目录

第一部分 昌宁县农业环境保护监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县农业环境保护监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责是负责农业资源环境保护相关工作。承担农产品质量检测，农业环境检测。组织农产品绿色生产标准和技术规程研究。承担农产品绿色生产，有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证、农产品地理标志登记认证服务性工作和技术培训等工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.农残检测

一是农残快速检测。农残快速检测完成6000个，完成率100%。合格5909个，合格率98.48%。二是省级专项检测抽样任务47个（蔬菜40个，水果7个），完成47个，完成率100%。三是州（市）级例行监测1.5批次/千人抽样任务480个，完成480个，完成率100%。国家检测采样。3月份完成国家检测采样14批次。通过抽样检测，较充分地掌握了我县初级农产品质量安全水平，对不合格农产品进行登记、分析，针对重点区域、重点品种，采取加强宣传培训、技术指导等方式提高农产品生产者农产品质量安全意识，做到合理施用农药，不断提高全县农产品质量安全水平。

2.“三品一标”认证监管

一是全县情况：截止2022年底，全县共认证企业10家，产品32个，认证面积4.426613万亩，生猪0.6万头，肉牛0.05万头，产量103364.5吨。其中：无公害农产品认证企业3家，产品7个，面积1.37万亩（蔬菜），生猪0.6万头，肉牛0.05万头，产量59893.4吨；绿色食品认证企业7家，产品数25个面积3.056613万亩（茶叶0.175万亩、甘蔗1.45万亩、蔬菜0.0431万亩、柑桔1.280773万亩、柠檬0.0518万亩、澳洲坚果0.05594万亩），产量43471.1吨。二是2022年认证情况：2022年任务数10个产品，完成新申报绿色食品认证企业2家，产品数7个，认证面积0.77997万亩，产量13445.5吨。其中：昌宁县柯街嘉肴蔬菜专业合作社，产品6个（蔬菜），面积3579亩，产量13325吨，申报材料已进入农业农村部绿色食品发展中心二审；云南廷渊茶业有限公司，产品1个（红茶），面积4220.7万亩，产量120.5吨，申报材料已进入云南省绿色食品发展中心已审核，报农业部绿色食品发展中心。三是“三品”监管工作：对绿色食品持证2家企业、无公害农产品持证3家开展了年度检查；对绿色食品持证的2家企业续展开展了现场检查，并对涉及续展材料进行了审核上报；协助云南省绿色食品发展中心开展产品抽检工作；与辖区内持证的10家企业签订《昌宁县2022年度绿色食品、无公害农产品质量安全管理目标责任书》。

3.受污染耕地安全利用工作

昌宁县受污染耕地任务32113.77亩，677个地块。其中：安全利用类32036.73亩，673个地块；严格管控类77.04亩，4个地块的指标。其中：安全利用区措施落地32036.73亩，完成率100%，673个地块（优化施肥5010.24亩，品种调整13561.10亩，水分调控6537.60亩，深翻耕1005.55亩，少耕免耕休耕322.45亩，秸秆还田85亩，种植结构调整4437.86亩，非农用地1076.93亩）；严格管控区77.04亩，完成率100%，4个地块（完成农艺调控类技术52.92亩，种植业结构调整6.35亩，变为非农用地亩17.77亩）。根据点位农产品成熟期，农产品协同监测已完成21个点位农产品样品的采集、粗制样、送样检测工作，完成率100%；国控例行监测已完成4个点位农产品样品及土壤样品的采集、粗制样、送样检测工作，完成率100%。

4.外侵生物防控工作

截止2022年12月，薇甘菊累计发生面积832.1亩。累计恢复7个发生点，恢复面积720.6亩，未恢复25个发生点，未恢复面积111.5亩（连续三年未生长薇甘菊才能定性为生态恢复）。组织防控人员92人次，防除面积111.5亩，防除效果达95%，危害控制程度在5%以内。

