目录

第一部分 昌宁县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策。

（2）围绕县委、县政府中心工作，负责新闻内外宣传，落实新闻报道计划，完成内外宣传和创优任务。

（3）负责新闻业务管理和对外通联工作，落实新闻宣传阵地和人才队伍建设。

（4）协助上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，参与维护县内舆论安全工作。

（5）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，昌宁县融媒体中心紧紧围绕全县中心工作，充分发挥“喉舌”作用和“耳目”功能，扎实组织开展主题宣传活动，新闻宣传工作顺利推进并取得良好的成效。坚持移动优先，打造了“昌宁新闻网”“茶香昌宁”两个系列的新媒体平台矩阵，涵盖微信、微博、抖音、快手、手机APP等多种业态，坚持“人在哪，舆论阵地就拓展到哪”的原则，推行“分众化、全媒体覆盖”的策略，新入驻开通云南日报平台“云南号”媒体账号，构建起了覆盖权威媒体平台、主流社交平台的“2+1+N”全媒体矩阵，共18个媒体平台，全网用户达14.30万人次，与去年底6.80万人次相比实现翻番，同时微信公众号“昌宁新闻网”粉丝量从2.20万人次增长到4.40万多人次，也实现了翻番。对众多新媒体平台进行梳理，形成时政品牌“昌宁新闻网”和服务品牌“茶香昌宁”2个系列，平台定位更加明确。平台发稿实现提速、增量，全年365天全天候发稿，累计发布稿件1.50万多条次，新媒体平台全网浏览量达1,260.00多万人次，平台的传播力、影响力、引导力、公信力得到明显提升。

2022年，昌宁县融媒体中心在2021年度综合考核中获优秀等次，单位先后获全市新闻作品创先创优先进单位、全县2022年度尊师重教先进单位、消防宣传教育工作先进单位等荣誉称号，2022年度森林草原防灭火工作目标管理责任制考核、党风廉政建设责任制考核结果均为优秀；干部职工获全省广播电视新闻宣传先进个人1名、全市“七五普法”先进个人1名、全市广播电视“双十佳”2名、全市“党的创新理论我来讲”演讲比赛二等奖1名、昌宁县优秀新闻工作者4名；选送的视频评论获云南省第三届“彩云杯”网评大赛三等奖，纪录片《金凤花开》获全省党员电教片评选三等奖，还有一批作品在各类征集评选中上榜、获奖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总编室、采访部、制作部、新媒体运营部、传媒市场部，所属单位0个。

1.办公室。负责日常运转工作和内外联系、综合协调。负责文电、会务、信息、档案、财务、固定资产、保密、督办、综治、计生、安全生产等工作。负责党建、党风廉政建设工作。负责人事、教育培训工作。

2.总编室。负责宣传报道策划。负责新闻稿件的审核、编辑、生成、串联工作。负责新闻信息刊播前的审核工作。负责学术交流、作品评优，制定刊播计划。负责通联工作。

3.采访部。负责新闻采访任务的调度分派，及时提供文字稿件、图片、视频、同期声等初编新闻素材。负责对新闻爆料进行登记并及时处理。负责完成内外宣传任务。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。负责各种特约栏目、专题片、汇报片的策划、撰稿、拍摄工作。

4.制作部。负责刊播推送平台的新闻稿件、专题栏目、大型活动的播音、编辑、制作。负责节目串编、合成、统计、存档。负责上级媒体和新闻单位新闻素材、节目传送。负责节目包装、媒体产品的报审和推送刊播。负责指挥调度中心、演播室、配音工作站、播控机房和采编设备的维护、检修。负责值机监控。

5.新媒体运营部。负责微信公众号、微博、APP客户端、网站等各类新媒体平台的运营和维护。负责新媒体平台信息的编辑和推送。负责指挥调度中心的舆情监测和引导。

6.传媒市场部。负责制定传媒产业的发展规划。负责商业广告业务的承接、策划、拍摄和制作。负责公益广告、各类公示、公告的制作和播出。负责影视节目播出的引进、审查、校对、监制。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县融媒体中心2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县融媒体中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昌宁县融媒体中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县融媒体中心部门2022年度收入合计4,779,287.05元。其中：财政拨款收入4,634,917.05元，占总收入的96.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入144,370.00元，占总收入的3.02%。与上年相比，收入合计增加900,341.75元，增长23.21%。其中：财政拨款收入增加755,971.75元，增长19.49%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入增加144,370.00元，增长0.00%。主要原因是2022年补发绩效奖励，提高基本工资标准，支付欠缴各类保险费。工作人员增加4名，其中，新招录3人，公益岗1人。

二、支出决算情况说明

昌宁县融媒体中心部门2022年度支出合计4,676,054.05元。其中：基本支出4,574,369.65元，占总支出的97.83%；项目支出101,684.40元，占总支出的2.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加797,108.75元，增长20.55%。其中：基本支出增加1,695,090.20元，增长58.87%；项目支出减少897,981.45元，下降89.83%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因分析：2022年补发绩效奖励，提高基本工资标准，支付欠缴各类保险费。工作人员增加4名，其中，新招录3人，公益岗1人。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县融媒体中心机构正常运转的日常支出4,574,369.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,279,436.25元，占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费294,933.40元，占基本支出的6.45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101,684.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：传媒市场部业务拓展工作经费75,438.78元，主要用于支付办公费61,092.78元、差旅费7,846.00元和劳务费6,500.00元；专项收入经费26,245.62元，主要用于支付办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,634,917.05元，占本年支出合计的99.12%。与上年相比增加755,971.75元，增长19.49%，主要原因分析：2022年补发绩效奖励，提高基本工资标准，支付欠缴各类保险费。工作人员增加4名，其中，新招录3人，公益岗1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,479,100.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.06%。主要用于支付人员经费和日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出696,992.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.04%。主要用于支付职工的基本养老保险、职业年金、抚恤金等。

9.卫生健康（类）支出458,824.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%。主要用于支付单位职工的基本医疗保险、医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,000.00元，支出决算为42,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的71.43%；公务接待费支出决算12,000.00元，占总支出决算的28.57%，具体是国内接待费支出决算12,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,000.00元，支出决算为42,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为12,000.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是严格执行相关规定，“三公”经费保持不变。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级媒体老师来昌采访、指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县融媒体中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因分析：昌宁县融媒体中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县融媒体中心部门资产总额6,361,332.44元，其中，流动资产161，797.44元，固定资产6,199,535.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加166,563.76元，其中固定资产增加61,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额54,351.60元，其中：政府采购货物支出42,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,501.60元。授予中小企业合同金额35,077.00元，占政府采购支出总额的64.54%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400172001111