目录

第一部分昌宁县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规，调查研究国内外侨情和我县侨务工作情况，向县委、县政府和市侨办提供侨务信息，制定侨务工作发展规划。

2.对有关部门和社会团体开展华侨、华人和归侨、侨眷工作进行必要的统筹、协调。

3.研究提出我县侨务工作建议，做好对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，通过侨务渠道开展对台工作。

4.推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展，归口管理我县华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

5.统筹、协调我县侨务宣传工作，开展对华侨、华人的宣传、文化交流和华文教育工作。

6.依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我县的合法权益。

7.协同有关部门做好华侨和香港、澳门同胞到我县定居的工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1. 落实基层党建工作责任。一是严守党的政治纪律和政治规矩。坚持“第一议题”制度，把学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想精神作为首要政治任务，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决拥护“两个确立”，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是压实全面从严治党主体责任。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，县侨联党组将党建工作与侨联业务工作同谋划、同部署、同检查、同考核，研究制定了《县侨联2022年“基层党建质量深化拓展年”总体方案》《县侨联党组书记抓基层党建工作责任清单》，明确党组书记、党组成员责任分工，压实“一岗双责”，落实全面从严治党主体责任。三是强化党员主题教育管理。党组班子成员完成“第十一次党代会精神”“乡村振兴、基层治理、强边固防”网上专题班培训，认真参加县委统战部党支部“三会一课”、主题党日、组织生活会等党内组织生活，圆满完成“学习强国”“云岭先锋”学习平台学习任务。按时足额交纳党费，认真履行党员义务，班子成员在党支部讲授专题党课2次，积极完成党支部交办的工作任务。参加田园镇关庙社区“大党委”工作，参加“双服务双报到双报告”志愿服务，联系服务基层党支部2个，完成“我为群众办实事”9件，开展“对标先进、争创一流”等主题实践活动，全面抓实党建工作责任。

2. 落实意识形态工作责任。一是落实意识形态全面领导责任。坚持把意识形态工作作为党的建设的重要内容，与党的建设和侨联工作紧密结合，同安排、同部署、同落实、同考核，研究意识形态工作2次，分析研判意识形态工作2次，网络意识形态1次。二是加强党的理论武装。开展党组理论学习中心组集中学习10次，坚持“第一议题”“1月1条例学习”和每周例会等制度，学习《中国共产党章程》《习近平谈治国理政》（第四卷）《中国共产党统一战线工作条例》《云南省宗教事务条例》、涉侨“一法两办法”等党纪党规和法律法规30余次。三是强化思想政治引领。专题研究思想政治工作，弘扬中华民族传统美德、社会公德、职业道德和家庭美德，到华侨社区和挂包村开展宣讲2次，“核心价值观百家讲坛”2次，“感党恩、听党话、跟党走”宣传教育3次，引导侨界群众爱党爱国、向上向善、孝老爱亲，重义守信、勤俭持家，不断推进思想政治建设，强化侨界思想政治引领，凝心聚力画好最大同心圆。四是推进精神文明建设。开展移风易俗、弘扬时代新风行动，倡导科学文明健康的生活方式，参加快乐运动强体魄 喜迎职工健康活动，聚焦迎接、宣传、贯彻党的这一主线，围绕“书香润机关 好书伴我行”和“模范机关创建”主题开展读书活动进机关、进社区。五是加强舆论宣传引导。报送县侨联简报信息18期，新闻宣传投稿40余条，被省、市、县三级媒体采用27条，其中省级媒体采用4条，市级媒体采用5条，县级媒体采用18条，上报保山市侨联宣传小视频28个，采用5个。六是强化网络意识形态安全。建立《县侨联网络舆情预警通报办理反馈工作制度》，健全政务舆情回应机制，开展网络安全自查整改6次，开展“云岭净网·内容差错整改行动”““清朗·打击流量造假、黑公关、网络水军”系列专项行动，及时上报工作开展情况报告2次，报送舆情信息30条，网评作品1篇，严密防范网上意识形态渗透，掌握网络意识形态主导权，保障网络安全。

3. 全面完成服务中心工作。一是落实疫情防控责任。严格落实“外防输入、内防反弹”疫情常态化防控要求，参加县级集中隔离点33专班和关庙社区网格责任区疫情防控工作，到华侨社区和挂包村进行防疫政策宣传4次。二是积极推进乡村振兴。结对帮扶鸡飞镇干塘村建档立卡贫困户20户，深入村组农户排查走访4次，开展党的创新理论、疫情防控、反诈骗、防返贫、法制教育、禁毒防艾、爱国卫生等宣传，干部职工为挂包村乡村振兴出谋划策，献计出力，提出意见建议5条，消费扶贫和捐资12800元。参加“干部规划家乡行动”3次，提出意见建议20条，选派1名副主席到勐统镇板家寨村驻村。三是主动服务侨企。进行侨企调研5家12次，开展营商环境等政策咨询10次，提出发展建议8条，协助云南唐侨食品有限公司到漭水、更戛推广芭蕉芋种植。四是创新服务教育高质量发展。协助昌宁一中完成2022级50名“珍珠生”招生工作，争取资金37500元。五是完成县委县政府交办的其他工作。参加省级文明城市复审迎检、市域综合治理、民族团结进步、平安建设、法治建设、禁毒防艾、安全生产、档案、保密、爱国卫生“7个专项行动”等工作。

