第一部分 昌宁县农村经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县农村经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

农村经营管理是贯彻落实党的农村政策的重要职能部门，它涉及到农村的基本经济制度、经营制度和分配制度。农村经营管理部门具有行政执法、行政管理和行政监督的性质，担负农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体“三资”管理和农民专业合作组织指导等职能。根据国家法律法规，农业农村部赋予各级农经部门的工作职能概括起来是“三大管理”“三项指导”“一个基础”工作。即：

1.负责农村土地承包、耕地使用权流转和农业承包合同管理工作（根据国家《农村土地承包法》和《云南省农业承包合同管理条例》规定），具体就是贯彻农村土地承包政策，依法管理农村土地承包合同；完善农村第二轮土地承包，搞好土地经营权证的换、补、核发工作；指导农村土地有序流转；建立农村土地承包合同管理、纠纷调处和仲裁机构，及时调处农村土地纠纷；加强对农村集体经济组织征地补偿费的监督管理。

2.负责农民负担监督管理工作（根据国务院92号令《农民承担费用和劳务管理条例》），具体是宣传贯彻党和国家的减轻农民负担政策，依法落实农民负担监督管理的各项制度，对政策性惠农补贴资金和财政转移支付进行监管；对村级公益事业“一事一议”筹资筹劳进行监管；对部门各种涉农收费和“三乱”行为进行专项整治。

3.负责农村集体资产管理、农村财务与审计工作根据财政部印发的《村合作经济组织财务制度》规定，具体是全面推行村级会计委托代理服务制；开展农村财务审计和村主职干部离任审计；督促乡村搞好民主理财和村务公开；开展村级债权债务摸底清查，做好化解村级债务和农村集体经济组织产权制度改革工作；培训农村财会人员。

4.负责指导农业产业化经营。

5.负责指导农民专业合作经济组织建设。具体就是引导和扶持农民专业组织的建立；帮助完善《章程》，健全制度；搞好项目申报和争资立项工作。

6.负责指导乡村集体经济组织建设。

7.负责对农村经济收益分配统计季报、半年报、全年预测、年报、农户的收入典型调查。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化农民负担监管，维护农民合法权益。一是县、乡、村各级都成立了减负领导小组，实行党政“一把手”负总责、分管领导直接抓，责任单位具体抓的工作制度，形成上下联动、齐抓共管的工作格局，为全县减轻农民负担工作的有序开展提供了坚实的组织保障。二是严格执行减轻农民负担“五项制度”。三是严把“一事一议”筹资筹劳审核关。四是重视信访工作，促进社会和谐。五是加大宣传力度，提高思想认识。为把减轻农民负担政策和法律、法规落到实处。

2.完成2021年度农经统计年报工作。通过统计，全县涉农户数80412户，涉农人口326008人；集体所有农用地总面积5167321.62亩，其中：耕地1491672.93亩（未承包到户69415.02亩），林地3160719.62亩（未承包到户585701.8亩）、园地179742.07（未承包到户22991.75亩）、草地61853.87亩（未承包到户28962.81亩）、养殖水面7501.47亩（未承包到户7417.19亩）、农田水利设施用地23253.25亩、其他农用地242578.41亩；家庭承包经营的农户数76636户，家庭承包经营的耕地面积1422257.91亩；流转出承包耕地的农户数12455户，家庭承包耕地土地经营权流转总面积63828.93亩。

3.认真抓好农村土地纠纷排查调处工作。在全县范围深入开展好农村土地纠纷排查调处工作，并且按月上报有关月报及材料。据统计，1至9月份，全县共受理农村土地承包经营纠纷27件，已经调查处理24件，有3件正在调查处理。

4.完成2021年度农村集体资产清查及数据录入工作。通过清查，2021年12月31日止全县村组农村集体经济组织资产总额21.34亿元，其中：经营性资产1.00亿元，非经营性资产20.34亿元。集体土地总面积543.67万亩，其中：农用地516.73万亩，建设用地23.38万亩，未利用地3.56万亩。

5.修改完善农村集体经济组织成员信息。对2021年末在“全国农村集体产权管理系统”中登记的不完善和错误的信息进行修改完善，重点核实处理成员重复身份证号码（两头占）、股份设置错误数据和改革文件资料上传工作中的资料遗漏问题。

6.加强农村集体“三资”管理，维护农村集体经济组织及其成员的合法权益。结合农经站职能职责起草了昌宁县农村集体“三资”监督管理制度（试行）（征求意见稿）、昌宁县村级组织政经职能分开和账务分设实施方案（征求意见稿）、昌宁县农村集体产权交易平台搭建方案（征求意见稿）、昌宁县农村集体产权交易管理办法（试行）（征求意见稿）等四个方案和制度。目前已完成征求意见工作。

7.开展农村集体经济组织登记赋码信息核对工作。对在“全国农村集体经济组织登记赋码管理系统”登记的法定代表人姓名等信息是否完整准确、成员人数及成员户数是否与“全国农村集体产权管理系统”相关数据一致、量化资产情况是否与2017年资产负债表相关数据一致、资源数据是否与资产清查数据一致等信息进行核对。核对结果有错误就及时填报“农村集体经济组织信息变更申请表”向县产改办申请修改，没有错误就进行信息确认。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、财务室、农村集体“三资”管理办公室、农民专业合作组织指导办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县农村经营管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即昌宁县农村经营管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农村经营管理站2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县农村经营管理站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款安排的支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农村经营管理站2022年度收入合计1,185,301.53元。其中：财政拨款收入1,185,301.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加195,087.67元，增长19.70%。其中：财政拨款收入增加195,087.67元，增长19.70%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。主要原因是机关事业单位养老保险增加、医疗补助增加、人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县农村经营管理站2022年度支出合计1,194,777.80元。其中：基本支出1,175,301.53元，占总支出的98.37%；项目支出19,476.27元，占总支出的1.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加194,563.94元，增长19.45%。其中：基本支出增加233,464.47元，增长24.79%；项目支出减少38,900.53元，下降66.64%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因分析：机关事业单位养老保险增加、医疗补助增加、人员经费增加。项目支出比上年减少的原因是项目支出预算减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县农村经营管理站常运转的日常支出1,175,301.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,150,954.53元，占基本支出的97.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,237元，占基本支出的2.07％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县农村经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,476.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况：农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费项目支出10,000.00元，主要用于农村土地承包纠纷调解业务；单位往来补助资金项目支出9,476.27元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农村经营管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,185,301.53元，占本年支出合计的99.21%。与上年相比增加220,087.67元，增长22.80%，支出比上年增长的原因是机关事业单位养老保险增加、医疗补助增加、人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出184,180.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.54%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出184,180.8元。

9.卫生健康（类）支出89,827.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于职工基本医疗保险缴费57,948.55元，公务员医疗补助缴费31,879.32元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出911,292.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.88%。主要用于人员经费工资福利支出863,287.86元，公用经费商品和服务支出24,347元，项目支出10,000元，对个人和家庭的补助13,658元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县农村经营管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年无接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少655.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少655元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年无接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农村经营管理站2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县农村经营管理站资产总额313,674.61元，其中，流动资产9,209.11元，固定资产295,985.5元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,480.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年323,131.77元相比，本年资产总额减少9,457.16元，其中固定资产较上年无增减变动，流动资产减少9,457.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,155.00元，其中：政府采购货物支出1,155.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,155.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昌宁县农村经营管理站2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400232600201111