目录

第一部分 昌宁县经济作物技术推广工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县经济作物技术推广工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县经济作物技术推广工作站为昌宁县农业农村局下属二级事业单位，主要职能职责是：负责提出蔬菜、水果、蚕桑、甘蔗、魔芋、花卉、咖啡等多种经济作物年度计划并组织实施。指导种植业结构调整、区域布局和耕作制度改革。负责经济作物科技推广项目的试验、示范和数据统计工作，并做好项目成果总结。负责经济作物优良品种的引进、试种和推广工作。负责经济作物技术培训、技术咨询工作，指导农业生产，发现并解决生产中存在的问题。负责经济作物项目的立项、论证、报批和组织实施工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.果蔬产业。2022年昌宁蔬菜种植面积11.75万亩，产量16.39万吨，产值5.79亿元；水果在园面积8.2万亩，已收获面积5.93万亩，已收获产量10.07万吨，产值2.76亿元。年底预期蔬菜种植面积17.0万亩，总产量25万吨，产值8.83亿元；水果种植面积8.5万亩，收获面积7.4万亩，总产量13万吨，产值3.55亿元。

2.蚕桑产业。2022年主养雄蚕秋华×平30、7,532×781、781×7,532三个品种，全年计划养蚕2.2万张，交茧量800吨，产值3,760万元。目前，第一批共养4,082张，产茧145.9吨，实现产值700万元；第二批共发放蚕种5,631张，产茧206.6吨，实现产值983万元；第三批共发放蚕种6,030张，产茧237.08吨，实现产值1,129.95万元；第四批共发放蚕种3,526张。

3.甘蔗产业。（1）面积产量完成情况：全县甘蔗种植总面积完成60,719.47亩。其中宿根28,944.92亩，新植面积31,774.55亩。分别为华糖片区36,042.68亩、康丰片区22,191.3亩，红庆片区2,485.5亩。共完成甘蔗农业产量196,784.127吨，实现农业产值8,855.286万元。（2）甘蔗入榨完成情况：昌宁有3户制糖企业3条生产线开榨生产。入榨甘蔗158,654.667吨。生产白糖16,502吨；生产红糖2,934吨。其中康丰入榨甘蔗 114,065吨（勐统93,798吨，旧城20,267吨），生产白糖13,833吨；湾甸糖厂入榨甘蔗26,971吨，生产白糖2,669吨，红庆糖厂入榨甘蔗17,618吨，生产红糖2,934吨。（3）良种良法推广补贴项目完成情况：全县新植甘蔗脱毒健康种苗指标28,300亩，实施甘蔗机械化深翻开沟指标16,954.9亩，推广机械化中耕培土指标5,000亩。经验收，共完成甘蔗新植脱毒健康种苗31,774.55亩，超指标3,474.55亩；实施甘蔗机械化深翻开沟31,774.55亩，超指标14,819.65亩；机械化中耕培土204亩，未完成4,796亩。其中：华糖片区完成22,201.65亩、康丰片区完成7,884.2亩，红庆片区完成1,688.7亩。

4.中药材产业。2022年珠街、湾甸等乡镇的红花产业，种植面积达一万多亩，亩产值3,000多元，总产值3,000多万元；嗨森中药材种植专业合作社的林下仿野生种植已初具规模，并成功引进云南省科技特派团到合作社开展长期技术服务；更戛乡建成规范化滇重楼种质资源保护基地6个，滇重楼籽种留种园200多亩，每年培育重楼种苗300多万株，重楼种植面积达1,200多亩，培育滇黄精留种园200多亩，培育地不容种原基地3个，收集地不容种块茎45吨，每年可育地不容400多万株。全县中药材种植面积达5.28万亩，生产中药材干品1,721.6吨，实现农业产值1.16亿元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县经济作物技术推广工作站共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室及业务室。所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县经济作物技术推广工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县经济作物技术推广工作站2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县经济作物技术推广工作站2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出、无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款安排的支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出、无项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县经济作物技术推广工作站2022年度收入合计2,965,276.36元。其中：财政拨款收入2,965,276.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加858,419.96元，增长40.74%。其中：财政拨款收入增加858,419.96元，增长40.74%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是2022年工资调增，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县经济作物技术推广工作站2022年度支出合计2,965,276.36元。其中：基本支出2,965,276.36元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加858,419.96元，增长40.74%。其中：基本支出增加858,419.96元，增长40.74%；项目支出较上年无增减变动；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是2022年工资调增，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县经济作物技术推广工作站正常运转的日常支出2,965,276.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,912,373.36元，占基本支出的98.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,903.00元，占基本支出的1.78%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县经济作物技术推广工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。昌宁县经济作物技术推广工作站2022年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县经济作物技术推广工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,965,276.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加858,419.96元，增长40.74%，主要原因是2022年工资调增，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出490,588.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出444,400.96元、机关事业单位职业年金缴费支出45,787.27元、事业单位离退休400.00元。

9.卫生健康（类）支出349,455.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于事业单位医疗238,526.02元、公务员医疗补助110,929.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,125,233.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.67%。主要用于：

（1）事业运行人员经费2,072,730.11元，其中基本工资961,442.00元、津贴补贴184,971.00元、奖金77,560.00元、绩效工资838,124.00元、其他社会保障缴费10,633.11元。

（2）事业运行公用经费52,503.00元，其中办公费16,155.00元、差旅费21,567.00元、公务接待费1,170.00元、工会经费13,611.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为1,170.00元，完成年初预算的29.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,170.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,170.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县经济作物技术推广工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为1,170.00元，完成年初预算的29.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为1,170.00元，完成年初预算的29.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2022年公务接待费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,170.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加1,170.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度公务接待批次增加，所以公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第1批次接待保山市农技推广中心甘蔗研究室到昌宁蔗区安装螟虫诱捕器监测点，第2批次接待云南省蚕蜂所、保山市农技推广中心调研昌宁蚕桑产业发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县经济作物技术推广工作站属于财政全额拨款事业单位，2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县经济作物技术推广工作站资产总额464,994.20元，其中，流动资产151,469.68元，固定资产313,524.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,410.02元，其中固定资产较上年无增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400232601101111