目录

第一部分 昌宁县更戛乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县更戛乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持以项目推发展的力度不变。千方百计“争项目、要项目、抢项目”，把项目建设作为推动更戛发展的主要引擎。全年共完成招商引资3亿元，完成固定资产投资2.4亿元。全年共实施投资100万元以上项目6个：投资3400万元，实施西桂村、大沙坝村28500亩高标准农田建设项目；投资540万元，建设更戛社区、田头村、西河村、米河村4个村农村小公路建设9.68公里；投资460万元，完成立觉河水库西河村、西米村移民库区美丽家园建设项目；投资360万元，完成西桂村白泥塘道路建设和小街子村冷库建设等沪滇协作项目6件；投资282万元，完成彩票公益金、农村饮水保障、厕所革命等项目9件；投资280万元，实施勐统至乡集镇美丽公路建设项目和大中修项目。

2.坚持以产业推经济的方式不变。始终坚持抓产业就是抓收入、就是抓税收的工作思路，全乡产业发展如火如荼。全年种植烤烟10000亩，收购烤烟28000担，均价30.96元，实现产值4334.8万元，税收953.6万元。甘蔗种植总面积达3万亩，入榨甘蔗10.3万吨，实现产值4619万元。桑园总面积达5574.9亩，养蚕3257张，交售鲜茧120.1吨，实现产值569.2万元。种植茯苓2080亩，实现产量3120吨，产值4742.4万元。发放肉牛养殖贷款2652万元，牛、生猪、羊存栏达11.7万头（只），出栏10.9万头（只），畜牧业总产值达3.5亿元。茶叶、核桃、澳洲坚果、蔬菜、水果等产业继续在巩固发展中提质提效。在产业撬动下，2021年，全乡完成农村经济总收入5.9亿元，增长11.3%；农村常住居民人均可支配收入14200元，增长10.1%；一般公共预算收入超1170万元，超年初预算9.4%。

3.坚持以治理推稳定的措施不变。深入推进“法治更戛”建设，命案防控工作深入推进，全年共调处矛盾纠纷156起，查处各类刑事案件28件，抓获犯罪嫌疑人9人。兑付恒盛蔗区拖欠蔗款420万元。投入人力900多人次，全力抓好卡点值守工作，开展全员核酸检测演练1次，注射疫苗37963剂次，坚决守住昌宁疫情防控南大门。移风易俗深入开展，农村婚丧嫁娶红白喜事缓办简办氛围初步形成。全乡11个村集体经济收入均达10万元以上。广泛开展农村人居环境综合整治，完成100户以上自然村公厕建设3座，完成710户农村户厕改建工作，共收取垃圾清运费10.6万元、水费28.9万元。全力落实规范松脂采集工作，共规范停采松脂面积5.95万亩，取缔松脂收购点6个。认真开展“农村乱占耕地建房”清理整治工作。深入开展民族团结进步示范创建工作，创建市级民族团结进步示范村11个。安全生产、殡葬改革等工作平稳推进。

4.坚持以保障推民生的力度不变。坚持保障基本民生的底线思维，全力巩固脱贫攻坚成果。全年共发放低保金660.1万元；发放各类强农惠农资金770万元；发放公益性岗位补贴资金60.5万元；发放天然林管护补助资金155.6万元；发放养老保险金604.9万元；发放特困分散供养资金117.1万元；发放高龄补贴资金28.5万元；发放困难残疾人生活补贴及一、二级重度残疾护理补贴27.2万元；合计发放群众季节性救助物资240套，突发性灾害救助资金32万元；发放家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助、爱心圆梦、雨露计划等学生资助资金405.4万元；建档立卡贫困人口住院报销比例达90%以上；实现劳动力转移就业12350人，实现务工收入8000多万元，其中：贫困劳动力转移就业3551人，务工收入1800多万元。

5.坚持以管理推能力的思维不变。坚持工作态度严谨求实，工作要求严之又严，工作方法行之有效，工作作风敢为人先，不断加强政府自身能力建设。认真组织干部参加理论学习中心组学习研讨等各类学习，站在讲政治的高度，切实增强政治觉悟，提高政治站位，强化政治引领。树牢“四个意识”，坚决维护习近平总书记在全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻乡党委的决策部署，严格执行乡人大及其主席团的决议、决定。自觉接受乡人大主席团的工作监督、法律监督和人民群众的社会监督。严格落实“一岗双责”，自觉遵守中央八项规定精神及实施细则，坚决查找并纠正“四风”及“怕、拖、推、散、浮、庸”的问题，切实营造崇廉尚实的工作氛围。

