目录

第一部分 昌宁县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是根据《中国残疾人联合会章程》，发展昌宁县残疾人事业。二是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。三是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。四是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。五是开展残疾人康复、扶贫、文化、艺术、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。六是负责残疾人教育、职业技能培训和残疾人就业服务工作。七是协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。八是承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合协调、组织和服务。九是负责监督管理各类残疾人社会团体组织。十是开展残疾人事业的县内外交流与合作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，昌宁县残疾人联合会深入乡镇办理残疾人证492本，完成假肢免费安装32例、助听器验配131例、人工耳蜗植入手术1例、免费发放辅助器具239件，完成20名0—6周岁残疾儿童抢救性康复服务。为20名残疾学生和残疾人子女学生发放就学补助，申报省、市残疾人自主创业户和个体户30户，对7家盲人按摩机构进行补助，对12名省内外农村残疾人转移就业示范带头人给予扶持。对100名贫困残疾人进行农村实用技术培训，对20名残疾人进行职业技能培训。配合民政部门审核发放2125名残疾人护理补贴、3216名残疾人困难生活补贴。对500名智力、精神和重度肢体残疾人实施“阳光家园”居家托养服务。选送3名体育健儿参加在西安举办的第十一届全国残疾人运动会并取得优异成绩。选送第九届云南省残疾人艺术汇演的声乐类表演节目《溜溜的生活溜溜的唱》荣获二等奖。接待残疾人来电及来访21人次，信访办结率100%。实施10户贫困残疾人家庭无障碍改造，推进残疾人康复中心及综合服务设施建设项目工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：昌宁县残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县残疾人联合会2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县残疾人联合会2021年度收入合计4525811.39元。其中：财政拨款收入4525811.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少392898.65元，下降8%，主要原因是部分项目未完工，资金未支付，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县残疾人联合会2021年度支出合计4525811.39元。其中：基本支出1832991.11元，占总支出的40.5％；项目支出2692820.28元，占总支出的59.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加940763.74元，增长26.24%，主要原因是2021年人员工资增加和新增残疾人康复中心建设项目支出导致基本支出增大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县残疾人联合会正常运转的日常支出1832991.11元。与上年对比增加103730.28元，增长6%，主要原因是人员工资增加带来基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1582018.66元，占基本支出的86.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费250972.45元，占基本支出的13.7％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县残疾人联合会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2692820.28元。与上年对比增加837033.46元，增长45.1%，主要原因是新增支出残疾人康复中心建设项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出4174238元,占本年支出合计的92.23%。与上年对比增加970980.84元，增长30.31%，主要原因是新增残疾人康复中心建设项目建设经费和人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4030228.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.55%。主要用于单位人员工资、办公和其他残疾人事业支出。其中：工资福利支出1406926.33元、商品和服务支出1387005.84元、对个人和家庭补助支出236296.5元、资本性支出1000000元。

9.卫生健康（类）支出144009.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33300元，支出决算为31584元，完成预算的94.84%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为30000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1584元，完成预算的48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大力推行厉行节约、压缩接待经费，减少接待浪费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1716元，下降5.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1716元，下降52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是大力推行厉行节约、压缩接待经费，减少接待浪费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30000元，占94.99%；公务接待费支出1584元，占5.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出30000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人康复、教育和就业等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1584元。其中：

国内接待费支出1584元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待15人次（其中：外事接待0人次）。主要用于上级主管部门检查和指导工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县残疾人联合会2021年机关运行经费支出250972.45元，与上年对比减少50849.55元，下降16.84%，主要原因是严格执行上级要求厉行节约，提高财政资金使用效益。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于发放公务员公车改革补贴和单位办公等单位运转支出，其中：办公费14187.5元、水费819.94元、电费2000元、邮电费4500元、差旅费5000元、公务接待费1584元、劳务费81017.53元、工会经费23113.48元、公务用车运行维护费30000.00元和其他交通费用88750元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县残疾人联合会资产总额2363434.98元，其中，流动资产738430.47元，固定资产原值625004.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程1000000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少807112.84元，其中固定资产增加29040元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额37040元，其中：政府采购货物支出37040元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额37040元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表12-1至12-5）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052403200601111