目录

第一部分 昌宁县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策。贯彻执行国家、省、市工商联作出的各项决定、决议。做好对全县非公企业及行业商会的服务联系工作。

2.调查研究，参政议政。深入基层，深入会员企业开展调查研究。参与全县社会、经济重大决策的政治协商与民主监督。做好非公有制经济代表人士政治安排和推荐工作。配合有关部门做好国家有关非公有制经济发展方面的法律法规、政策的贯彻落实。

3.做好非公经济人士的思想政治工作。向非公经济人士宣传党和国家的法律法规、方针、政策，团结、帮助、引导、教育非公经济人士拥护共产党的领导，坚持走有中国特色的社会主义道路，培养爱国、敬业、诚信、守法、积极向上、具有奉献精神的新型社会主义事业建设者队伍。

4.维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务。积极反映非公经济业主的意见、建议和要求，营造公平、宽松的市场环境。提供市场、技术、商品等经济信息，开展法律、管理、财务、审计、融资、工商等专业知识的咨询、培训与服务。指导非公经济加强经营管理，提高技术水平及产品质量，优化产品结构，增强企业素质与抗风险能力。组织参与各种商务考察活动，努力开拓国内外市场，强化精品名牌意识。

5.组织开展县外工商社团、经济组织、非公经济人士的联系和交往，促进经济、技术合作与贸易往来，积极协助引进资金、技术、人才，为我县非公经济发展服务。

6.引导非公经济树立科学的发展观，走“共同富裕”之路，树立“致富思源，富而思进”的思想，积极参与光彩事业，回报社会。

7.为适应经济全球化和全球市场一体化，积极引导、帮助工商经济界人士在社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济相互交往、规范经营、公平竞争的作用。

8.加强对非公经济人士和企业员工的培训，提高其综合素质。

9.加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是坚持正确政治导向，引导非公经济人士健康成长；二是牢牢把握工作职能，助力非公经济领域健康发展；三是切实加强自身建设，保障工商联事业扎实推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，社会事务股，商会会员服务中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：昌宁县工商业联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县工商业联合会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县工商业联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县工商业联合会部门2022年度收入合计1,292,680.29元。其中：财政拨款收入1,292,680.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加609,232.16元，增长89.14%。其中：财政拨款收入增加609,232.16元，增长89.14%；上级补助收入0.00元，上级补助收入较上年无增减变化；事业收入0.00元，事业收入较上年无增减变化；经营收入0.00元，经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入0.00元，附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入0.00元，其他收入较上年无增减变化。主要原因是补发在职人员绩效奖励及本年度新增基础性绩效等政策性增资、补缴养老保险，经费相应增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县工商业联合会部门2022年度支出合计1,292,680.29元。其中：基本支出1,154,277.73元，占总支出的89.29%；项目支出138,402.56元，占总支出的10.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加556,790.74元，增长75.66%。其中：基本支出增加478,700.64元，增长70.86%；项目支出增加78,090.10元，增长129.48%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是补发在职人员绩效奖励及本年度新增基础性绩效等政策性增资、补缴养老保险，经费相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县工商业联合会正常运转的日常支出1,154,277.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,092,903.03元，占基本支出的94.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,374.70元，占基本支出的5.32％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138,402.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：资金用于工商联换届工作会议专项资金44,815.40元；公益性岗位工资发放12,372.18元，贷免扶补创业担保贷款工作经费9,852.88元；其他普惠金融发展71,362.10元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,292,680.29元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加556,790.74元，增长75.66%，主要原因是补发在职人员绩效奖励及本年度新增基础性绩效等政策性增资、补交养老保险，经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出919,657.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.14%。主要用于行政运行支出919,657.84元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出174,475.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.50%。主要用于社会保障类支出150,650.88元，其他商品和服务支出1,600.00元，劳务费支出20,875.06元，生活补助1,350.00元。

9.卫生健康（类）支出127,184.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于行政单位医疗支出63,630.97元，事业单位医疗支出17,552.48元，公务员医疗补助46,000.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出71,362.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于办公经费支出71,362.10元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为4,907.32元，完成年初预算的16.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算4,079.32元，占总支出决算的83.13%；公务接待费支出决算828.00元，占总支出决算的16.87%，具体是国内接待费支出决算828.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为4,907.32元，完成年初预算的16.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为4,079.32元，完成年初预算的13.59%；公务接待费支出决算为828.00元，完成年初预算的82.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年公务用车运行维护费支出减少；严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严格公务接待标准，按规定使用公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,707.68元，下降80.06%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少20,175.68元，下降83.18%；公务接待费支出决算增加468.00元，增长130.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年公务用车运行维护费支出减少；严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严格公务接待标准，按规定使用公务接待费用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，支出4,079.32元。主要用于开展工商联贷免扶补，商会建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市工商联赴昌宁县湘邵商会开展“艾滋病防治宣传进商会（企业）”活动和开展创业担保贷款工作调研检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县工商业联合会部门2022年机关运行经费支出61,374.70元，比上年减少19,655.09元，下降24.26%，主要原因分析是办公费减少439.30元，差旅费减少944元，公务用车运行维护费减少20,175.68元。部门机关运行经费主要用于办公费7,490.00元，水费996.00元，电费555.12元，邮电费708.26元，差旅费1,056.00元，公务接待828.00元，工会经费2,812.00元，公务用车运行维护费4,079.32元，其他交通费用41,250.00元，其他商品和服务支出1,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县工商业联合会部门资产总额414,412.41元，其中，流动资产106,292.41元，固定资产303,120.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67,781.01元，其中固定资产增加10,700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24,300.00元，其中：政府采购货物支出14,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,000.00元。授予中小企业合同金额24,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400171401111