面对脱贫攻坚、新冠疫情和经济下行等多重压力，乡十二届人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持党的领导，坚定不移执行党的决策部署，实现了“十三五”规划圆满收官，顺利完成了乡十二届人民代表大会各次会议确定的目标任务，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县更戛乡人民政府部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县更戛乡人民政府部门2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县更戛乡人民政府部门2021年度收入合计24144599.23元。其中：财政拨款收入23444599.23元，占总收入的97.10%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入700000元，占总收入的2.90%。与上年对比增加1217541.04元，增加5.31%，主要原因是一般公共服务支出10015271.54元，增加1009027.16元；卫生健康支出1004388.62元，增加153573.19元；城乡社区支出1935838.22元，增加535838.22元；农林水支出9446257.45元，增加3816762.75元；住房保障支出189000元，增加174000元；其他支出1110000元，增加50000元；公共安全支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出等较上年减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县更戛乡人民政府部门2021年度支出合计25787155.23元。其中：基本支出9664124.2元，占总支出的37.48%；项目支出16123031.03元，占总支出的62.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加4271864.14元，主要原因是1.一般公共服务支出10015271.54元，增加387181.06元；2.教育支出0元，减少37000元；3.文化体育与传媒支出61600元，增加61600元；4.社会保障和就业支出2024799.4元，减少1270091.08元；5.卫生健康支出1004388.62元，增加153573.19元；6.城乡社区支出1935838.22元，增加535838.22元；7.农林水支出9446257.45元，增加3816762.75元；8.住房保障支出189000元，增加174000元；9.其他支出410000元，减少190000元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县更戛乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9664124.2元。与上年对比减少678001.94元，主要原因是厉行节俭，减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7848135.42元，占基本支出的81.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1815988.78元，占基本支出的18.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县更戛乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13077192.81元。与上年对比增加3604027.86元，主要原因是注重农林水、住房保障等的项目。具体项目开支及开展工作情况一般公共服务支出1153406元，文化旅游体育与传媒支出61600元，社会保障和就业支出1644161.16元，卫生健康支出582768.2元，农林水支出9446257.45元，住房保障支出189000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县更戛乡人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款支出22741317.01元，占本年支出合计的88.19%。与上年对比增加2926025.92元，主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10015271.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.04%。主要用于统发工资及相关日常经费支出，其中：人大事务232387.52元，政府办公厅（室）及相关机构事务8957802.64元，纪检监察事务109039.66元，党委办公厅（室）及相关机构事务329041.72元，其他一般公共服务支出387000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出61600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于其他文化旅游体育与传媒支出61600元。

8.社会保障和就业（类）支出2024799.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于民政管理事务50378元，行政事业单位养老支出360486.24元，抚恤1193783.16元，社会福利200000元，临时救助200000元，其他生活救助20152元。

9.卫生健康（类）支出1004388.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于突发公共卫生事件应急处理582768.2元，行政单位医疗186819.53元，事业单位医疗78459.33元，公务员医疗补助156341.56元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出9446257.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.25%。主要用于农业农村支出1927757.45元，水利支出200000元，扶贫支出5218500元，农村综合改革2100000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出18.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县更戛乡人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为306000元，支出决算为425218.94元，完成预算的138.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为290923.27元，完成预算的196.57%；公务接待费支出决算为134295.67元，完成预算的85.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因新增公务用车。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加148929.91元，增长53.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加146934.24元，增长102.01%；公务接待费支出决算增加1995.67元，增长1.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要新购置一辆清洁卫生车。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出290923.27元，占68.42%；公务接待费支出134295.67元，占31.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出290923.27元。其中：

公务用车购置支出116800元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因情况新购置一辆清洁卫生车。

公务用车运行维护支出174123.27元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于出行相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出134295.67元。其中：

