目录

第一部分 昌宁县农业环境保护监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县农业环境保护监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责是负责农业资源环境保护相关工作。承担农产品质量检测，农业环境检测。组织农产品绿色生产标准和技术规程研究。承担农产品绿色生产，有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证、农产品地理标志登记认证服务性工作和技术培训等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.农残检测。进一步加强果蔬农药残留检测工作，围绕重点食用农产品，针对可能存在风险隐患的农药残留等安全问题，组织农产品质量安全检测，加强对重点区域、重点品种、重点时段的抽检，不断提高全县农产品质量安全水平。共抽检果蔬2050个样品，合格2026个，不合格24个，合格率为98.83%，其中，检测水果334个样，合格327个，不合格7个，合格率为97.9%；检测蔬菜1716个样品，合格1699个，不合格17个，合格率为99.01%。针对不合格的样品进行登记，采取宣传、指导等方式规范农产品生产者的行为，以检测结果为工作导向，查找不足，推进农产品质量监管工作。

2.“三品一标”认证监管。一是完成5家无公害农产品认证企业年检和1家绿色食品认证企业续展，主要检查获证企业是否按质量控制措施和生产技术规程进行管理和生产，是否建立产品生产、销售记录档案，农药、肥料等农业投入品的使用是否符合相关准则，是否执行原料订购合同，产品的采收是否符合农药安全间隔期或休药期的要求，编写年检材料5份。二是与13家“三品一标”持证企业签订2019年农产品质量安全责任书13份。三是对原持绿色食品证书（已过期）的昌宁县雪兰茶有限责任公司和昌宁县福兴茶厂进行了现场检查，查看是否还有用标的情况。四是组织3户企业申报“绿色食品”认证，新认证产品13个，面积2.730773万亩，产量40614.2吨，其中，昌宁县红庆糖厂产品4个、面积1.45万亩、产量8000吨；昌宁县新园柑桔种植专业合作社产品4个、面积0.13206万亩、产量2614.2吨；云南中麒果业科技有限公司产品5个、面积1.148713万亩、产量30000吨。五是培育无公害农产品申报企业1家（昌宁县柯街蔬菜种植专业合作社：产品4个、面积2万亩、产量60000吨），培育绿色食品申报企业2家（昌宁兴元农业开发有限责任公司：产品1个、面积0.07万亩、产量1500吨；昌宁县柯街蔬菜种植专业合作社：产品5个、面积0.0431万亩、产量1293吨），培育有机食品申报企业1家（昌宁县红庆糖业有限责任公司：产品3个、面积0.05096万亩、产量321.5吨）。

3.农产品质量安全追溯体系。为加快建立符合实际的农产品质量安全追溯体系，进一步推动高原特色现代化农业高质量发展，落实农业农村部文件要求和省委、省政府打造世界一流“绿色食品牌”的决策部署，加大国家级、省级农产品质量安全追溯信息平台推广运用，增加国家级、省级农产品质量安全追溯信息平台上线数量及运行水平，将10家“三品一标”企业纳入省级追溯平台和国家追溯平台上线企业，分别是昌宁县潭龙开元蔬菜组织专业合作社、昌宁县恒圆生猪养殖场、昌宁县煌容生猪养殖场、昌宁县乡富华荣鑫泡核桃专业合作社、云南省尼诺茶叶有限责任公司、昌宁县昌宏农牧有限公司、昌宁旭瑞农牧科技有限公司、云南福利农牧发展有限责任公司、昌宁县隆昌茶厂、昌宁县大水平民意达蔬菜专业合作社。

4.节假日期间农产品质量安全保障工作。在元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆等重大节假日期间，加大对蔬菜农产品的检测力度，严格执行节假日期间带班值班制度。

5.检测站项目建设。检测站土建工程已完工，设备已就位完成安装，正努力协调项目缺口资金189万元，完善消防工程建设，力争通过项目验收投入使用。

6.农产品产地土壤环境监测工作。国家土壤环境监测网农产品产地土壤环境监测农产品协调土壤采样工作任务是土壤样品和农产品样品各16个。完成16个土壤样品和16个农产品样品的采样、制样和送样工作。

7.“厕所革命”工作

昌宁县农环站自2019年5月接手农村“厕所革命”工作以来，认真按照中央、省、市、县各级安排部署，采取有效措施，全力推进农村“厕所革命”工作。一是摸清了全县农村厕所底数：全县共有行政村124个，行政村所在地公厕数量238座；农户数78952户，卫生户厕数61587座（其中无害化卫生户厕数17841座，普通卫生户厕数43746座），非卫生户厕数7997座，无厕户数9368户。二是采取“试点先行、典型引路、以点带面”的方式选取田园镇新城社区德老本村民小组和温泉镇赵家寨村民小组2个自然村全力打造我县农村“厕所革命”示范区。三是全力推进农村户厕改造建设工作，建立局班子成员包片股所挂钩联系指导督促乡镇推进农村“厕所革命”工作责任机制，全面强化全县农村“厕所革命”工作的指导督促力度，强力推进全县农村“厕所革命”工作目标实现。通过各级相关部门的不懈努力，目前为止，完成行政村所在地公厕改造建设71座完成三年任务数91座的任务率为78%；完成户厕改造建设5000座完成三年任务数18673座的任务率为26.8%。

