目录

第一部分 昌宁县植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法履行农业植物检疫执法职责。承担植物检疫检验、疫病普查并制定防控措施。负责开展农作物病虫草鼠害调查、监测、预报、防治和综合处置。承担农作物病虫害绿色防控技术推广和专业化统防统治，确保农业生产、生态安全承担新农药试验、示范、推广植保新技术。参与农药市场、农药质量、禁限用农药监督管理相关工作。负责对全县植保队伍进行技术培训和业务指导，提供植保技术咨询和信息服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.农作物病虫害综合防治

（1）完成情况：2022年农作物重大病虫害防治任务下达200万亩次，病虫草鼠害累计发生207.34万亩次，实际完成农作物病虫害防治245.44万亩次。

（2）粮食作物病虫害绿色防控和专业化统防统治：2022年主要农作物病虫害绿色防控和专业化统防统治下达任务60万亩（绿色防控30万亩，统防统治30万亩），实际完成面积63.90万亩（绿色防控33.70万亩，统防统治30.20万亩），超任务3.96万亩。

（3）草地贪夜蛾防控工作：截至目前，全县已发生草地贪夜蛾危害26.39亩次，防治26.39亩次，为中等偏重发生。

2.植物检疫工作开展情况

（1）产地检疫、调运检疫工作开展情况：①受理植物检疫要求书17份，受理省外植物检疫要求书3份、省内14份。②调运检疫：签发检疫证书26份。③产地检疫：检疫玉米种子制种7个组合2160亩，出具种子生产检疫检验报告7份，出具种子产地检疫合格证7份65.40万公斤。检疫水稻种子繁殖生产3个品种90亩，出具种子生产检疫检验报告3份，产种4.50万公斤。

（2）检疫性有害生物调查防治：①开展检疫性病害防治：发生水稻细菌性条斑病670亩，防治4950亩次。②红火蚁防治工作：经调查在田园镇发现红火蚁入侵农田5亩，发生程度2级，已立即向上发布快报。

（3）农业植物有害生物疫情检查普查和防治工作：继续开展柑橘黄龙病、溃疡病、大小实蝇、奇异虉草、芒果果肉象甲、水稻细菌性条斑病检查普查。

3.农药减量增效工作开展情况：①压实整改责任，抓好涉及农药减量问题整改措施落细落实落地。②提升监测预警能力。进一步完善监测体系，提升病虫害监测自动化、智能化水平，推进全市监测设备联网运行，及时发布监测预报，科学指导防控。③有效推进绿色防控。运用生态控制、生物防治、理化诱控、科学用药等绿色防控技术，融合推进绿色防控与统防统治。④大力推进统防统治。围绕草地贪夜蛾、小麦白粉病、水稻“两迁”害虫等重大病虫害，充分利用农业生产救灾资金等，政府购买服务开展专业化统防统治。⑤开展科学用药培训。以果茶优势区、粮食主产区和枯柯河流域为重点，开展“科学安全用药大讲堂”，举办培训11场次以上，培训各类用药主体757人。

4.农药管理工作开展情况

（1）农药经营许可情况（限制性农药除外）：2022年新增核发农药经营许可证17户，分支机构2户，注销农药经营许可证1户。

（2）农药监督管理情况：①日常监督检查。认真对全县范围内的农药经营店开展市场检查和专项检查，加强农村赶集日清查流动摊贩经营杀鼠剂等无证经营行为。截至目前，出动检查人员275人次，检查经营门店385家次。②农药抽检。根据《保山市农业农村局关于转发开展 2022年农药监督抽查工作文件的通知》要求，昌宁县植保植检站分别到卡斯和柯街两个乡镇依法有序完成农药抽样5个，并按规定程序送检。

5.农药包装废弃物回收工作情况

（1）完成监测调查，做好存量底数统计：在全县13乡镇设置肥料农药包装废弃物监测调查点13个，定期将肥料农药包装废弃物回收交到回收处置点。设置肥料农药回收处置点17个。

（2）依法实施监管，确保规范有序开展：在日常监督管理

中加大对农药包装废弃物回收处置的执法力度。

（3）加强宣传引导，营造良好舆论氛围：结合农药经营培训、农药日常监管、科学安全用药培训、病虫害统防培训等技术培训，开展广泛宣传，让农药经营者和使用者充分认识农药包装废弃物乱丢乱弃的严重危害性和安全回收的重要性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县植保植检站共设置2个内设机构，包括办公室和财务室，为昌宁县农业农村局的二级单位，组织机构1个，所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县植保植检站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县植保植检站2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县植保植检站2022年无政府性基金收入、无政府性基金支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出、无“三公”经费行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入、无“三公”经费行政参公单位机关运行经费财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县植保植检站部门2022年度收入合计1,630,612.32元。其中：财政拨款收入1,630,612.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少119,146.13元，下降6.81%。其中：财政拨款收入减少119,146.13元，下降6.81%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。减少的主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县植保植检站部门2022年度支出合计1,630,612.32元。其中：基本支出1,450,612.32元，占总支出的88.96%；项目支出180,000.00元，占总支出的11.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少119,146.13元，下降6.81%。其中：基本支出增加353,173.97元，增长32.18%；项目支出减少472,320.10元，下降72.41%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因分析：基本支出增加主要是因为工资调整、补发上年调整工资；项目支出减少主要原因是项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县植保植检站正常运转的日常支出1,450,612.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,437,284.25元，占基本支出的99.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,328.07元，占基本支出的0.92％。人均工资福利支出179,562.53元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资人均135,390.88元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费人均44,269.66元；人均日常公用经费1,666.01元 ，其中办公费人均589.88元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：昌财农[2022]35号2022年中央农业生产救灾补助资金（昌宁县水稻病虫害统防统治项目补助资金）180,000.00元，在6个乡镇完成水稻病虫害统防统治面积0.93万亩，发放农药三环唑·烯唑醇27481袋、吡蚜酮·呋虫胺27481袋，计180000袋。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县植保植检站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,630,612.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少119,146.13元，下降6.81%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出225,454.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出216,304.16元，机关事业单位职业年金缴费支出7,550.43元，事业单位离退休1,600.00元。

9.卫生健康（类）支出124,799.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于事业单位医疗79,912.00元，公务员医疗补助44,887.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,280,358.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.52%。主要用于：一是事业运行人员经费1088630.10元，其中：基本工资534,441.00元，津贴补贴104,210.00元，奖金43,318.00元，绩效工资401,158.00元，其他社会保障缴费5,503.10元；二是事业运行公用经费11,728.07元，其中办公费2,619.07元，差旅费2,100.00元，工会经费7,009.00元；三是项目经费病虫害控制专用材料费180,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县植保植检站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数和预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县植保植检站部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县植保植检站部门资产总额198,247.97元，其中，流动资产105,897.97元，固定资产92,350.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59,800.42元，其中固定资产增加59,800.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400232600401111