目录

第一部分 昌宁县畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护和合理开发利用。负责畜牧科技推广、培训。负责畜禽产品基地和畜牧业有关建设项目的科技推广、畜牧产业化经营及技术管理等工作。参与畜牧项目的筛选、申报、检查和验收等相关工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.畜牧产业及科技推广各项指标完成情况。

2022年，全县年内出栏肉牛6.3887万头；生猪出栏110.09万头；肉羊出栏15.57万只；家禽出栏215.23万羽；年末存栏牛20.09万头；生猪存栏92.47万头；羊存栏17.44万只；家禽存栏133.78万羽；肉类总产11.5786万吨；禽蛋总产0.1563万吨。完成畜牧业产值38.60亿元。

2022年，全县完成肉牛冻精改良3.0375万头，其中黄牛2.4856万头，水牛0.5519万头；完成生猪改良15.2658万窝，其中人工授精13.2911万窝，本交1.9747万窝；完成山羊改良1.5836万只；完成农田种草8.1133万亩；推广青贮氨化饲料27.0603万吨；完成科技培训63期3133人次，由站主办完成脱贫户肉牛养殖技术培训1期62人。巨菌草种植技术培训2期79人。肉牛冻改技术培训1期50人。

2.采取有力措施，抓实各项工作。

2.1抓实畜禽品种改良工作。抓实畜禽品种改良，加快繁育体系建设是大力发展畜禽养殖的根本。在生猪品种改良上，一是抓住大力恢复生猪生产的机遇，引导养殖业主做好优良品种的引种及选育工作。二是要通过不断淘汰和更新进一步优化养殖品种，提倡从省内大型生猪养殖企业购买精液来进行品种改良。在肉牛品种改良上，一是抓住省市县大力发展肉牛产业的机遇，宣传发动养殖户做好能繁母牛的引种工作。二是做好冻改站点管理，强化业务指导、技术支持工作，规范配种台账，统计报表等。

2.2抓实饲草饲料开发推广工作。一是要抓实农作物秸秆青贮利用技术推广，宣传发动指导好广大养殖户充分利用好苞谷秆、蔗稍、皇竹草、麦秆、稻草等农作物秸秆青贮养畜技术。二是要主动与农科部门的衔接，制定下发青贮苞谷种植技术。三是在农田种草上大力推广规范化条播种植。四是大力宣传广大养殖充分利用田边地角等种植高产饲料作物如皇竹草、巨菌草等。

2.3抓实项目实施工作。抓实畜牧项目实施技术支持，增强畜牧业发展基础保障。一是抓实好畜禽粪污资源化利用项目二期扫尾及验收准备工作，确保按期完成项目实施。二是实施好2022年财政统筹整合涉农资金巨菌草示范推广种植6个乡镇450亩的示范推广种植工作和昌宁县2022肉牛冻精改良点建设项目10个冻精改良点建设工作。三是对2022年度生猪调出大县4个规模养殖场及河西水库库区、枯柯河、邑林河沿岸重点水源地污染治理建设项目实施进行技术指导。

2.4抓实试验示范工作。开展试验示范是实施科技推广利用的前提。一是完成与保山市畜牧工作站共同在湾甸乡开展“种养结合生态循环利用”和在大田坝镇开展“泡核桃林下牧草种植”的试验示范工作，湾甸试验涉及3户肉牛养殖户，大田坝涉及试验用地10亩，试验期限一年。二是完成与云南省草山饲料工作站共同在柯街镇开展巨菌草适应性试验、生产性能试验、青贮试验、饲用技术研究5亩和在昌宁县江弘肉牛养殖有限公司、云南牛满园养殖有限责任公司、马军肉牛养殖户示范种植45亩的工作。三是完成2022年财政统筹整合涉农资金巨菌草示范推广种植6个乡镇450亩的示范推广种植工作。

2.5抓实科技培训工作。抓实科技培训提高养殖技术水平是发展壮大畜禽业的根本保障。2022年的科技培训以派出技术人员协助培训单位授课方式开展，培训内容以肉牛养殖、生猪养殖培训为重点。在肉牛养殖培训上抓住省市大力发展肉牛产业为契机，重点开展种草养畜、能繁母牛饲养管理、犊牛培育技术、疫病防控等技术培训。在生猪养殖培训上抓住国家恢复生猪生产工作的契机，重点做好疫病防控技术、粪污资源化利用等方面技术培训。2022年完成培训62期，参与培训3720人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县畜牧工作站隶属昌宁县农业农村局二级单位，共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、站长办公室、项目办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县畜牧工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即昌宁县畜牧工作站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县畜牧工作站2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县畜牧工作站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款安排的支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县畜牧工作站部门2022年度收入合计1,673,865.59元。其中：财政拨款收入1,673,865.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；与上年相比，收入合计增加401,249.09元，增长31.53%。其中：财政拨款收入增加401,249.09元，增长31.53%；主要原因是机关事业单位基本工资增资和每年一次薪级正常晋级等。

二、支出决算情况说明

昌宁县畜牧工作站部门2022年度支出合计1,678,343.55元。其中：基本支出1,630,881.22元，占总支出的97.17%；项目支出47,462.33元，占总支出的2.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；与上年相比，支出合计增加400,231.05元，增长31.31%。其中：基本支出增加563,446.72元，增长52.79%；主要原因为机关事业单位基本工资增资、社会保障和就业卫生健康支出增加。项目支出减少163,215.67元，下降77.47%；主要原因是市级肉牛项目减少、资金下达金额减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县畜牧工作站正常运转的日常支出1,630,881.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,595,470.22元，占基本支出的97.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,411.00元，占基本支出的2.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县畜牧工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,462.33元。其中：科技推广工作经费支出10,000.00元，用于差旅费2000.00元、其他交通费用8,000.00元；2021年中央动物防疫等补助经费支出8963.00元，用于办公费3,870.00元、差旅费5,093.00元；2022年中央动物防疫等补助经费支出24,021.37元，用于办公费5,700.00元、差旅费8,707.50元、其他交通费用9,613.87元；非财政拨款结转资金4,477.96元，用于办公费319.96元、其他交通费4,158.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县畜牧工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,673,865.59元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比增加395,753.09元，增长30.96%，主要原因为机关事业单位基本工资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出228,783.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.67%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）225,583.20元、机关事业单位离退休人员经费支出（2080502）3,200.00元。

9.卫生健康（类）支出208,141.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%。主要用于：事业单位医疗（2101102）126,282.18元、公务员医疗补助（2101103）81,859.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,236,940.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.90%。主要用于：事业运行（2130104）1,193,956.32元、科技转化与推广服务（2130106）10,000.00元、病虫害控制（2130108）32,984.37元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县畜牧工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县畜牧工作站为财政全额拨款事业单位，2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县畜牧工作站部门资产总额1,960,099.99元，其中，流动资产236,874.78元，固定资产1,711,065.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,160.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加733,497.15元，其中固定资产增加647,427.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋60平方米，账面原值27,928.13元，实现资产使用收入23,387.40元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24,915.87元，其中：政府采购货物支出5,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,215.87元。授予中小企业合同金额10,767.00元，占政府采购支出总额的43.21%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400232601201111