目录

第一部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协昌宁县委员会是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议昌宁县委员会的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年一年来，昌宁县政协紧紧聚焦市委、县委“大抓项目年”等中心大局，从提案办理、调研视察、社情民意、“协商在基层”四个维度发力，积极服务经济社会高质量发展。以提案为载体，督促主管部门谋划项目59个，以县委、县政府和县政协领导挂钩督办重点提案机制，推动温泉松山杨善洲精神教育基地提升改造、耈酒公司年产5000吨露酒生产线建设等20多件重点提案高质量办结。以监督为抓手，开展高速公路等重大项目、“昌宁红茶”等重要产业调研、视察11次，形成报告11篇，提出意见建议54条。以民主监督方式推动殡葬改革惠民政策分阶段兑现落实，以议政性常委会协商解决事关民生的生猪定点屠宰难题。注重在调研、视察中了解掌握项目建设、产业发展中落实安全生产责任制情况，引导乡镇、部门、企业等重视安全生产、防止安全事故。以民生为切口，收集社情民意信息51条，其中7条得到县委主要领导批示，转交有关部门办理，受到基层群众好评。以协商为平台，开展以易地扶贫搬迁“微菜园”建设、乡村融合发展、粮食安全、农民增收等为主题的“协商在基层”26场次，推动解决问题29个。县政协3名副主席、2名市管职级领导分别驻场负责通威二期、永昌高速、昌保高速、腾冲强边固防、乡村振兴等工作，9名机关干部奋战在保山工贸园区昌宁“园中园”、高速公路、美丽县城建设等经济社会发展的主战场。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（县政协研究室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室部门2022年度收入合计12,499,638.51元。其中：财政拨款收入12,499,638.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,249,754.27元，增长51.51%。其中：财政拨款收入增加4,249,754.27元，增长51.51%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因一是人员比上年增加3人及调整基本工资等，人员经费增加；二是经批准新购入公务用车一辆，车辆购入经费增加；三是缴纳2021年8个月的养老保险、4个月的医疗保险。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室部门2022年度支出合计12,499,638.51元。其中：基本支出11,781,364.51元，占总支出的94.25%；项目支出718,274.00元，占总支出的5.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加4,146,629.27元，增长49.64%。其中：基本支出增加3,671,516.27元，增长45.27%；项目支出增加475,113.00元，增长195.39%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析一是人员比上年增加3人及调整基本工资等人员经费增加；二是经批准新购入公务用车一辆，车辆购入经费增加；三是缴纳2021年8个月的养老保险、4个月的医疗保险。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室正常运转的日常支出11,781,364.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,838,688.39元，占基本支出的83.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,942,676.12元，占基本支出的16.49%，人均35321.38元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出718,274.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年第一批基层政协履职能力提升专项资金支出3,640.00元，该项目资金共150,000.00元，2021拨入支付 110,036.00元，2022年拨入支付 3,640.00万元， 2022年资金主要用于支付8次调研视察材料印刷耗材费。

2.2022年第一批基层政协履职能力提升专项资金支出95,150.00元，主要用于购买台式电脑及操作系统7台（套），组织市县政协委员调研视察4次。

3.2022年“协商在基层”项目资金支出369,484.00元，用于保障13个乡镇、6个村社区“协商在基层”专项经费355,000.00元，政协机关制作展板51块，宣传册一千余册等支出14,484.00元。

4.2022年公务用车购置经费支出250,000.00元，主要用于经批准，购置公务用车一辆，车辆型号红旗HS7，2022款智联旗悦版，产地吉林长春，越野车，排气量3.0T，购车价格346,800.00元，其中项目支出250,000.00元，其余部分由单位年初预算调整支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,499,638.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,176,629.27元，增长50.18%，主要原因分析一是人员比上年增加3人及调整基本工资等人员经费增加；二是经批准新购入公务用车一辆，车辆购入经费增加；三是缴纳2021年8个月的养老保险、4个月的医疗保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,125,894.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.01%。主要用于：

“2010201政协事务行政运行”支出9,173,825.53元，其中：工资福利支出7,465,497.51元，商品和服务支出1,326,041.02元，对个人和家庭的补助10,647.00元，资本性支出371,640.00元。

“2010204政协会议”支出713,047.90元，主要用于政协各类会议伙食费、住宿费等。

“2010205委员视察”支出140,231.20元，主要用于市县政协委员及机关工作人员参与调研视察中的交通费、伙食费等。

“2010299其他政协事务支出”98,790.00元，为上级专款，主要用于购买台式电脑及操作系统7台（套），组织市县政协委员调研视察等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,441,070.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.53%。主要用于：

“2080501行政单位离退休”支出11,200.00元，用于退休职工春节慰问等。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,333,074.56元，用于单位职工养老保险缴纳。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”96,796.08元，用于单位退休职业年金缴纳。

9.卫生健康（类）支出932,673.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于：

“2101101行政单位医疗”支出574,728.20元，用于单位在职职工及退休职工基本医疗和大病医疗缴纳。

“2101103公务员医疗补助”支出357,945.04，用于单位在职职工及退休职工公务员医疗补助缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为520,132.90元，完成年初预算的173.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算346,800.00元，占总支出决算的66.68%；公务用车运行维护费支出决算144,016.90元，占总支出决算的27.69%；公务接待费支出决算29,316.00元，占总支出决算的5.64%，具体是国内接待费支出决算29,316.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为520,132.90元，完成年初预算的173.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为346,800.00元，年初预算无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为144,016.90元，完成年初预算的96.01%；公务接待费支出决算为29,316.00元，完成年初预算的19.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是经批准，购置公务用车一辆，车辆型号红旗HS7，2022款智联旗悦版，产地吉林长春，越野车，排气量3.0T，购车价格346,800.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加351,658.90元，增长208.73%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加346,800.00元，2021年末安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,983.10元，下降3.99%；公务接待费支出决算增加10,842.00元，增长58.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是经批准，购置公务用车一辆，车辆型号红旗HS7，2022款智联旗悦版，产地吉林长春，越野车，排气量3.0T，购车价格346,800.00元。接待费增加的主要原因是接待规模及接待人数较上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置原因：现有公务用车购置时间较长、车况差、设备老化、难以保障工作的基本运行，经云南省公务用车管理领导小组办公室批准，同意更新公务用车一辆，购入车辆型号红旗HS7，2022款智联旗悦版，产地吉林长春，越野车，排气量3.0T，购车价格346,800.00元，原有车辆划入昌宁县公车办一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政协委员及机关工作人员视察调研、下乡、外出开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次199人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级政协及其他州市、县区政协莅昌开展调研视察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出1,942,676.12元，比上年增加372,583.69元，增长23.73%，主要原因分析一是人员比上年增加3人其他交通费等增加；二是经批准新购入公务用车一辆，车辆购置经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费233,553.14元、水电费、邮电费等36,089.18元、差旅费50,000.00元、会议费713,047.90元、公务接待费29,316.00元、工会经费44,613.00元、公务用车运行维护费支出144,016.90元、其他交通费559,200.00元、退休干部春节慰问支出11,200.00元、办公设备购置24,840.00元，公务用车购置96,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室部门资产总额3,184,964.66元，其中，流动资产139,971.41元，固定资产3,044,993.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加236,803.53元，其中固定资产增加224,190.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值245,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额410,503.33元，其中：政府采购货物支出387,807.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22,695.73元。授予中小企业合同金额63,703.33元，占政府采购支出总额的15.52%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400113101111