目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昌宁县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昌宁县委员会办公室贯彻落实党中央和省、市、县委关于重大工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对重大工作的集中统一领导，主要职责是：

1.围绕中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为县委科学决策提供建议、预案。

2.承担县委部分文件、文稿的起草。负责县委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

6.承担中国共产党昌宁县委员会国家安全委员会日常工作。

7.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

8.负责统筹做好全县密码管理和保密工作。

9.完成中共保山市委办公室、中共保山市委机要和保密局及县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

在县委的坚强领导下，在各级各部门的支持配合下，县委办公室紧紧围绕中心、服务大局，在参谋辅政、办文办会、服务中心、机要保密、督查督办等方面做出卓有成效的工作，优质高效地完成各项工作任务。

1.综合协调周密高效。充分发挥综合协调职能，主动加强对重要产业、重点工作、重大项目、重要活动的综合协调，积极配合省市各级各单位开展工作调研，提供一手资料，为县委决策提供参考。

2.参谋辅政精准发挥。充分发挥以文辅政作用，注重加强对重点热点问题的调查研究，想方设法为县委科学决策提供参考。

3.办文办会规范高效。加强对办文办会流程培训管理，努力提高办文办会效率和质量。

4.督查工作高效推动。结合全县中心工作，定期组织开展督导督查工作，促进全县重点工作推进、重大项目建设、重要产业良性发展。

5.档案管理扎实有效。深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要批示精神。

6.党的建设工作亮点突出。强化政治建设，强化思想教育，强化组织提升。

7.党风廉政建设稳步推进。压实工作责任，狠抓作风建设，强化警示教育。

8.意识形态工作持续深入。抓实党史主题教育，抓实理论中心组学习，抓实大讨论活动，抓实志愿服务。

9.挂包帮扶扎实开展。抓好问题再排查，抓好人居环境整治，抓好疫情防控宣传。

10.理论思想学习不断加强。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持集中学习与个人自学相结合，切实把“四个意识”内化于心、外化于行。

11.干部队伍建设持续加强。常态化开展“双报到双服务双报告”，传承弘扬批评与自我批评、理论联系实际、密切联系群众等优良传统，不断增强党支部的凝聚力、战斗力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党昌宁县委员会办公室共设置11个内设机构，包括综合股、秘书一股、秘书二股、信息综合室、县委督查室、机要和保密股、密码管理股、档案股、保密股、关工委办公室、行政事务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昌宁县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是中国共产党昌宁县委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昌宁县委员会办公室2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制10人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员10人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昌宁县委员会办公室2022年度无政府性基金

预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，

故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党昌宁县委员会办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会办公室2022年度收入合计7,432,402.15元。其中：财政拨款收入7,282,402.15元，占总收入的97.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150,000.00元，占总收入的2.02%。与上年相比，收入合计增加1,268,932.76元，增长20.59%。其中：财政拨款收入增加1,118,932.76元，增长18.15%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加150,000.00元，增长0.00%。主要原因是2022年新增2个涉密项目、督查经费补助资金、退休人员医疗保险、调整基本工资标准等。