国内接待费支出134295.67元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待196批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,568人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、上级部门工作指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县更戛乡人民政府部门2021年机关运行经费支出1815988.78元，与上年对比增加176274.34元，主要原因分析新购置一辆清洁卫生车及公务用车运行维护费等。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、差旅费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县更戛乡人民政府部门资产总额152697179.75元，其中，流动资产7054076.79元，固定资产3512350.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产142130750元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加139166707.83元，其中固定资产减少294096.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额177730元，其中：政府采购货物支出177730元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目绩效自评情况详见附表（附表12）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（1）部门概况

1.机构组成

按照精简统一效能的要求，乡党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置6个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

2.机构职能

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

乡人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

更戛乡农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

更戛乡文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

更戛乡国土和村乡规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村乡规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

更戛乡社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训转移就业、城乡居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务工作。

更戛乡林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

更戛乡财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制乡财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

3.2021年度人员概况

更戛乡人民政府2021年末实有人员编制71人。其中：行政编制29人，工勤编制3名，事业编制39人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人，工勤人员3人，事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

（2）部门整体收支情况

昌宁县更戛乡人民政府部门2021年度收入合计24144599.23元。其中：财政拨款收入23444599.23元，占总收入的97.10%；其他收入700000元，占总收入的2.90%。2021年度支出合计25787155.23元。其中：基本支出9664124.2元，占总支出的37.48%；项目支出16123031.03元，占总支出的62.52%。

（4）部门财政支出管理情况

1.预决算编制情况。2021年严格按预决算制度编制预算、预算调整及决算；全年预算基本保证全乡运转；预决算编制支出按功能分类细化到“项”级科目，按经济科目细化到“款”级科目。专项转移支付资金按照《预算法》和项目资金使用的要求，按照专项转移支付资金的政策总体目标、适用范围和方向，进行项目实施。结余结转资金，年末全部返还财政，重新进行预算。

2.预算执行管理情况。一是本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年增多，主要原因是新购置卫生清洁车1辆。二是支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；乡本级财政预算资金严格按照预算项目支出，公用经费坚持“十二份之一”制度，按月申报。三是预算调整遵循合理、合法的原则，财政预算执行情况和决算向本级人民代表大会报告并接受监督，接受上级有关职能部门的监督和审计，预算编制、执行过程都做到有制度、有依据。

3.财务管理规章制度和项目资金管理情况。一是财务管理严格依法依规依程序，做到公平公正公开。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，本级财务管理严格按照内控制度及政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，系统财务专项严格按照《专项资金管理办法》等有关规范执行。二是专项资金严格遵守《财政专项资金管理办法》，严格按项目进度拨付。专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，杜绝挤占、挪用专项资金。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约了财政资金。

五、绩效管理工作开展情况

（一）绩效自评工作情况

1.绩效自评目的

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社会公共事业发展。

2.自评指标体系

本次绩效自评指标分为三大类，自评指标体系参照云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系，分为一、二、三级指标分别为：

一级指标3项产出指标、效益指标、满意度指标。

二级指标9项分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；服务对象满意度指标等。

三级指标9项，分别为

1、数量指标：完成预算收入、非税收入情况；

2、质量指标：经济稳增长、产业稳发展、项目稳推进、疫情稳防控、治理稳推进、卫生事业稳发展民生保障更加合理；

3、时效指标：是否期限内完成情况；

4、成本指标：严格财政支出管理，厉行节约，量入为出；

5、经济效益指标：通过财政运行项目的建设，改善了当地基础设施、生态环境条件，为发展当地资源优势和招商引资提供良好的硬件条件；有效整合各项优势资源，为发展民族特色产业文化、饮食文化和第三产业的开发创造有利条件；将当地特色产业引入产业化、规模化运营，增加农民收入，农村经济总收入5.9亿元等；

6、社会效益指标：通过财政拨款等建设民族团结示范村、搬迁安置点、致富带头人、公路等基础设施建设项目，群众生活环境、质量、水平显著提高；

7、生态效益指标：通过财政拨款项目建设，人居环境大幅度提升，保护现有森林和水源资源，美化和绿化了社区生活环境，有效减少生活垃圾对周边环境的影响，有利于防止水土流失，具有保护环境、美化村庄的良好效益，能实现地区特色产业开发与生态环境保护有机结合的目标；

