目录

第一部分 昌宁县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施全县区域卫生健康规划。加强卫生健康人才队伍建设。负责落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，负责落实深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗卫生服务价格建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及措施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进昌宁县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓责任促落实，全面加强党的建设。

一是抓好党的建设；二是继续开展主题教育；三是加强廉政教育；四是强化意识形态；五是抓实巡察整改。

2.凝心聚力，坚决打赢疫情防控阻击战。

一是强化组织；二是履职尽责。

3.开拓创新，不断开创卫健工作新局面。

一是持续深化医药卫生体制改革；二是全面增强医疗卫生服务能力；三是对标推进健康扶贫任务；四是努力提升公共卫生服务水平；五是艾滋病防治措施有力；六是贯彻落实计划生育惠民政策；七是贯彻执行《云南省老年人权益保障条例》，开展建档立卡贫困老年人失能评估，探索中医院与民政救助中心合作方式；八是统筹推进其他重点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县卫生健康局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昌宁县卫生健康局（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县卫生健康局（本级）2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县卫生健康局（本级）2021年度收入合计21,904,366.29元。其中：财政拨款收入21,904,366.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少19,571,468.24元，下降47.19%，主要原因为：

1.市场监督管理事务支出减少10,000.00元；

2.社会保障和就业支出增加464,014.31元；

3.卫生健康管理事务支出减少317,799.43元；

4.公立医院支出减少9,000,000.00元；

5.基层医疗卫生机构支出增加75,400.00元；

6.公共卫生支出减少1,749,209.65元；

7.中医（民族医）药专项支出减少10,000.00元；

8.计划生育事务支出减少4,047,719.00元；

9.行政事业单位医疗支出增加48,421.89元；

10.其他卫生健康支出减少1,845,631.80元；

11.其他支出减少1,120,772.56元；

12.抗疫特别国债安排的支出减少2,870,000.00元；

13.国有土地使用权出让收入安排的支出增加811,828.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县卫生健康局（本级）2021年度支出合计26,133,805.62元。其中：基本支出4,551,316.65元，占总支出的17.42%；项目支出21,582,488.97元，占总支出的82.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,215,920,092元，下降45.88%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出增加516,470.23元；

2.卫生健康管理事务支出减少155,634.03元；

3.公立医院支出减少9,000,000.00元；

4.基层医疗卫生机构支出减少1,728,500.00元；

5.公共卫生支出增加1,712,057.25元；

6.中医药支出减少10,000.00元；

7.计划生育事务支出减少11,111,583.00元；

8.行政事业单位医疗支出增加48,421.89元；

9.其他卫生健康支出减少1,752,031.80元；

10.其他支出减少1,120,229.46元；

11.国有土地使用权出让收入安排的支出增加811,828.00元；

12.抗疫特别国债安排的支出减少370,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县卫生健康局（本级）机关正常运转的日常支出4,551,316.65元。与上年对比增加147,139.1元，增长3.34%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出中在职人员养老、工伤、失业、生育保险、职年年金缴费以及离退费支出减少34,232.92元；

2.卫生健康管理事务支出增加132,828.58元；

3.行政事业单位医疗中行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出增加48,421.89元；

4.其他支出增加121.55元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,078,698.38元，占基本支出的89.62%，年人均131,570.92元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费472,618.27元，占基本支出的10.38%，年人均15,245.75元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县卫生健康局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,582,488.97元。与上年对比减少22,306,340.02元，下降50.82%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出增加550,703.15元；

2.卫生健康管理事务支出减少288,462.61元；

3.公立医院支出减少9,000,000.00元；

4.基层医疗卫生机构支出减少1,728,500.00元；

5.公共卫生服务支出增加1,712,057.25元；

6.中医药支出减少10,000.00元；

7.计划生育事务支出减少11,111,583.00元；

8.其他卫生健康支出减少1,752,031.80元；

9.国有土地使用权出让收入安排的支出增加811,828.00元；

10.其他支出减少1,120,351.01元；

11.抗疫特别国债安排的支出减少370,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县卫生健康局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出24,321,706.07元，占本年支出合计的93.07%。与上年对比减少21,480,799.46元，下降46.9%，主要原因为：

1.行政单位离退休支出减少92,287元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少139,933.92元；

