目录

第一部分 昌宁县西山国社合作林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县西山国社合作林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林经营方案，培育森林资源总量，提升森林资源质量；依法保护好辖区内林木、林地资源，严格查处偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地、乱捕乱猎、乱采乱挖等破坏森林资源行为；做好辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.绿色经济发展情况

在绿色经济产业发展工作中，林场坚持以习近平生态文明思想为指导，以生态为民为主线，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，走出一条生态保护、生态提升、生态惠民的路子，争取上级项目资金，实施退耕还林、荒山造林、木材战略储备基地试点建设项目，使西山森林公园成为昌宁田园城市的生态名片，成为群众旅游观光的好去处。

2.森林草原防灭火工作

在2022年的森林草原防灭火工作中，林场坚持“预防为主、积极消灭”的方针，采取各种有效措施，确保辖区森林资源安全：一是加强领导，进一步完善组织机构；二是严格落实森林草原防灭火工作会议精神，对森林草原防灭火工作早安排、严落实；三是层层签订《森林草原防灭火目标管理责任状》，落实防火责任；四是广泛开展森林草原防灭火知识宣传，增强全民防火意识；五是实行分片负责制，划分森林草原防灭火责任区。六是高度重视火源管理，坚决管住野外火源；七是积极筹措资金，增加防火投入，补充森林草原防灭火物资储备；八是严格值带班制度，加强内业管理。通过以上各项预防控制措施的落实，最大限度确保了林区森林资源安全，圆满完成森林草原防灭火工作任务，取得了全年无森林草原火情、火灾的佳绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县西山国社合作林场是昌宁县林业和草原局下属股所级财政全额拨款公益一类事业单位，我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、营林生产办公室、林政管理办公室、森林防火办公室。所属单位0个。

(二）决算单位构成

纳入昌宁县西山国社合作林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县西山国社合作林场2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县西山国社合作林场2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县西山国社合作林场2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县西山国社合作林场2022年度无项目预算财政拨款收入，无项目预算财政拨款安排的支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县西山国社合作林场2022年度收入合计6,279,317.06元。其中：财政拨款收入6,279,317.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,427,338.42元，增长63.02%。其中：财政拨款收入增加2,430,251.52元，增长63.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加元，增长0.00%；其他收入减少2,913.10元，下降100.00%。主要原因是：基本收入增加1,272,120.75元，其中人员经费收入增加1,297,170.52元，公用经费收入减少25,049.77元；项目资金收入增加1,158,130.77元，其中天然林停伐保护补助资金收入增加137,213.00元，其他林业和草原收入增加1,235,504.00元，森林生态效益补偿资金收入减少199,419.00元，非税收入清算资金减少15,167.23元；其他收入减少2,913.10元，其中公益林所有者补偿金收入减少2,913.10元。

二、支出决算情况说明

昌宁县西山国社合作林场2022年度支出合计6,381,359.48元。其中：基本支出4,681,373.06元，占总支出的73.36%；项目支出1,699,986.42元，占总支出的26.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,416,813.44元，增长28.54%。其中：基本支出增加1,272,120.75元，增长37.31%；项目支出增加144,692.69元，增长9.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出增加1,272,120.75元，其中人员经费支出增加1,297,170.52元，公用经费支出减少25,049.77元；项目资金支出增加144,692.69元，其中天然林停伐保护补助资金支出增加100,111.00元，森林生态效益补偿资金支出减少228,228.50元，其他林业和草原支出增加287,977.42元，非税收入清算资金支出减少15,167.23元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县西山国社合作林场正常运转的日常支出4,681,373.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,582,787.73元，占基本支出的97.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,585.33元，占基本支出的2.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县西山国社合作林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,699,986.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：天然林停伐管护补助支出166,090.00元，其中管护人员劳务费支出95,760.00元，办公费支出70,330.00元；公益林管护补助支出196,350.00元，其中管护劳务费支出150,869.00元，办公费支出45,481.00元；其他林业和草原支出1,337,546.42元，用于保障林场日常工作运转支出。其中基础设施建设项目支出479,665.53元，房屋建筑物构建支出630,234.47元，办公设备购置支出33,560.00元，宣传及培训费支出18,285.00元，秃杉高世代遗传改良培育项目支出60,000.00元，办公费支出115,801.42元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县西山国社合作林场2022年度一般公共预算财政拨款支出6,279,317.06元，占本年支出合计的98.40%。与上年相比增加1,314,771.02元，增长26.48%，主要原因是基本支出增加1,272,120.75元，项目资金支出增加42,650.27元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出768,241.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出657,948.48元，机关事业单位职业年金缴费支出43,991.05元，事业单位离退休9,200.00元，死亡抚恤金支出57,102.00元。

9.卫生健康（类）支出351,299.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于事业单位医疗支出215,359.07元；公务员医疗补助支出135,940.34元。

10.节能环保（类）支出166,090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于天然林停伐管护补助支出166,090.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,993,686.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.53%。主要用于工资福利支出3,442,887.79元、对个人和家庭的补助支出29,559.00元、商品和服务支出89,385.33元；森林生态效益补偿支出196,350.00元；其他林业和草原支出1,235,504.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62,000.00元，支出决算为42,073.15元，完成年初预算的67.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算40,160.15元，占总支出决算的95.45%；公务接待费支出决算1,913.00元，占总支出决算的4.55%，具体是国内接待费支出决算1,913.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县西山国社合作林场2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62,000.00元，支出决算为42,073.15元，完成年初预算的67.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为40,160.15元，完成年初预算的66.93%；公务接待费支出决算为1,913.00元，完成年初预算的95.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强支出管理；完善公务用车管理制度，严格审批程序，减少了不必要的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加30,489.34元，增长263.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加31,519.34元，增长364.77%；公务接待费支出决算减少1,030.00元，下降35.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加31,519.34元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林资源管护所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县西山国社合作林场2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县西山国社合作林场资产总额33,800,798.04元，其中，流动资产2,912,725.71元，固定资产4,332,449.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30,000.00元，其他资产26,525,622.92元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,127,237.05元，其中固定资产增加33,560.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额27,812.81元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27,812.81元。授予中小企业合同金额27,812.81元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403301400201111