截至目前，已完成昌宁县全部乡镇13条踏查路线的普查工作，共68个踏查点，生境类型包含茶园、果园、公路、农村道路、村庄样地、水田、旱地、沟渠、河流、城镇公园绿地等生态环境，共调查入侵物种113种，录入普查APP系统1333条，设置标准样地调查18块，涉及白花鬼针草、白车轴草（白三叶）、凤眼蓝（水葫芦）、银胶菊、薇甘菊、加拿大一枝黄花、马缨丹等16个入侵品种。

5.“厕所革命”工作

继续推进农村“厕所革命”建设，一是2022年计划完成农村无害化卫生户厕新建改建6500座，截至目前，完工数6500座，完成率100%；二是100户以上自然村无害化卫生公厕建设任务20座，截至目前，完工数20座，完成率100%。

6.农村人居环境整治工作领导小组办公室工作

认真按照上级安排的任务指标，统筹协调好成员单位和13乡镇工作，做好收集、汇总和报告、总结等工作。

7.检测站“双认证”工作开展情况

检测人员外出跟班学习3次，实验室设施、设备、试剂、耗材配齐，检测设备通过保山市质量检验中心检验合格。实验室人员通过培训，合格上岗。体系文件建设完成，归类入档。4月29日分别向云南省农业农村厅和保山市市场监督管理局网上提交了“双认证”申请，并得到受理，组建了考核专家组，6月底到昌开展“双认证”现场考核，现已通过专家组考核，并取得“双认证”资质证书。完成定量检测任务600个，合格率100%，并出具检测检验报告。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县农业环境保护监测站共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室及业务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

昌宁县农业环境保护监测站2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为昌宁县农业环境保护监测站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农业环境保护监测站2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县农业环境保护监测站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无政府性基金预算财政拨款收入安排的支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农业环境保护监测站2022年度收入合计1,509,304.88元。其中：财政拨款收入1,509,304.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加530,551.14元，增长54.21%。其中：财政拨款收入增加530,551.14元，增长54.21%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。主要原因为：

1.工资福利收入1,349,063.84元，比上年增加462,784.27元。其中：基本工资414,185.00元，比上年增加52,209.00元；津贴113,490.00元，比上年减少76,918.00元;奖金36,107.00元，比上年增加3,340.00元；绩效工资409,636.00元，比上年增加226,856.00元；事业单位基本养老保险缴费支出194,980.16元，比上年增加155,213.32元；事业单位职业年金缴费支出13,352.99元，比上年减少26,561.10元；其他社会保障和就业支出4,478.42元，比去年增加3,746.74元；事业单位医疗补助106,322.95元，比去年增加82,279.27元；公务员医疗补助56,511.32元，比去年增加42,619.04元。增加的原因：一是2022年调整基本工资（增资）并补发2021年增资金额；二是2022年补缴2021年养老保险缴费及医疗保险缴费未付完部分。减少的原因：一是2021年津补贴中的改革性补贴项改为奖励性绩效工资列入绩效工资项；二是2022年职业年金虚账利息和个人账户记实收入比2021年职业年金记实收入减少。

2.商品服务经费收入130,769.04元，比上年增加71,716.87元，原因是2022年购置检测站办公用品。

3.对个人和家庭的补助294,72.00元，比上年减少3,950.00元，原因是2022年遗属补助未付完及2022年增加医疗费补助。

二、支出决算情况说明

昌宁县农业环境保护监测站2022年度支出合计1,539,889.96元。其中：基本支出1,408,393.84元，占总支出的91.46%；项目支出131,496.12元，占总支出的8.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加561,136.22元，增长57.33%。其中：基本支出增加452,836.65元，增长47.39%；项目支出增加108,299.57元，增长466.88%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因为：

