目录

第一部分 昌宁县农田和农村能源管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县农田和农村能源管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县农田和农村能源管理站属农业局下属二级事业单位，主要职能是承担农业农村投资项目检查工作，承担农业农村投资项目规划和储备库建设，开展农业农村投资项目的立项可行性研究、论证、审查等前期服务，农业农村投资项目绩效评价，农业农村投资项目管理人员的培训工作，参与农田整治项目管理，提出农田建设项目需求建议，承担农田项目申报、实施、监督管理相关工作，参与耕地质量管理相关工作，承担开展永久基本农田保护，参与农田水利建设项目管理职责，承担高标准农田改造、耕地质量管理和发展节水农业的有关工作，承担土壤肥力、耕地质量检测，耕地保护与质量技术研究与推广应用，拟订全县农村能源建设规划和年度计划，拟订全县农村常规能源和可再生能源的技术标准与技术规范，负责全县农村常规能源技术推广工作，参与能源项目的申报、建设、培训及验收，承担农村新能源开发工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.昌宁县2022年化肥减量增效试点县项目

项目已经完成216万元的肥料、管带等物资的采购工作，建设地点、地块、农户、种植作物已全部落实，项目建设各项工作正在有序开展。

2.昌宁县2022年地膜科学使用回收试点整县推进项目

该项目建设目前落实面积1.2万亩，预计2022年12月31日前完成建设面积4万亩，项目资金252万元已全部拨付到县财政。

3.化肥减量增效（“三新”配套升级）项目

完成项目前期调查准备工作，项目实施方案通过县级专家评审并报昌宁巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组，待收到批复加紧推进项目实施。

4.昌宁县主要粮食作物测土配方施肥示范基地项目

完成项目前期调查准备工作，项目实施方案通过县级专家评审并报昌宁巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组，待收到批复加紧推进项目实施。

5.耕地质量等级调查

全县耕地质量等级调查108个点取样工作已于6月份全面完成，已送达第三方进行检测化验。

6.耕地质量监测工作

根据要求，完成10个监测点的土样采集工作，两个县级点试验、1个市级点小区试验农作物收获测产工作已完成，正在编报试验总结。

7.农村沼气设施安全隐患排查整治专项行动

一是县农田和农村能源管理站与13乡镇农业服务中心签订了《农村能源安全生产工作目标责任书》；二是会同相关职能部门开展了5次沼气安全生产抽查；三是印发《昌宁县农业农村局关于印发昌宁县农村沼气设施安全隐患排查整治专项行动实施方案的通知》，目前各乡镇正在按照安全隐患排查整治专项行动阶段任务，认真开展好各项工作。目前排查任务已完成73%。

8.肥料生产经营户的监督管理情况

全年抽查化肥经营户和生产企业25家，其中化肥经营户22户，生产企业3户，未抽到的企业和经营户通过微信群进行日常管理，同时配合市土肥站对化肥进行抽检，抽检6个样品，抽查样品送昆明进行检测，结果未发现假冒伪劣情况。按照保山市土肥站要求，每月28日进行昌宁县肥料供求情况调查上报。

9.持续抓实化肥减量工作

为确保化肥减量相关工作顺利进行，稳步推进化肥减量，县农业农村局制定印发了《昌宁县2022化肥减量工作方案》，根据方案指导，化肥减量工作顺利开展，同时开展好化肥减量项目建设。

10.做好农作物秸秆综合利用工作

完成全县农作物秸秆产生量、利用情况、利用方式等基础数据进行摸底调查。2022年，全县农作物秸秆产生量52.84万吨，可收集量49.81万吨，综合利用量46.35万吨，综合利用率为93.05%。强化禁止露天焚烧秸秆的宣传引导。采取进村入户宣传、发放秸秆禁烧和秸秆综合利用技术宣传单、张贴宣传标语、召开户长会、组织露天秸秆焚烧排查等方式，加大对露天秸秆焚烧的监督管控。

11.扎实做好废旧农膜回收利用推进环境污染防治工作

加强农业面源污染防治，推进农业发展转方式和现代农业发展步伐，优化城乡环境面貌，防治农膜残留污染，加快推进农膜回收利用工作，提高废旧农膜资源化利用取得了阶段性成效。2022年，昌宁县农用地膜使用面积27.26万亩，农膜使用量2045吨。到目前为止，累计回收利用废旧农膜1707.63吨，回收率83.52%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县农田和农村能源管理站共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室及业务室，所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县农田和农村能源管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即昌宁县农田和农村能源管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农田和农村能源管理站2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县农田和农村能源管理站2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出、无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款安排的支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出、无项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农田和农村能源管理站部门2022年度收入合计1,865,412.48元。其中：财政拨款收入1,865,412.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加622,377.92元，增长50.07%。其中：财政拨款收入增加622,377.92元，增长50.07%；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入无增减。收入比上年增长的原因是机关事业单位养老保险增加、医疗补助增加、人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县农田和农村能源管理站部门2022年度支出合计1,865,412.48元。其中：基本支出1,865,412.48元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加622,377.92元，增长50.07%。其中：基本支出增加622,377.92元，增长50.07%；项目支出0.00元，较上年无增减变动；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。支出比上年增长的原因是机关事业单位养老保险增加、医疗补助增加、人员经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县农田和农村能源管理站正常运转的日常支出1,865,412.48元。其中：基本工资583,991.00元、津贴补贴122,660.00元、奖金44,114.00元、绩效工资580,656.00元、机关事业单位基本养老保险缴费272,663.36元、职业年金缴费988.57元，职工基本医疗保险缴费支出151,084.28元、公务员医疗补助56,318.42元、其他社会保障缴费7,263.85元、对个人和家庭补助生活补助8,827元，人员经费支出1,828,566.48元，占基本支出的98.02％；办公费4,899.80元、差旅费21,600.20元、工会经费8,346.00元，其他商品服务支出2,000.00元，公用经费支出36,846.00元，占基本支出的1.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县农田和农村能源管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农田和农村能源管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,865,412.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加622,377.92元，增长50.07%，支出比上年增长的原因是机关事业单位养老保险增加、医疗补助增加、人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出275,651.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.78%。主要用于退休干部春节慰问2,000.00元，机关事业单位养老保险缴费支出272,663.36元，机关事业单位职业年金缴费支出988.57元。

9.卫生健康（类）支出207,402.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%。主要用于事业单位医疗保险151,084.28元，公务员医疗补助56,318.42元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,382,357.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.10%。主要用于人员经费工资福利支出1,347,511.85元，公用经费商品和服务支出34,846.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县农田和农村能源管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,996.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少4,996.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无接待费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农田和农村能源管理站部门2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县农田和农村能源管理站资产总额4,766,417.05元，其中，流动资产2,893,287.05元，固定资产1,873,130.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年3,876,052.77元相比，本年资产总额增加890,364.28元，其中固定资产较上年无增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（昌宁县农田和农村能源管理站2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400232600601111