8.薇甘菊防控。全县薇甘菊累计发生点37个，发生薇甘菊面积803.9亩，目前恢复薇甘菊发生点6个，恢复生态面积703.8亩，实际现有薇甘菊发生点31个，未恢复生态面积98.3亩。计划2019年11-12月份进行薇甘菊化学防除一次，防除率100%，达到发生面积比上年减少10%目标。

9.奇异虉草防控。全县调查总面积2500亩，发生奇异虉草375亩，发生点3个，涉及3个乡镇，4个村处，分别为：田园镇右文村10亩（农科所外）；漭水镇漭水村15亩；更戛乡350亩，其中更戛村100亩（老街坝点）；更戛乡田头村及更戛村250亩，其中，轻度危害：300亩、中度危害：73亩，重度危害2亩；在更戛乡更戛村举办500亩防控示范样板，突出奇异虉草防治，达到奇异虉草危害面积比上一年减少42%的防控目标

9.大型沼气池项目。继续组织实施昌宁县东润农牧发展有限公司大型沼气建设项目昌宁县恒圆生猪养殖场大型沼气建设项目，昌宁县东润农牧发展有限公司大型沼气建设项目已完工，准备进行项目验收阶段，昌宁县恒圆生猪养殖场大型沼气建设项目已完成县级验收工作。

10.农村沼气安全生产工作。组织13乡镇对15750口沼气池用户进行全面调查，摸清了正常使用的口数和报废口数及原因，明确业主主体责任，进行安全检查，并由建池户签名确认，逐户发放《沼气安全生产管理知识》宣传单。全县沼气用户正常使用为1669口，使用率为10.6%；报废14081口，其中正常报废7616口，灾毁报废267口，政策性报废456口，功能性报废1952口，其他报废3790口。我站对14口联户沼气池和2口大型沼气工程进行摸底调查，其中卡斯牛发牛养殖场联户沼气池（50立方米）已报废，其余正常使用。

11.“三深入”专项行动工作。我站按照农业农村局的要求，继续组织8名干部职工，每月深入卡斯社区2天，开展“三深入”专项行动，累计开展入户走访160人次。共联系6个社115户，其中：建档立卡户35户，非建档户80户。

12.扫黑除恶专项行动工作。根据上级扫黑除恶工作相关要求，昌宁县农环站成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，负责领导扫黑除恶专项斗争宣传工作。召开扫黑除恶相关会议，及时学习贯彻中央、省、市、县委关于开展扫黑除恶专项斗争工作的决策部署，加强扫黑除恶专项斗争工作的政策宣传和解读，使干部职工正确认识开展扫黑除恶专项斗争的目的和意义。结合“三品一标”现场检查工作，检查“三品”持证企业用标情况，督促企业遵守“三品一标”管理办法，按照办法生产产品、规范用标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县农业环境保护监测站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为昌宁县农业环境保护监测站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农业环境保护监测站2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计1017507.23元。其中：财政拨款收入1017507.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加43310.38元，增加4.26%，主要原因为：

1.工资福利收入770625元，比上年增加28410.5元。其中：基本工资增加107093元，原因是2019年11月调入2名职工及政策性调资。津贴减少139634.5元，原因是2017年奖励性绩效工资包含在津贴内。奖金减少53093元，原因是2019年奖金发至2019年8月。绩效工资增加114045元，原因是2019年政策性调资；

2.商品服务经费34433.99元，比上年减少347.6元，原因是公用经费和常规项目经费减少。

3.生活补助19485.6元，增加10965.6元，原因是2018年遗属补助调资；

4.事业单位基本养老保险缴费支出109940.16元，比上年增加79.56元，原因是2019年调整缴费基数比例；其他社会保障和就业支出8272.82元，事业单位医疗补助49295.26元，公务员医疗补助25454.4元；

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计1017507.23元。其中：基本支出1013578.45元，占总支出的99.61%；项目支出3928.78元，占总支出的0.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加50189.88元，增加4.93%，主要原因为：

1.工资福利支出770625元，比上年新增支出28410.5元。其中：基本工资增加107093元、津贴减少139634.5元、奖金减少53093元、绩效工资增加114045元。