二、支出决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会办公室2022年度支出合计7,369,940.05元。其中：基本支出6,514,675.88元，占总支出的88.40%；项目支出855,264.17元，占总支出的11.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,150,853.12元，增长18.51%。其中：基本支出增加1,313,290.60元，增长25.25%；项目支出减少162,437.48元，下降15.96%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。基本支出增加主要原因是2022年新增退休人员医疗保险、调整基本工资标准等，项目资金减少主要原因是对外交往联络和招商引资工作补助资金、督查工作补助资金等项目资金未全部到位。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昌宁县委员会办公室正常运转的日常支出6,514,675.88元。与上年相比，增加1,313,290.60元，增长25.25%，增加主要原因是2022年新增退休人员医疗保险、调整基本工资标准等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,809,582.78元，占基本支出的73.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,705,093.10元，占基本支出的26.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昌宁县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10个项目，资金共计855,264.17元（包含3个涉密项目资金292,937.11元）。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：“三保”市级财力性补助资金47,042.30元，主要用于保障办公室正常运转；公务用车购置补助资金250,000.00元，用于购置红旗HS7越野车1辆，确保领导干部能安全出行；异地交流干部周转房补助资金20,000.00元，用于支付异地交流干部周转房租赁费，让领导安心工作，为昌宁各项事业作出更大的贡献，促进昌宁经济社会发展；关心下一代工作补助资金4,852.80元，用于关心下一代工作中各项开支；单位往来补助资金87,537.90元，为单位预算外代管资金，用于办公室维修维护；督查工作补助资金57,935.06元，用于对县委决策部署贯彻落实情况、县委领导批示贯彻落实情况、县委领导对专项工作指示落实情况、全县阶段性工作贯彻落实情况的督查产生的差旅等各项经费；对外交往联络和招商引资工作补助资金94,959.00元，用于招商引资、对外交往、协调等工作，稳步推动昌宁经济社会发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出7,282,402.15元，占本年支出合计的98.81%。与上年相比增加1,363,315.22元，增长23.03%，主要原因是2022年新增2个涉密项目、督查经费补助资金、退休人员医疗保险、调整基本工资标准等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,049,524.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.07%。主要用于在职人员工资、奖金等人员经费支出3,581,905.34元，办公费、水费、电费等公用经费支出1,699,893.10元，对外交往联络和招商引资、督查工作等重点项目支出767,726.27元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出719,538.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费601,585.12元，职业年金缴费112,753.77元，退休人员公用经费5,200元。

9.卫生健康（类）支出513,338.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于职工基本医疗保险缴费335，493.15元，公务员医疗补助缴费177，845.40元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为900,000.00元，支出决算为605,174.00元，完成年初预算的67.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算346,800.00元，占总支出决算的57.31%；公务用车运行维护费支出决算250,000.00元，占总支出决算的41.31%；公务接待费支出决算8,374.00元，占总支出决算的1.38%，具体是国内接待费支出决算8,374.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为900,000.00元，支出决算为605,174.00元，完成年初预算的67.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算，原因：本年度未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费支出决算为346,800.00元，年初未安排预算，原因：由机关事务管理局统一预算；公务用车运行维护费支出决算为250,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为8,374.00元，完成年初预算的1.29%，原因：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制公务接待费开支，接待任务大幅减少。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制公务接待费开支，接待任务大幅减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加215,108.87元，增长55.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加346,800.00元，2021年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少129,917.13元，下降34.20%，原因：2018年度至2020年度公务用车维修费132798.00元在2021年度支付；公务接待费支出决算减少1,774.00元，下降17.48%，原因：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制公务接待费开支，接待任务大幅减少。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度新增公务用车购置费支出346,800.00元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。由于山区坡陡路险，路况复杂，而原有公务用车使用年限较长，耗油量大、维修费高且不安全，故新购置红旗HS7越野车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于出差、下乡、调研、督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查、检查、调研等相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昌宁县委员会办公室2022年机关运行经费支出1,705,093.10元，比上年减少150,957.52元，下降8.13%，主要原因认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制办公经费开支。机关运行经费主要用于办公费881,200.11元、水费3,000.00元、电费27,193.19元、邮电费8,000.00元、差旅费30,000.00元、 维修（护）费3,450.00元、租赁费14,400.00元、会议费103,207.80元、公务接待费8,374.00元、劳务费7,860.00元、工会经费22,658.00元、公务用车运行维护费250,000.00元、其他交通费243,750.00元、其他商品服务支出5,200.00元、资本性支出96,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昌宁县委员会办公室资产总额6,824,926.68元，其中，流动资产910,152.35元，固定资产5,912,493.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,281.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99,926.53元，其中固定资产减少156,290.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值7,165.00元；将车牌号云M99130三菱越野车（账面原值356,251.00元）与政府办车牌号云MW6622大众迈腾轿车（账面净值103,909.10）进行对调，将车牌号云M96377的三菱越野车（账面原值542,734.00元）调至县公务用车服务平台，新购置红旗7H越野车1辆，账面原值377,490.27元；报废报损资产251项，账面原值457349.20元，实现资产处置收入200.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额462,570.00元，其中：政府采购货物支出372,570.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出90,000.00元。授予中小企业合同金额101,148.23元，占政府采购支出总额的21.87%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位决算公开数据与决算数据差异原因为：按要求，涉密资金不予公开，手动剔除。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400120101111