1.工资福利支出1,349,063.84元，比上年增加462,784.27元。其中：基本工资增加52,209.00元、津贴减少76,918.00元、奖金增加3,340.00元、绩效工资增加226,856.00元、事业单位基本养老保险缴费支出增加155,213.32元、事业单位职业年金缴费支出减少26,561.10元、其他社会保障和就业支出增加3,746.74元、事业单位医疗补助增加82,279.27元、公务员医疗补助增加42,619.04元。增加的原因：一是2022年调整基本工资（增资）并补发2021年增资金额；二是2022年补缴2021年养老保险缴费及医疗保险缴费未付完部分。减少的原因：一是2021年津补贴中的改革性补贴项改为奖励性绩效工资列入绩效工资项；二是2022年职业年金虚账利息和个人账户记实收入比2021年职业年金记实收入减少。

2.商品服务经费支出161,354.12元，比上年增加102,301.95元。（基本支出29,858元，其中：办公费支出6,000.00元、水费支出600.00元、电费支出2,000.00元、邮电费支出6,000.00元、差旅费支出2,900.00元、公务接待费支出1,000.00元、工会经费支出6,158.00元，其他交通费支出4,000.00元、其他商品和服务支出1,200.00元。项目经费支出131,496.12元，其中：办公费108,774.12元、差旅费22,722.00元）。增加原因是2022年购置检测站办公用品。

3.个人和家庭的补助支出29,472.00元，比上年减少3,950.00元，原因是2022年遗属补助未付完及2022年增加医疗费补助。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县农业环境保护监测站正常运转的日常支出1,408,393.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,378,535.84元，占基本支出的97.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,858.00元，占基本支出的2.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县农业环境保护监测站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131,496.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。此项目经费用于开展昌宁县农村“厕所革命”工作和农产品质量安全检测工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农业环境保护监测站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,509,304.88元，占本年支出合计的98.01%。与上年相比增加534,525.29元，增长54.84%，主要原因

1.工资福利支出1,349,063.84元，比上年增加462,784.27元；其中：基本工资414,185.00元、津贴113,490.00元、奖金36,107.00元、绩效工资409,636.00元、事业单位基本养老保险缴费支出194,980.16元、事业单位职业年金缴费支出13,352.99元、其他社会保障和就业支出4,478.42元、事业单位医疗补助106,322.95元、公务员医疗补助56,511.32元。

2.商品服务经费基本支出29,858.00元，比上年减少5,997.62元（其中：办公费支出6,000.00元、水费支出600.00元、电费支出2,000.00元、邮电费支出6,000.00元、差旅费支出2,900.00元、公务接待费支出1,000.00元、工会经费支出6,158.00元、其他交通费支出4,000.00元、其他商品和服务支出1,200.00）。

3.个人和家庭的补助支出29,472.00元，比上年减少3,950.00元。

4.项目经费支出100,911.04元比上年增加81,688.64元。原因是2022年购置检测站办公用品。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出209,533.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.88%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出194,980.16元，职业年金13,352.99元，其他商品和服务支出1,200.00元。

9.卫生健康（类）支出163,422.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于事业单位医疗补助106,322.95元，公务员医疗补助56,511.32元，医疗费补助588.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1136,349.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.29%。主要用于基本工资支出414,185.00元、津贴支出113,490.00元、奖金支出36,107.00元、绩效工资支出409,636.00元、其他社会保障缴费支出4,478.42元、商品服务经费129,569.04元（其中：办公费支出89,911.04元、水费支出600.00元、电费支出2,000.00元、邮电费支出6,000.00元、差旅费支出19,900.00元、公务接待费支出1,000.00元、工会经费支出6,158.00元、其他交通费支出4,000.00元）、个人和家庭的补助支出28,884.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为1,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,000.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县农业环境保护监测站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000元，支出决算为1,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加118.00元，增长13.38%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加118.00元，增长13.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：检测站“双认证”接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查工作、乡镇来本单位办理业务以及检测站“双认证”的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农业环境保护监测站2022年无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县农业环境保护监测站资产总额472,835.7元，其中，流动资产32,765.7元，固定资产440,070.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30,583.77元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昌宁县农业环境保护监测站无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400232600701111