8、可持续影响指标：全乡经济收入更合理，实现稳增长；

9、服务对象满意度指标：满意度＞90%。

（三）自评组织过程

为进一步加强部门预算绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，成立部门预算绩效评价工作领导小组，成员名单如下：

组 长：宗建平 乡人民政府乡长

副组长：周正云 乡人民政府副乡长

何政辉 乡财政所所长

成 员：李桂军 乡农业中心主任

李 品 乡林业中心主任

李绍安 乡项目办工作人员

段宁昌 乡财政所会计

高淑淑 乡财政所会计

李杰梅 乡财政所出纳

张会敏 乡人民政府出纳

张金荣 乡农业中心报账员

李亚楠 乡林业中心报账员

领导小组下设办公室在乡财政所，由何政辉同志担任办公室主任，根据《昌宁县财政局关于开展部门财政整体支出绩效评价工作的通知》（昌财发〔2021〕70号）文件精神，组织对2020年部门整体支出情况进行绩效评价。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）产出指标分析

产出指标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

通过完成一般公共预算收入、经济运行情况、大项目数量进行评价。产出指标的各项经济指标圆满完成。

（2）效益指标分析

预算执行，通过财政执行情况的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行评价。

通过财政运行项目的建设，改善了当地基础设施、生态环境条件，为发展当地资源优势和招商引资提供良好的硬件条件；有效整合各项优势资源，为发展民族特色产业文化、饮食文化和第三产业的开发创造有利条件；将当地特色产业引入产业化、规模化运营，增加农民收入，农村经济总收入5.9亿元等；通过财政拨款等建设民族团结示范村、搬迁安置点、致富带头人、公路等基础设施建设项目，群众生活环境、质量、水平显著提高；通过财政拨款项目建设，人居环境大幅度提升，保护现有森林和水源资源，美化和绿化了社区生活环境，有效减少生活垃圾对周边环境的影响，有利于防止水土流失，具有保护环境、美化村庄的良好效益，能实现地区特色产业开发与生态环境保护有机结合的目标；全乡经济收入更合理，实现稳增长。效益指标各项经济指标圆满完成。

满意度指标分析

服务对象满意度指标超98%。

5.存在的问题和整改情况

（1）部门预算执行结果与年初预算存在一定差异。原因：预算编制不够细化。改进措施：加强预算编制管理基础工作。

（2）预算执行分析不够全面深入。原因：预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。改进措施：加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

（3）财务人员对预算编制、执行的认识还不够到位，业务水平有待提高。原因：财务人员对预算编制与执行工作不熟悉，在预算执行过程中存在偏差。改进措施：加强业务培训，提高财务人员综合能力。

（4）加强项目管理。根据上述问题，我乡项目领导小组，对重大项目进行专家评估论证，对项目申报、资金拨付、工程进度、报账材料等进行了严格管理，做到项目信息共享，各自把关、各负其责的工作局面。同时加强项目资料收集整理工作，做到设计、申报、实施、验收、交付使用、日常管护全程有档可查。

（5）加强管理人员、会计人员的培训，建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍，要求全体人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平；另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，提高会计人员的整体素质。

6.绩效自评结果应用

（1）部门预算执行结果与年初预算存在一定差异。原因：预算编制不够细化。改进措施：加强预算编制管理基础工作。

（2）预算执行分析不够全面深入。原因：预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。改进措施：加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

（3）财务人员对预算编制、执行的认识还不够到位，业务水平有待提高。原因：财务人员对预算编制与执行工作不熟悉，在预算执行过程中存在偏差。改进措施：加强业务培训，提高财务人员综合能力。

（4）加强项目管理。根据上述问题，我乡项目领导小组，对重大项目进行专家评估论证，对项目申报、资金拨付、工程进度、报账材料等进行了严格管理，做到项目信息共享，各自把关、各负其责的工作局面。同时加强项目资料收集整理工作，做到设计、申报、实施、验收、交付使用、日常管护全程有档可查。

（5）加强管理人员、会计人员的培训，建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍，要求全体人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平；另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，提高会计人员的整体素质。

7.主要经验及做法

更戛乡2020年部门整体支出绩效评价，首先成立绩效评价小组，制定评价目标和范围，然后通过绩效自评，填写自评指标体系评分表，形成自评报告上报上级主管部门。通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好地完成各项工作目标。

8. 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。