目录

第一部分 昌宁县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织开展全民科学素质建设实施工作，制订贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行县全民科学素质纲要办公室职责，对全县实施全民科学素质工作进行评估、实 地检查和考核奖励。

2.宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规。

3.组织开展实用技术培训，推广先进实用技术，加强与科技团体和科技工作者的交流与协作。

4.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。发挥科技工作者在昌宁经济建设和社会发展中的重要作用。组织科技工作者参与科技政策和法规的制订，参与政治协商、科学决 策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。

5.按照上级有关科普工作的方针、政策、法规，协助政 府有关部门制订科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展青少年科技教育培训，组织青少年科技创新活动；推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用；指导全县反邪教工作，普及科学知识，开展捍卫科学尊严反对愚昧迷信、伪科学、反科学和邪教的活动。

6.组织推荐学术论文，举荐人才，宣传表彰优秀科技工作者。

7.组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受县政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

8.组织开展学术交流，推动科学技术与经济建设的有机结合。

9.监督管理县直学（协）会，指导行业协会、乡镇科协、企业科协和农业技术协会工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓牢思想政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面推进从严治党，常态化落实理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等制度，全年开展中心组学习8次、支部党员大会10次、主题党日活动10次、党课7次、警示教育2次。

2.圆满完成科协换届。召开县科协第七次代表大会，顺利完成县科协换届选举工作，选举产生委员31名，常务委员11名，主席1名，副主席2名，兼职副主席4人，县科协工作力量进一步加强。

3.各项工作有序推进。制定印发《昌宁县全民科学素质工作实施方案（2021—2025）》《昌宁县2022年科普工作要点》《昌宁县科学技术协会科普e站建设管理办法(试行)》等制度。组织全县参与全国农民科学素质网络知识竞赛10126人，答题次数108.58万次，综合排名全市第一。组建科技志愿服务队14支1600人。注册科普中国信息员2183人居全市第二位，传播量136986次居全市第一位，活跃人数居全市第二位。评选2022年“最美科技工作者”10名，推送县林业专家禹朝文参与市级“最美科技工作者”评选，制作宣传短视频在全县广泛宣传推荐。组织召开科技工作者建言献策会议，为全县创新发展建言献策。组织昌宁县2022年青少年科技创新大赛，评选优秀作品76件。开展农函大教学和农村实用技术培训，培训人数4800余人，培育农村创业创新带头人300名。组织举办2022年科技活动周活动，受众人数达500余人次，发放相关宣传资料1500余份。组织科普大篷车开展“四进”活动，发放相关宣传资料10000余份，受众人数达6000余人。配合省级文明城市复检和迎接省级病媒生物防制先进城区市级评审工作开展科普志愿服务活动9场次。利用“昌宁科普”公众号推送科普知识和工作动态114条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股（学会股）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即昌宁县科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县科学技术协会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县科学技术协会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昌宁县科学技术协会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昌宁县科学技术协会2022年无“三公”经费及机关运行经费支出，本表无数据，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县科学技术协会部门2022年度收入合计1,017,630.03元。其中：财政拨款收入1,017,630.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加574,685.69元，增长129.74%。其中：财政拨款收入增加574,685.69元，增长129.74%，主要原因是：昌宁县科学技术协会2022年度工资增加月绩效，补发2021年9-12月月绩效，补缴2021年6-12月在职人员单位部分养老保险，人员经费收入增加；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年无变动。

二、支出决算情况说明

昌宁县科学技术协会部门2022年度支出合计1,017,630.03元。其中：基本支出806,854.14元，占总支出的79.29%；项目支出210,775.89元，占总支出的20.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加270,585.19元，增长36.22%。其中：基本支出增加393,977.80元，增长95.42%；项目支出减少123,392.61元，下降36.93%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因分析:1.昌宁县科学技术协会2022年度工资增加月绩效，补发2021年9-12月月绩效，补缴2021年6-12月在职人员单位部分养老保险，人员经费支出增加；2.科普资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出806,854.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出784,172.75元，占基本支出的97.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,681.39元，占基本支出的2.81％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210,775.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：科学技术支出208,075.89元，社会保障和就业支出2,700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,017,630.03元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加270,585.19元，增长36.22%，主要原因分析:昌宁县科学技术协会2022年度工资增加月绩效，补发2021年9-12月月绩效，补缴2021年6-12月在职人员单位部分养老保险，人员经费增加,支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出783,810.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.02%。主要用于：科学技术普及783,810.91元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出110,922.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出103,822.88元，离退休人员春节慰问支出4,400.00元，就业补助支出2,700.00元。

9.卫生健康（类）支出122,896.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%。主要用于：行政事业单位医疗保险支出122,896.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县科学技术协会部门2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县科学技术协会部门资产总额1,414,226.37元，其中，流动资产873,226.37元，固定资产541,000.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加294,794.56元，其中固定资产较上年无变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,550.10元，其中：政府采购货物支出9,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,550.10元。授予中小企业合同金额11,550.10元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400172401111