2.商品服务经费支出30505.21元，比上年增加2375.62元（其中：办公费支出2572.2元、水费支出332元、电费支出240.06元、邮电费支出5988元、维护费支出719.22元、公务接待费支出446元、劳务费支出3200元、工会经费支出12615.69元，其他交通费支出4392.04元）

3.个人和家庭的补助支出19485.6元；

4.事业单位基本养老保险缴费支出109940.16元，比上年增加79.56元，原因是2019年调整缴费基数比例；其他社会保障和就业支出8272.82元，事业单位医疗补助49295.26元，公务员医疗补助25454.4元。

5.项目经费支出3928.78元比上年减少56843.72元，原因是2018年项目经费结余结转2019年无新增项目。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县农业环境保护监测站机构正常运转的日常支出1013578.45元。与上年对比增长107033.6元，增长10.56%，主要原因为：

1.人员经费支出983073.24元，比上年增加104657.98元，占本年基本支出的96.99%；

（1）工资福利支出770625元，占基本支出的76.03%；其中：基本工资支出325791元，占基本支出的32.14%；津贴支出190222元，占基本支出的18.77%；奖金支出87407元，占基本支出的8.62%；绩效工资支出167205元，占基本支出的16.5%。

（2）事业单位基本养老保险缴费支出109940.16元，占基本支出的10.85%。其他社会保障和就业支出8272.82元，占基本支出的0.82%，事业单位医疗补助49295.26元，占基本支出的4.86%公务员医疗补助25454.4元，占基本支出的2.51%。

（3）个人和家庭的补助支出资金19485.6元，占基本支出的1.92%。

2.商品和服务支出30505.21元，比上年增加2375.62元，占基本支出的3.01%。（其中办公费支出2572.2元，占基本支出的0.25%。水费支出332元，占基本支出的0.03%。电费支出240.06元，占基本支出的0.02%。邮电费支出5988元，占基本支出的0.59%。维护费支出719.22元，占基本支出的0.07%。公务接待费支出446元，占基本支出的0.04%。劳务费支出3200元，占基本支出的0.32%。工会经费支出12615.69元，占基本支出的1.24%。其他交通费支出4392.04元，占基本支出的，0.43%）。

3.年末在职人员10人，人均基本工资、津贴、奖金和绩效工资支出77062.5元，人均办公经费3050.52元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县农业环境保护监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3928.78元。与上年对比减少56843.72元，减少93.54%，主要原因为：2018年项目经费结余结转2019年继续使用，2019年无新增项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农业环境保护监测站2019年度一般公共预算财政拨款支出1017507.23元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加43310.38元，增加4.26%，主要原因为：

1.工资福利支出770625元，其中：基本工资支出325791元、津贴支出190222元、奖金支出87407元、绩效工资支出167205元，比上年新增支出28410.5元；

2.商品服务经费支出30505.21元，（其中：办公费支出2572.2元、水费支出332元、电费支出240.06元、邮电费支出5988元、维护费支出719.22元、公务接待费支出446元、劳务费支出3200元、工会经费支出12615.69元，其他交通费支出4392.04元）比上年增加2375.62元。

3.个人和家庭的补助支出19485.6元，比上年增加10965.6元。

4.事业单位基本养老保险缴费支出109940.16元，比上年增加79.56元，其他社会保障和就业支出8272.82元，事业单位医疗补助49295.26元，公务员医疗补助25454.4元。

5.项目经费支出3928.78元比上年减少56843.72元，原因是2018年项目经费结余结转2019年无新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出824544.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.04%。主要用于基本工资支出325791元、津贴支出190222元、奖金支出87407元、绩效工资支出167205元、商品服务经费34433.99元，（含2018年结余结转3928.78元其中：办公费支出3920.20元、水费支出332元、电费支出240.06元、邮电费支出7988元、维护费支出1300元、公务接待费支出446元、劳务费支出3200元，工会经费支出12615.69元、其他交通费支出4392.04元）、个人和家庭的补助支出19485.6元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出118212.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出109940.16元，其他社会保障和就业支出8272.82元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出74749.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%；主要用于事业单位医疗补助49295.26元，公务员医疗补助25454.4元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县农业环境保护监测站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1350元，支出决算为446元，完成预算的33.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为446元，完成预算的33.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格执行“三公”经费相关规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018减少780元，下降63.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少780元，下降63.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，公务接待费比上年减少了780元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出446元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出446元。

国内接待费支出446元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查工作和乡镇来本单位办理业务的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农业环境保护监测站为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县农业环境保护监测站资产总额531805.43元，其中，流动资产91735.43元，固定资产440070元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17634.50元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评（附表09）

（二）项目支出绩效自评报告（表）（附表10）

（三）部门整体支出绩效自评报告（附表11）

（四）部门整体支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

昌宁县农业环境保护监测站无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。