础建设项目，完成了手术室、胃镜室、CT室、公卫办办公室、档案室及卫生院环境提升改造项目。

3.完成2022年基本公共卫生服务项目工作。按《国家基本公共卫生服务标准》开展妇幼保健、居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防控、慢病管理、老年人健康管理、重精管理、卫生监督等工作。

4.积极开展家庭医生签约服务工作，我院组建了21个家庭医生签约服务团队，共计72人。对在管的高血压、糖尿病、严重精神障碍患者和计划生育家庭、残疾人、建档立卡户的家庭医生签约服务实现了全覆盖。

二、部门基本情

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：门诊部、住院部（内外妇儿综合）、中医科、口腔科、检验科、放射科、B超室、中心药房、库房、医务科、感控科、公共卫生科、预防接种门诊、财务科、收费室、院办公室等科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县卡斯中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昌宁县卡斯中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县卡斯中心卫生院2022年末实有人员编制33人。其中：

行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县卡斯中心卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县卡斯中心卫生院2022年度收入合计16,899,714.41元。其中：财政拨款收入8,747,874.93元，占总收入的51.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,138,971.64元（含教育收费0.00元），占总收入的48.16%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,867.84元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加4,660,700.79元，增长38.08%。其中：财政拨款收入增加3,366,173.29元，增长62.55%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入增加1,771,361.10元，增长27.82%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少476,833.60元，下降97.37%。主要原因为：

1.社会保障和就业支出增加503,462.42元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加527,930.88元、 机关事业单位职业年金缴费支出减少29,268.46元、事业单位离退休支出增加4,800.00元。

2.卫生健康支出增加4,157,238.37元，主要为基层医疗卫生机构支出增加2,124,187.71元、公共卫生支出增加1,584,311.84元、中医药支出增加100,000.00元、行政事业单位医疗支出增加148,738.82元、其他卫生健康支出增加200,000.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县卡斯中心卫生院2022年度支出合计17,939,898.63元。其中：基本支出13,867,234.36元，占总支出的77.30%；项目支出4,072,664.27元，占总支出的22.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加4,767,179.03元，增长36.19%。其中：基本支出增加5,051,816.96元，增长57.31%；项目支出减少284,637.93元，下降6.53%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因为：

1.社会保障和就业支出增加503,462.42元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加527,930.88元、 机关事业单位职业年金缴费支出减少29,268.46元、事业单位离退休支出增加4,800.00元。

2.卫生健康支出增加4,263,716.61元，主要为基层医疗卫生机构支出增加4,043,626.26元、公共卫生支出减少228,648.47元、中医药支出增加100,000.00元、行政事业单位医疗支出增加148,738.82元、其他卫生健康支出增加200,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县卡斯中心卫生院正常运转的日常支出13,867,234.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,145,438.43元，占基本支出的37.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,721,795.93元，占基本支出的62.89%，年人均128,261.70元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县卡斯中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,072,664.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.2100399其他基层医疗卫生机构支出683,608.54元，主要用于临时人员劳务费支出、乡村医生基药补助支出、乡村医生养老保险缴费支出、家庭医生签约服务补助支出。

2.2100408基本公共卫生服务项目支出2,769,008.73元，主要用于开展基本公共卫生服务项目工作及临时人员劳务费支出。

3.2100410突发公共卫生事件应急处理支出320,047.00元，主要用于新冠肺炎疫苗接种补助支出。

4.2100601中医（民族医）药专项100,000.00元，主要用于开展中医药服务项目支出。

5.2109999其他卫生健康支出200,000.00元，主要用于医院医疗服务能力提升项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县卡斯中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出8,747,874.93元，占本年支出合计的48.76%。与上年相比增加1,481,484.98元，增长20.39%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出增加503,462.42元。

2.乡镇卫生院工资福利、遗属补助、工会经费支出增加623,758.67元。

3.基层医疗机构实施基本药物制度、在岗乡村医生养老保险及建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目支出减少280,535.46元。

4.基本公共卫生服务项目支出增加366,013.53元。

5.重大公共卫生服务项目支出减少500,000.00元。

6.突发公共卫生事件应急处理项目支出增加320,047.00元。

7.中医（民族医）药专项支出增加100,000.00元。

8.事业单位基本医疗保险支出增加93,604.86元。

9.公务员医疗补助支出增加55,133.96元。

10.其他卫生健康支出增加200,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出665,073.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于2080502事业单位离退休支出4,800.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出660,273.92元。

9.卫生健康（类）支出8,082,801.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.40%。2100302乡镇卫生院支出3,431,709.31元，主要用于乡镇卫生院职工工资福利薪酬及遗属补助支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出845,608.54元，主要用于乡村医生实施基本药物制度、基本养老保险缴费及建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目补助支出；2100408基本公共卫生服务2,769,008.73元，主要用于实施国家基本公共卫生服务项目支出；2100410突发公共卫生事件应急处理320,047.00元，主要用于新冠肺炎疫苗接种补助支出；2100601中医（民族医）药专项资金支出100,000.00元，主要用于开展中医药服务项目支出；2101102事业单位医疗265,009.79元，主要用于在编人员医疗保险和大病保险补助支出；2101103公务员医疗补助151,417.64元，主要用于在编人员公务员医疗补助支出；2109999其他卫生健康支出200,000.00元，主要用于医院医疗服务能力提升项目支出。

10节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县卡斯中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县卡斯中心卫生院为事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县卡斯中心卫生院资产总额23,313,517.29元，其中，流动资产4,715,863.27元，固定资产18,552,654.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产45,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,231,651.95元，其中固定资产增加4,056,565.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出

2022年度，部门政府采购支出总额2,866,780.00元，其中：政府采购货物支出2,866,780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,866,780.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403200401001111