4. 关心关爱慰问温暖侨心。完成困难归侨侨眷补助救助25户50,000.00元，其中华侨社区15户30,000.00元，田园镇、鸡飞镇10户20,000.00元。春节慰问归侨侨眷30户20,000.00元。在关庙社区大党委“弘扬助残风尚，传递千家爱心”助残关爱主题活动中，将价值300元的大米、鸡蛋等爱心慰问品送到残障人士家中，表达侨界关心和问候。携手爱心人士向华侨农场小学献爱心，星光计划助学云南组捐赠了189个书包、110盒彩笔，价值16770元，上海斯米克装饰材料有限公司捐赠多媒体设备2套，价值46,000.00元，侨眷李志娟捐资助学10,000.00元，较2021年增加42,777.00元。积极贡献侨界力量，不断凝聚侨心侨力。

5. 全面落实涉侨项目建设。完成市侨联下达2022年华侨事务经费6个项目280,000.00元，包括田园镇新华社区、宝丰社区和卡斯镇大水平社区3个“侨胞之家”60,000.00元、归侨侨眷生活困难补助慰问70,000.00元、华侨社区迎宾广场侨乡党建文化建设50,000.00元、华侨社区芒果种植示范园产业扶贫100,000.00元，较2021年增加3个项目170,000.00元。不断夯实基层侨联组织建设，搭建为侨服务平台，加强侨乡文化建设，积极助推乡村振兴。

6. 依法圆满完成换届工作。在县委的领导下，按照《昌宁县第六次归侨侨眷代表大会工作实施方案》，于2022年9月8日召开昌宁县第六次归侨侨眷代表大会，依法按程序选举产生县侨联第六届委员会委员15名，常委7名，主席1名，副主席兼秘书长1名，副主席1名，兼职副主席1名，圆满完成换届选举工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县归国华侨联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即为：昌宁县归国华侨联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县归国华侨联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县归国华侨联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昌宁县归国华侨联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昌宁县归国华侨联合会2022年无“三公”经费及机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县归国华侨联合会部门2022年度收入合计973,023.50元。其中：财政拨款收入973,023.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加551,858.69元，增长131.03%。其中：财政拨款收入增加551,858.69元，增长131.03%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元，经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。主要原因是：一是由于2022年工资基数调整及增加了月绩效工资；2022年10月调入在岗在编工作人员1人，相应地增加了工资福利支出，2022年工资福利支出比2021年增加274,623.22，二是2022年侨胞之家项目资金增加20,000.00元，2022年华侨社区党建带侨建文化街区项目增加50,000.00元，困难归侨侨眷春节慰问经费和困难补助增加46,000.00元，2022年柯街华侨社区芒果种植产业扶贫项目增加100,000.00元，增加换届会议费30,810.00元，2022年驻村工作队员经费增加5,000.00元。2022年项目支出总共增加251,810.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县归国华侨联合会部门2022年度支出合计973,023.50元。其中：基本支出611,213.50元，占总支出的62.82%；项目支出361,810.00元，占总支出的37.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加531,858.69元，增长120.56%。其中：基本支出增加280,048.69元，增长84.56%；项目支出增加251,810.00元，增长228.92%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。

主要原因分析：一是由于2022年工资基数调整及增加了月绩效工资；二是由于县侨联2022年10月调入在岗在编工作人员1人，相应地增加了工资福利支出，2022年工资福利支出比2021年增加274,623.22元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县归国华侨联合会正常运转的日常支出611,213.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出596,574.89元，占基本支出的97.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,638.61元，占基本支出的2.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县归国华侨联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出361,810.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：支付2022年侨胞之家项目资金：600,00.00元，支付2022年华侨社区党建带侨建文化街区项目：500,00.00元，困难归侨侨眷春节慰问经费和困难补助116,000.00元，支付2022年柯街华侨社区芒果种植产业扶贫项目：100,000.00元，换届会议费30,810.00元，支付2022年驻村工作队员经费5,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县归国华侨联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出973,023.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加531,858.69元，增长120.56%，主要原因分析：一是由于2022年工资基数调整及增加了月绩效工资；2022年10月调入在岗在编工作人员1人，相应地增加了工资福利支出，2022年工资福利支出比2021年增加274,623.22元，二是2022年侨胞之家项目资金增加20,000.00元，2022年华侨社区党建带侨建文化街区项目增加50,000.00元，困难归侨侨眷春节慰问经费和困难补助增加46,000.00元，2022年柯街华侨社区芒果种植产业扶贫项目增加100,000.00元，增加换届会议费30,810.00元，2022年驻村工作队员经费增加5,000.00元。2022年项目支出总共增加251,810.00元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出802,164.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.44%。其中基本支出440,354.05元，主要用于基本工资：165,753.00元，津贴补贴：311,85.00元，绩效工资212,177.00元，其他社会保障缴费：2,065.44元，办公费6,927.61元，差旅费2,930.00元，工会经费2,381.00元，生活补助：16,935.00元。项目支出361,810.00元，其中救济费：116,000.00元，个人农业生产补贴芒果种植：100,000.00元，2022年驻村工作队员经费5,000.00元，2022换届会议费：30,810.00元，2022年侨胞之家项目经费60,000.00元，2022年华侨社区党建带侨建文化街区项目：500,00.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出85,245.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于行政单位离退休：2400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费：82,845.76元，合计85,245.76元。

9.卫生健康（类）支出85,613.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于行政单位医疗：1176.00元，事业单位医疗：44,252.53元，公务员医疗补助：40,185.16元，合计85,613.69元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县归国华侨联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元，2022年度没有“三公经费”相关支出业务，没有安排决算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平的主要原因是：县侨联近两年来没有“三公经费”相关支出业务，没有安排决算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容

2.购置车辆0辆。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县归国华侨联合会部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，主要原因分析：因机构改革，县侨联2020年起由参公管理事业单位变更为全额财政拨款事业单位，故2022年无机关经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县归国华侨联合会部门资产总额49693.70元，其中，流动资产6893.70元，固定资产40,300.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,500.00元。与上年相比，本年资产比上年增加10.86元，增0.15%，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元，授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400143501111