3.其他就业补助支出增加550,703.15元；

4.死亡抚恤支出增加197,988.00元；

5.卫生健康管理事务支出减少155,634.03元；

6.公立医院支出减少9,000,000.00元；

7.基层医疗卫生机构支出减少1,728,500.00元；

8.公共卫生支出增加1,712,057.25元；

9.中医药支出减少10,000.00元；

10.计划生育事务支出减少11,111,583.00元；

11.行政事业单位医疗支出增加48,421.89元；

12.其他卫生健康支出减少1,752,031.80 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。2013816食品安全监管支出10,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,199,800.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于2080501行政单位离退休支出38,932.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出294,649.76元、2080799其他就业补助支出（公益岗位补贴）668,231.11元、2080801死亡抚恤支出197,988.00元。

9.卫生健康（类）支出23,111,905.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.03%。其中：2100101行政运行支出3,688,965.39元，主要用于卫生健康局在编职工工资福利薪酬及日常运行经费支出；2100199其他卫生健康管理事务支出54,136.30元，主要用于医疗卫生事业发展三年行动专项经费；2100201综合医院支出6,000,000.00元，主要用于县人民医院外科楼中央基建项目支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出1,014,600.00元，主要用于实施基本药物制度综合改革的基层医疗卫生机构补助支出；2100408基本公共卫生服务支出2,415,253.56元，主要用于实施国家基本公共卫生服务项目支出；2100409重大公共卫生服务支出146,062.00元，主要用于开展扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、包虫病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理模式和适宜技术探索等重大公共卫生服务有关工作支出；2100410突发公共卫生事件应急处理支出3,447,790.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控专项工作支出；2100601中医（民族医）药专项支出40,000.00元，主要用于中医药事业发展支出；2100799其他计划生育事务支出5,847,705.00元，主要用于计划生育家庭奖励扶助支出；2101101行政单位医疗支出249,493.23元，主要用于缴纳单位在编职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助支出151,099.72元，主要用于缴纳单位在编职工公务员医疗补助；2109999其他卫生健康支出56,800.00元，主要用于卫生县城创建、建档立卡贫困户家庭医生签约服务、部分计生家庭医疗保险及人寿意外伤害保险个人缴费补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县卫生健康局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为57,409.93元，完成预算的114.82%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为30,016.93元，完成预算的100.06%；公务接待费支出决算为27,393.00元，完成预算的136.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为公务接待费支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,344.93元，增长2.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加994.26元，增长3.43%；公务接待费支出决算增加350.67元，增长1.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行费用和公务接待费用支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,016.93元，占52.29%；公务接待费支出27,393.00元，占47.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出30,016.93元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30,016.93元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公共卫生、医改、中医药、防艾、计划生育、健康扶贫、创卫、创慢、疫情防控等开展工作督导、检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27,393.00元。其中：

国内接待费支出27,393.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门工作督导、乡镇卫生院业务培训、工作安排产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县卫生健康局（本级）2021年机关运行经费支出472,346.72元，与上年对比增加36,505.18元，增长8.38%，主要原因为：

1.办公费减少9,417.67元；

2.印刷费减少8,000.00元；

3.手续费增加50.00元；

4.水费减少2,623.87元；

5.电费减少2,913.58元；

6.邮电费减少12,758.38元；

7.差旅费增加25,750.00元；

8.维修（护）费增加2,947.5元；

9.会议费增加7,871.00元；

10.培训费增加1,310.00元；

11.公务接待费增加1,807.67元；

12.工会经费增加4,305.18元；

13.公务用车运行维护费增加977.33元；

14.其他交通费用（公车补贴）增加27,200.00元。

部门机关运行经费主要用于：

1.办公费6,600.33元；

2.手续费150.00元；

3.电费1,244.17元；

4.邮电费10,000.00元；

5.差旅费30,000.00元；

6.维修（护）费2,947.5元；

7.会议费9,878.00元；

8.培训费1,310.00元；

9.公务接待费15,370.00元；

10.工会经费60,646.72元；

11.公务用车运行维护费30,000.00元；

12.其他交通费用304,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县卫生健康局（本级）资产总额32,962,675.68元，其中，流动资产28,937,629.20元，固定资产1,825,046.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,697,437.59元，其中固定资产增加12,962.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值17000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额38,300.00元，其中：政府采购货物支出38,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额38,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12-3）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。