目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会

办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行机构编制管理的法律法规和方针政策。组织实施全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。统一管理全县党委、人大、政府、政协各部门及各人民团体、事业单位、其他机构、乡镇的机构编制工作。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县深化行政管理体制改革、事业单位管理体制改革与机构改革总体方案，对全县各部门、各乡镇机构改革方案提出指导意见，并按程序报批后组织实施。对科级以下机构的设置、调整提出意见，并按程序报批后组织实施。

4.拟订全县综合行政执法改革方案，指导、监督全县行政综合行政执法改革工作。参与做好关键环节、重点领域、园区管理体制等改革工作。

5.负责建立健全全县编制及领导职数总量控制和动态调整机制。在上级核定的总量内，提出全县各部门、各乡镇编制及科级以下领导职数分配、设置、调整的意见建议，并按程序报批后组织实施。

6.综合协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇之间、县与乡镇之间的职责关系。负责审核全县党委、人大、政府、政协各部门及各人民团体、事业单位、其他机构、乡镇的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。

7.开展机关、群团、事业单位的统一社会信用代码证的赋码换证等工作。负责全县事业单位法人登记管理工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化平台建设，负责机构编制统计工作和实名制管理工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构的“政务”“公益”中文域名管理和网站挂标等工作。

9.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。负责对全县各部门“三定”规定的执行情况进行评估和监督检查。会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。

10.完成中共保山市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持党管编制，自身建设展现新气象。坚持党管编制不动摇，主动对标政治机关、模范机关要求，着力加强政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设，擦亮“精编优制·聚力发展”党建品牌，努力打造一支“政治清醒、思想清新、业务清楚、作风清正”的高素质专业化队伍，夯实机构编制高质量发展基础。一是掀起学习党的二十大精神“新热潮”；二是持续推进作风革命、效能革命；三是着力抓好模范机关创建。扎实开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，制定年度机构编制“十大行动”，明确30项工作要点，全面补齐工作短板弱项，全力谋划亮点成效。

2.坚持积极稳妥，体制改革取得“新成效”。紧扣昌宁“四个定位”发展要求，深化体制改革和保障。积极主动向县委、编委请示汇报，赢取工作支持，让机构编制工作与县委中心工作同频共振、同向发力。建立机构编制管理联席工作机制，完善了党管机构编制的制度体系、工作机制。按照省、市参照管理规范设置工作安排，制定了全县参照管理单位规范设置工作方案、人员分流方案，成立全县工作领导小组及办公室，统筹推进各项工作。

3.坚持严控严管，资源配置得到“新优化”。坚持严控严管总基调，树牢过“紧日子”思想，盘活用好各类编制资源。出台了机构编制“监督检查+效能评估+报告制度”“三位一体”的实施办法，管理逐步从“凭经验”向“靠制度”转变。持续推动编制资源集约使用、高效利用，研究出台了《昌宁县机关事业单位编制周转管理办法》，在更大力度、更深层次、更广范围统筹用好编制资源，高质量保障事业发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股、登记管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计1,300,065.82元。其中：财政拨款收入1,300,065.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加384,193.34元，增长41.95%。其中：财政拨款收入增加384,195.69元，增长41.95%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少2.35元，下降100.00%。主要原因是2022年调整基本工资及规范津贴补贴人员工资收入增加、2022年补缴2021年在职人员各类保险及项目收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计1,300,065.82元。其中：基本支出1,239,898.95元，占总支出的95.37%；项目支出60,166.87元，占总支出的4.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加383,249.99元，增长41.80%。其中：基本支出增加375,109.12元，增长43.38%；项目支出增加8,140.87元，增长15.65%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是2022年调整基本工资及规范津贴补贴人员工资支出增加、2022年补缴2021年在职人员各类保险及项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室正常运转的日常支出1,239,898.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,142,108.95元，占基本支出的92.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出97,790.00元，占基本支出的7.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,166.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于支付邮电费及日常办公费，共计支出60,166.87元，占总支出的4.63%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,300,065.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加384,195.69元，增长41.95%，主要原因是2022年调整基本工资及规范津贴补贴人员工资支出增加、2022年补缴2021年在职人员各类保险及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,173,701.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.28%。主要用于支付人员工资、保险、职业年金及日常办公费用等。其中：行政运行支出1,014,883.52元，行政单位离退休支出400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出158,417.60元。

9.卫生健康（类）支出126,364.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于支付在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助。其中：行政单位医疗支出85,059.38元，公务员医疗补助支出41,305.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为2,787.00元，完成年初预算的69.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,787.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,787.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为2,787.00元，完成年初预算的69.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为2,787.00元，完成年初预算的69.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，逐年压缩“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加955.00元，增长52.13%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加955.00元，增长52.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年涉及机构改革，年内公务接待次数增加，经费支出增长。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级编办及临沧编办到昌宁县开展机构编制调研及交流学习发生的伙食支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出97,790.00元，比上年增加2,641.22元，增长2.78%，主要原因是2022年度涉及机构改革，上级调研接待费用增加及差旅费增加。部门机关运行经费主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金支出，主要为办公费11,619.00元、水费996.00元、差旅费6,719.00元、公务接待费2,787.00元、工会经费5,819.00元、其他交通费用69,450.00元、其他商品和服务支出（离退休人员公用经费支出）400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额184,034.28元，其中，流动资产11,176.78元，固定资产172,857.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。本年资产总额较上年无增减变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400172701111