目录

第一部分 昌宁县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是接收全县党政机关、人民团体和企事业单位保管到期的档案。二是收集、征集、整理全县范围内具有保存价值的档案资料。三是对馆藏档案进行管理、保护、鉴定和统计，确保馆藏档案、资料、信息安全。四是依法向社会开放档案，利用馆藏档案为社会各界、人民群众提供服务。五是推进馆藏档案信息化工作，规划建设数字档案馆。六是开展档案学术研讨，开发馆藏档案信息资源。七是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 开展扎实的党建工作。一是抓牢主题教育。认真落实“第一议题”学习制度，紧紧围绕“迎接、宣传、贯彻”党的二十大主线，组织全馆干部职工深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记对档案工作重要批示精神，通过学习进一步提高党员政治站位、坚定信念信仰，丰富党员的理论水平。二是抓实责任落实。深入落实全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，抓好党风廉政建设和意识形态责任制的落实。三是抓好支部建设。以落实好“基层党建质量深化拓展年”各项工作任务为抓手，以实施“对标先进，争创一流”行动为载体，全力推进党支部规范化达标创建工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。

2. 推进有效的服务活动。一是切实发挥“茶乡兰台”志愿服务队作用，开展档案服务进机关、进企业、进社区“三进”服务行动。二是主动给到期移交档案的部门单位提供档案整理和移交规范指导，提供有针对性的指导服务，切实解决各单位工作过程中遇到的业务问题。

3. 基础设备设施不断完善。一是对库房、机房的门禁系统进行升级，完成了库房、机房的电子门禁系统安装替换，进一步提升门禁安全等级，档案硬件条件更加完备。二是对馆内电子监控设备进行维护升级，及时对新启用的档案库房加装了电子监控设备。三是强化消防设施设备的维护使用，购置安装符合需求的消防器械和设施，与专业消防安全设备公司签订维护管理合同，专业化地使用、维护馆内消防设施设备，切实消除安全隐患。

4. 资源体系建设持续推进。严格贯彻落实好各级档案工作的政策法令，制定年度接收计划，依法开展到期档案接收进馆工作，切实推进档案资源体系建设。

5. 业务技能水平不断提升。聚焦目标任务，不断锤炼专业队伍，将2022年确定为县档案馆业务技能提升年，在全单位范围部署开展“业务单位学业务”实践活动，促进干部职工不断提升业务素质和综合能力，积极争当岗位能手。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、征集编研股和管理利用股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即昌宁县档案馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县档案馆2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表（详见附件）

昌宁县档案馆2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县档案馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县档案馆2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县档案馆部门2022年度收入合计1,154,572.69元。其中：财政拨款收入1,128,612.69元，占总收入的97.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25,960.00元，占总收入的2.25%。与上年相比，收入合计增加511,386.65元，增长79.51%。其中：财政拨款收入增加485,426.65元，增长75.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加25,960.00元，增长0.00%。主要原因是2022年支付2021年末支付款项（如养老保险、医疗保险等），以及2022年增资，致使工资福利、保险等收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县档案馆部门2022年度支出合计1,154,572.69元。其中：基本支出830,064.96元，占总支出的71.89%；项目支出324,507.73元，占总支出的28.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加498,366.65元，增长75.95%。其中：基本支出增加447,488.92元，增长116.97%；项目支出增加50,877.73元，增长18.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年支付2021年末支付款项（如养老保险、医疗保险等），以及2022年增资，致使工资福利、保险等支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县档案馆正常运转的日常支出830,064.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出778,921.36元，占基本支出的93.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51,143.60元，占基本支出的6.16%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出324,507.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年实施的具体项目有4个，其中，2022年档案管理软件系统更换经费项目资金为50,050.00元，占项目总支出的15.42%；2022年中央就业补助项目资金为13,500.00元，占项目总支出的4.16%；昌宁县脱贫攻坚扶贫档案密集架项目资金为162,938.50元，占项目总支出的50.21%；2022年档案征集编研专项项目资金为98,019.23元，占项目总支出的30.21%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,128,612.69元，占本年支出合计的97.75%。与上年相比增加472,406.65元，增长71.99%，主要原因是2022年支付2021年末支付款项（如养老保险、医疗保险等），以及2022年增资，致使工资福利、保险等收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出718,390.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.65%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴，以及单位日常办公的办公费、差旅费、办公设备购置等费用的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出134,966.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.96%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费用以及就业补助支出。

9.卫生健康（类）支出112,317.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出162,938.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.44%。主要用于单位脱贫攻坚档案密集架采购款支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,000.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少1,000.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年无公务接待、因公出境、公务用车购置及运行服务费，则没有相应支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待批次0次（其中：外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待批次0次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县档案馆部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变动，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县档案馆部门资产总额 25,614,117.56元，其中，流动资产7,916,163.55元，固定资产17,697,954.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加456,088.50元，其中固定资产增加456,088.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额27,860.00元，其中：政府采购货物支出27,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额27,860.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400171701111