目录

第一部分 昌宁县农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实农业机械化政策、措施，拟订农机推广规划、计划及项目建议。承担农机推广项目的实施。负责维护农机作业秩序。负责组织农机驾驶员、操作员的技术考核等相关工作。负责农机驾驶、操作、维护人员的技术培训。负责农机新技术、新机具的引进、试验、示范和推广。负责开展农机技术咨询、交流和科普宣传工作。负责组织开展农机产品质量投诉受理、质量纠纷调解、质量调查、质量信息咨询服务等工作。负责对农机社会化服务组织的技术指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.农机惠民政策有效落实

全面贯彻落实中央农机购置补贴政策和农机报废更新补贴政策，确保政策不变调、不走样，让政府放心、农民满意。昌宁县2022年度农机购置补贴资金规模为3,941,380.00元，其中，市级下达补贴资金3,940,000.00元，2021年结转1,380.00元。截至目前，完成补贴资金3,937,680元，结转下年3,700.00元，共涉及农户2088户、机具2336台（含农机报废更新补贴机具3台，补贴资金33,500.00元）。已兑付补贴资金1,063,580.00元，其中，兑付2021年超录资金174,270.00元，兑付2022年录入资金889,310.00元，完成补贴资金结算比例23.61%；已提交财政部门待兑付补贴资金两批次2,874,100.00元，完成超录资金55,210.00元。

2.农机技术推广成效明显

以“补短板、促集成、提水平”为目标导向，加强典型示范引导，加快提升水稻全程机械化作业水平。2022年，市县两级农机技术推广部门在田园镇龙泉村、九甲村建设水稻全程机械化示范样板150亩，切实加强水稻秧盘育秧、机械耕整地、水稻机插、无人机植保、机收等耕种收环节机械化集成技术推广，完成水稻生产全程机械化核心样板面积550亩，中心示范面积3000亩，辐射带动水稻机械化作业面积达29600亩。同时，规模化推广水稻机械直播技术，引进谷物直播机械2台，播种面积达到1000多亩。

3.农机作业服务再上台阶

围绕春耕、秋收等重点农时，强化农机跨区作业的组织管理和信息引导，抓好作业进度统计和机具调度，保障重要农时机械化生产活动有力有序进行，有效发挥农业机械抢节令、保农时、提质量、降成本的功效。2022年，办理联合收割机跨区作业证15台。据统计，截至目前，全县累计机播（机插）面积达62800亩，机耕（机耙）面积达954200亩，机收面积达170500亩，机械植保面积达510500亩。预计主要农作物耕种收综合机械化率较去年可提升0.3个百分点，达52.05%。

4.农机技术培训稳步推进

稳步推进农机驾驶员（操作手）培训和高素质农民培育工作。2022年完成拖拉机驾驶员培训16人。积极探索农机推广培训新模式，加强与云南标普农业、昌宁金韵合作社等农机商家和服务组织的协调配合，开展无人植保机使用技术培训一期，培训人数27人，开展烟草种植技术农机农艺演示现场会一场次，现场培训80人，完成2022年高素质农民技能服务型农机大户培训60人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别是：办公室、财务室、推广组、培训组。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县农业机械化技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即昌宁县农业机械化技术推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农业机械化技术推广站2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县农业机械化技术推广站2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出、无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款安排的支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农业机械化技术推广站2022年度收入合计2,129,898.48元。其中：财政拨款收入2,129,898.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加300,724.49元，增长16.44%。其中：财政拨款收入增加300,724.49元，增长16.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入增加的主要原因是人员经费增加，在职人员专业技术等级变动，工资待遇提高。

二、支出决算情况说明

昌宁县农业机械化技术推广站2022年度支出合计2,129,898.48元。其中：基本支出2,129,898.48元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加174,094.49元，增长8.90%。其中：基本支出增加325,050.63元，增长18.01%；项目支出减少150,956.14元，下降100.00%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因分析：专项工作经费项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县农业机械化技术推广站正常运转的日常支出2,129,898.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,096,525.48元（基本工资717,655.00元、津贴补贴137,580.00元、奖金58,395.00元、绩效工资652,494.00元、其他社会保障缴费7,749.25元、养老保险费324,680.64元、职业年金15,506.17元、职工基本医疗保险缴费102,421.82元、公务员医疗补助缴费63,837.60元、对个人和家庭的补助16,206.00元），占基本支出的98.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33,373.00元（办公费3,200.00元、印刷费1,000.00元、水费893.00元、电费2,000.00元、邮电费9,600.00元、差旅费2,500.00元、维修（护）费800.00元、工会经费9,780.00元、其他商品和服务支出3,600.00元），占基本支出的1.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县农业机械化技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农业机械化技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,129,898.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加174,094.49元，增长8.90%，增加的主要原因是人员经费增加，在职人员专业技术等级变动，工资待遇提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出343,786.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出168,023.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出，其中事业单位医疗104,185.82元，公务员医疗补助63,837.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,618,088.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.97%。主要用于人员经费支出1,588,315.25元、公用经费支出29,773.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县农业机械化技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年没有“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,150.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少1,150.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度本单位没有发生公务接待费，公务接待都由主管部门负责。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农业机械化技术推广站为财政全额拨款事业单位，2022年无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县农业机械化技术推广站部门资产总额3,075,016.23元，其中，流动资产43,186.28元，固定资产3,031,829.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额较上年增减无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1132.69平方米，账面原值426,647.04元，实现资产使用收入63,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（昌宁县农业机械化技术推广站2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。）

五、其他重要事项情况说明

昌宁县农业机械化技术推广站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400232601001111