目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会

办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行机构编制管理的法律法规和方针政策。组织实施全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县深化行政管理体制改革、事业单位管理体制改革与机构改革总体方案，对全县各部门、各乡镇机构改革方案提出指导意见，并按程序报批后组织实施。对科级以下机构的设置、调整提出意见，并按程序报批后组织实施。

4.拟订全县综合行政执法改革方案，指导、监督全县行政综合行政执法改革工作。参与做好关键环节、重点领域、园区管理体制等改革工作。

5.负责建立健全全县编制及领导职数总量控制和动态调整机制。在上级核定的总量内，提出全县各部门、各乡镇编制及科级以下领导职数分配、设置、调整的意见建议，并按程序报批后组织实施。

6.综合协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇之间、县与乡镇之间的职责关系。

7.开展机关、群团、事业单位的统一社会信用代码证的赋码换证等工作。负责全县事业单位法人登记管理工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化平台建设，负责机构编制统计工作和实名制管理工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构的“政务”“公益”中文域名管理和网站挂标等工作。

9.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。负责对全县各部门“三定”规定的执行情况进行评估和监督检查。会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持政治建办，机关建设迈出坚实步伐。坚持党对机构编制工作的绝对领导，落实党管机构编制的原则，以增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力为重点，建设政治型机关、学习型机关、效能型机关。

2.坚持改革强办，体制管理紧密服务大局。着眼于构建精干高效的行政体制，稳步实施重点领域、关键环节的体制改革，为实现国家治理体系和治理能力现代化提供坚强的组织保障。

3.坚持实干兴办，资源利用更加优质高效。坚决守住各类编制总量不突破的底线，树立编制过“紧日子”的思想，不断改革创新、深化管理、挖掘潜力。

4.坚持从严治办，作风锤炼始终从严从实。落实全面从严治党责任，做到廉政纪律、编制纪律、核查纪律从严，树立风清气正的部门形象。

5.坚持服务立办，其他工作有序统筹落实。树立服务理念，不断转变机关作风，统筹落实好县委、县政府安排的其他各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,具体是：中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人。在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计915,872.48元。其中：财政拨款收入915,870.13元，占总收入的100.00%；其他收入2.35元，占总收入的0.00%。与上年对比减少15，900.54元，下降0.74%，主要原因是：年度内人员调入、调出变化，加之坚持厉行节约办公，造成经费支出总体减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计916,815.83元。其中：基本支出864,789.83元，占总支出的94.33%；项目支出52,026.00元，占总支出的5.67%。与上年对比减少15，785.06元，下降1.83%，主要原因是：年度内人员增减变化，加之坚持厉行节约办公，经费支出总体减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室正常运转的日常支出864,789.83元。与上年对比减少45，764.42元，下降5.29%，主要原因是：年度内人员调入调出，基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出768,695.35元，占基本支出的88.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96,094.48元，占基本支出的11.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,026.00元。与上年对比增加29，979.36元，增长57.62%，主要原因是：2021年中国共产党昌宁县委员会机构编制管理委员会办公室为夯实机构编制工作基础，组织开展的项目增加，经费支出同比大幅增长。主要是组织开展机构编制信息化数字化建设、推进机构编制效能评估常态化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出915,870.13元，占本年支出合计的99.90%。与上年对比增加3，029.82元，增长0.33%，主要原因是：人员各种保险基数调整造成经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出889,236.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.09%。主要用于支付人员工资、养老保险、职业年金、日常办公经费等。其中：行政运行支出821，891.09元，其他人力资源和社会保障管理事务支出36，535.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出30，810.72元。

9.卫生健康（类）支出26,633.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于支付在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助。其中：行政单位医疗支出17，937.36元，公务员医疗补助支出8，695.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4，500元，支出决算为1,832.00元，完成预算的40.71%。其中：公务接待费支出决算为1,832.00元，完成预算的40.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，逐年压缩公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加672.00元，增长57.93%。其中：公务接待费支出决算增加672.00元，增长57.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年度内公务接待次数增多，经费支出增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,832.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,832.00元。其中：

国内接待费支出1,832.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展机构编制业务往来（接待市委编办2批次8人）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出95,148.78元，与上年对比增加8，999.80元，增长10.45%，主要原因是本年度差旅费增加及人员职级晋升后其他交通费用增加。部门机关运行经费主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金支出,主要为办公费2,799.30元、水费1,000.00元、差旅费3,700.00元、公务接待费1,832.00元、工会经费12,317.48元、其他交通费用73,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室资产总额184034.28元，其中，流动资产11176.78元，固定资产原值172857.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18156.65元，其中流动资产减少943.35元，固定资产增加19100.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额20，900.00元，其中：政府采购货物支出20，900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额20，900.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表11，附表JK12-1、JK12-2、JK12-3、JK12-4）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052403200701111