目录

第一部分 昌宁县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本园教师、学生以及德育、保教、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本园教育发展规划，保证幼儿园对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年昌宁县幼儿园围绕市委、市人民政府 “三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”的发展目标定位，以儿童发展为本，奏响“创新”主旋律，落实立德树人的根本任务。主要事业成效概述如下：

1. 打造创新之师，成就幸福团队。一是强化政治引领，实现师德提升。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续抓好党史主题教育，把新时代幼儿园教师师德规范自觉地渗透在日常工作中，实现师德与能力同步提升。二是扎实教学教研，解决实践问题。结合幼儿园教研工作八个工作坊的优势引领，从身心、专业等多方面提升教师的幸福感和成就感，不断加强教师队伍的建设。组织两次全园保教观摩活动，提升教师保教能力。三是多种学习方式，聚焦素质提升。本年度共有46人参加昌宁县幼儿教师全员培训，1人次参加国培计划线上培训，30人次参加幼儿园教师国家通用语言文字应用能力线上培训，19人次分别到西南大学、弥勒等地跟岗学习和观摩。四是加强辐射引领，促进均衡发展。为全面振兴乡村教育，发挥云南省一级一等幼儿园示范辐射作用，本学年党员及骨干教师送教下乡、先后到湾甸乡、温泉镇、耇街乡等多个乡镇开展送教下乡活动。

2. 坚持素质教育，培养健康儿童。一是关注幼儿心理，共促幼儿成长。首先轻推一下，帮幼儿战胜入园焦虑，开展线上新生家长会，为家长讲解孩子克服分离焦虑的方法，帮助幼儿做好入园适应准备。其次是集中发力，做好幼儿园与小学科学衔接，帮助孩子们平稳过渡。二是呵护幼儿健康，增强运动锻炼。每天开展多种形式的游戏和体育活动外，加强幼儿运动，养成良好的运动习惯。三是开展特色活动，丰富儿童生活。围绕“党是太阳我是花”开展“童心迎冬奥 一起向未来”、“2022，陪你跨！”等系列活动，将红色精神融入幼儿教育，为儿童的精神世界打下鲜红底色。

3. 开拓创新之路，树立幼教品牌。一是创新沟通方式，形成家园合力。家长会、家访、微信、《家园联系册》是家园工作的常态。让家长们成为幼儿园教育的合作者、支持者，与幼儿园共同携手，一路前行。二是加强园所宣传，树立卓越品牌。在工作中研究，不断激发教书育人热情，让重复性的工作不再枯燥乏味。公众号开设的课程故事栏目《花开的声音》，向社会、向家长展现幼儿园科学保教的新理念、新经验，以及幼儿园改革发展的新局面和新成果，得到高度赞誉。本学年共发布《花开的声音》12期，教育教学简讯107篇。三是县幼顺利通过省级文明单位复审。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我园共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、教科室、安全办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县幼儿园2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即昌宁县幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县幼儿园2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县幼儿园2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县幼儿园2022年度无一般公共预算财政拨款安排“三公”经费、行政参公单位机关运行经费类支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县幼儿园2022年度收入合计10,640,507.10元。其中：财政拨款收入10,604,495.70元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入36,011.40元，占总收入的0.34%。与上年相比，收入合计增加1,651,773.57元，增长18.38%。其中：财政拨款收入增加1,615,762.17元，增长17.98%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入纯增36,011.40元。主要原因：一是2022年退休1人，调入6人，新招录3人，同时2022年在职人员政府奖励性绩效1000元/人.月纳入工资发放，导致财政拨款收入增加；二是2022年开始单位往来资金收入纳入全口径预算。

二、支出决算情况说明

昌宁县幼儿园2022年度支出合计10,604,495.70元。其中：基本支出10,515,286.74元，占总支出的99.16%；项目支出89,208.96元，占总支出的0.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,597,425.37元，增长17.74%。其中：基本支出增加1,634,457.45元，增长18.40%；项目支出减少37,032.08元，下降29.33%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因：一是2022年退休1人，调入6人，新招录3人，同时2022年在职人员政府奖励性绩效1000元/人.月纳入工资发放，导致人员经费支出增加，基本支出相应增加；二是2020年部分项目资金在2021年支出，2022年仅支出当年项目资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县幼儿园正常运转的日常支出10,515,286.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,300,868.10元，占基本支出的69.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,214,418.64元，占基本支出的30.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89,208.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 项目开支情况：2022年学前教育家庭经济困难补助项目支出18,900.00元，中央就业补助资金项目支出70,308.96元。

2. 项目开展情况：我园对项目资金实行专项管理、专款专用，学前教育家庭经济困难幼儿资助项目资金及中央就业补助到位后，我园结合《云南省州市财政支出预算执行进度考核办法（修订版）》文件要求，对符合补助对象要求的幼儿及就业实习生按标准发放补助，以上两个项目的实施，使需要帮助的幼儿家庭及就业实习生确实得到资助，为家庭经济困难幼儿顺利完成学业提供了保障，为减轻应届毕业生就业经济负担提供了帮助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出10,604,495.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,597,738.57元，增长17.74%，主要原因是2022年退休1人，调入6人，新招录3人，同时2022年在职人员政府奖励性绩效1000元/人.月纳入工资发放，导致人员经费支出增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8,713,612.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.17%。主要用于工资福利支出5,487,793.88元，商品和服务支出3,204,053.64元，对个人和家庭补助18,900.00元，资本性支出2,865.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,112,269.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于事业单位离退休7,500.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出964,102.56元，职业年金缴费支出70,357.89元，其他就业补助支出70,308.96元。

9.卫生健康（类）支出778,613.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于事业单位医疗514,726.69元，公务员医疗补助263,887.08元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因单位厉行节约反对浪费，严控三公经费支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为我园严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动的主要原因是单位厉行节约反对浪费，严控三公经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县幼儿园属事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县幼儿园资产总额13,163,285.76元，其中，流动资产6,893,990.81元，固定资产6,269,293.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,483,592.21元，其中固定资产增加466,014.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400172103101111