目录

第一部分 昌宁县珠街彝族乡林业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县珠街彝族乡林业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

2.协助乡乡人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

3.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

4.协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

5.配合林业行政主管部门和乡乡人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

6.依法保护、管理森林和野生动植物资源；依法保护湿地资源。

7.协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

8.协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场。

9.推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

10.推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

11.根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等。

12.承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.森林防火工作顺利完成

(1)2020-2021年度森林草原防火期，我乡森林草原防灭火目标管理责任制得到进一步加强和落实，在狠抓森林草原防灭火领导机构建设的同时深入持久地开展好森林草原防灭火宣传教育工作。整个防火期内未发生森林火灾，各项指标任务完成率为100%，顺利通过县级检查验收。

(2)森林火灾保险实现全覆盖。全乡森林火灾保险面积26.8万亩，其中公益林面积7.14万亩，商品林19.64万亩；公益林保费由县财政统一投保，商品林由林业经营单位或个人投保，投保金额11783.79元。我乡按规定时间将保费统一汇缴至保险公司账户。森林保险投保面积100％，保险率达100％。

2.生态脆弱区等得到有效修复

通过开展“全民义务植树，共建生态美丽珠街”活动，结合新一轮退耕还林工程补植补造行动，全乡党员干部和群众投工投劳，完成集镇面山、村庄周围、公路沿线、荒山荒地义务植树47239株，全乡国土绿化面积增加425.6亩。

3.林业产业发展势头良好

2021年，我乡澳洲坚果产量达到82吨，产值61.5万元；泡核桃产量达到9930吨，产值3475.5万元。年内完成了400亩青花椒种植任务，青花椒种植总面积达到2000亩，下年投产面积可达300亩以上。珠街、子堂、金宝等村2000亩澳洲坚果抚育项目正在进行，20000亩泡核桃间密补稀工程将在11月开始实施。

4.森林资源得到有效保护

一是积极开展森林资源、湿地资源、草原资源监测以及公益林优化调整工作，及时更新森林资源数据库。二是抓实森林病虫害防治和平安林区创建工作，落实专职、兼职护林员巡山制度，对森林病虫害进行全面监控，同时加大森林资源保护知识宣传力度，积极化解涉林矛盾纠纷，确保林区社会安全稳定。三是结合森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新、破坏森林资源违法违规行为专项整治行动，始终保持对破坏生态安全违法行为的严打高压态势。一年来，我乡共查处5起破坏森林资源案件，其中：擅自开垦林地案件2起，滥伐林木案件2起，野外违规用火案1起，协助森林公安查处滥伐林木刑事案件1起，涉林案件较上年减少44%，案件查处率达到100%，有效的保护了我乡森林草原资源。

5.生态扶贫成效明显

2021年，我乡共聘用建档立卡贫困人口生态护林员57人，发放生态护林员管护补助57万元，有效促进了建档立卡贫困人口生态护林员的家庭增收，为珠街乡生态振兴和乡村振兴夯实了基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县珠街彝族乡林业服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县珠街彝族乡林业服务中心2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡林业服务中心2021年度收入合计1356593.59元。其中：财政拨款收入1356593.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加259149.72元，增长80.55%，主要原因是护林员工资调整，项目资金增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡林业服务中心2021年度支出合计1526873.59元。其中：基本支出492373.59元，占总支出的32.25%；项目支出1034500.00元，占总支出的67.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加681209.72元，增长80.55%主要原因是护林员工资调整，项目资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县珠街彝族乡林业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出492373.59元。与上年对比增加32129.72元，增长6.98%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出446638.6元，占基本支出的90.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45734.99元，占基本支出的9.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县珠街彝族乡林业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1034500.00元。与上年对比增649080.00元，增长168.41%。主要用于发放护林员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县珠街彝族乡林业服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1526873.59元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加681209.72元，增长80.55%主要原因是护林员工资调整，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出492373.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.25%。主要用于工资福利支出，办公费、电费、差旅费等商品服务支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出827900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.22%。主要用于发放护林员生活补助。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出206600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县珠街彝族乡林业服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县珠街彝族乡林业服务中心2021年机关运行经费支出45734.99元，与上年对比增加27531.16元，增长151.24%，主要用于办公费、差旅费、电费、邮电费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县珠街彝族乡林业服务中心资产总额6159084.12元，其中，流动资产4581989.34元，固定资产1547094.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30000.00元，其他资产65437.20元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少446418.5元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。