目录

第一部分 昌宁县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省、市红十字会所制定的方针政策，结合昌宁实际，制定工作计划与规划，纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

5.推动遗体和人体器官捐献工作。参与开展禁毒防艾宣传培训和健康科普教育；开展艾滋病病毒感染者及病人关爱救助行动。

6.参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。积极开展助学、助医、助困等人道救助工作。

8.开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动。

9.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是全力抓好疫情防控物资筹集。认真履行物资保障组成员单位职责，积极与爱心企业、爱心人士沟通、对接，主动做好防疫物资保障。截至目前，共筹集医用外科口罩12万个、N95口罩1.1万个、医用橡胶手套500双、医用防护服500套、医用护目镜100副、84消毒液560瓶、大桶酒精10桶。

二是全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。争取到15万元红十字生计金用于支持漭水社区困难群众发展养殖、茶叶等产业，进一步拓宽群众增收渠道。协调香料烟公司捐赠资金12万元，努力帮助乡镇实现产业发展提质增效。积极向省红会争取社会捐赠资金11万元，帮助大田坝镇进行河道治理，改善基础设施条件。同时，为单位所挂钩的尼诺村协调10万元的科技示范项目1个，重点对群众开展茶叶实用技术培训及茶园提升改造。针对因病致贫、返贫风险，县红十字会在全县范围内启动实施联善公益救助行动，通过对先心病、唇腭裂、脊柱畸形、手畸形、漏斗胸等青少年患者的筛查、救助，实现减轻家庭负担、改善生活质量的目标，目前已筛查出患者75名，下步将有序组织开展治疗及救助。

三是全力助推教育高质量发展。县红十字会通过组织实施“99公益日”网络筹款活动，累计为改善昌宁偏远山区信息化教学条件项目筹款31万元，用于配备多媒体一体机，目前已为4所学校配备安装9台设备，下步将再配备11台；累计为青少年性健康教育项目筹款11万元，目前已对30名志愿者进行师资培训，对全县1600多名中学生开展性健康知识讲座，下步将实现适龄学生全覆盖培训。积极争取爱心企业为昌宁职校捐赠价值24万元的教学设备，助力职业教育发展。先后协调爱心企业为309名勐统长山、耈街土皮太苗族学生和阿水彝族学生捐赠价值15.9万元的生活、学习用品，同时开展了3场次民族团结知识宣讲。联合关工委到柯街华侨小学开展青少年党史主题教育宣讲，并为侨眷学生捐赠价值1.5万元的学习用品，用具体行动落实党史主题教育办实事的要求。为立木山村小学捐赠价值2.8万元近视防护眼镜一批。常态化抓好博爱助学活动，争取到社会爱心人士助学金2.6万元，专项用于帮助品学兼优的困难学生。

四是全力投入民生改善。春节期间共筹集价值25万元的棉衣、棉被、毛衣、针织衫、羽绒服、奶粉等一批生活物资，对全县653户群众开展走访慰问，及时将党委政府和社会各界的关心关爱传递出去。配合市红会救助先心病患者2人，申报白血病患者救助1人。主动承接全县公共场所心脏急救设施培训任务，对30个AED（自动体外除颤器）安装点60名技术保障人员开展心肺复苏和AED使用操作培训，培训覆盖12个乡镇和18个县城公共区域。

五是应急救护情况。2021年1-11月，应急救护普及人数2260人，其中进学校1009人，进机关250人，进社区450人，进企业231人。对全县所有学校200名安保人员开展应急救护培训。积极参与推动无偿献血工作，累计开展造血干细胞捐献入库采样113人。结合5.8世界红十字日、5.12防灾减灾日宣传、普及红十字运动知识，努力提升红十字工作的认知度和参与度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

昌宁县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：昌宁县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县红十字会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

注：昌宁县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县红十字会2021年度收入合计345670.28元。其中：财政拨款收入345670.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加145438.16元，增长42.07%，主要原因为新增安置退伍军人1名，人员工资及经费增加。具体为：社会保障和就业支出资金，财政拨款收入增加146691.58元（由于2021年未足额交纳医疗保险及公务员保险费用，卫生健康支出资金，财政拨款收入减少1253.42元）。

二、支出决算情况说明

昌宁县2021年度支出合计345792.45元。其中：基本支出333018.12元，占总支出的96.3％；项目支出12774.33元，占总支出的3.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加145682.5元，增长42.13%，主要原因为新增安置退伍军人1名，人员工资及经费增加。具体为：社会保障和就业支出资金，财政拨款收入增加146935.92元（由于2021年未足额交纳医疗保险及公务员保险费用，卫生健康支出资金，财政拨款收入减少1253.42元）。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县红十字会正常运转的日常支出333018.12元。与上年对比增加141520.6元，增长42.5%，主要原因新增安置退伍军人1名，人员工资及经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出253669.19元，占基本支出的76.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79348.93元，占基本支出的23.83％。具体为：

1.基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.17%，上年工资福利支出为146373.34元，本年支出为253669.19元，比上年增加107295.85元，上升73.3%；

2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.83%。上年日常公用经费支出45124.18元，本年支出79348.93元，比上年增加34224.75元，上升75.85%，原因是本年新增安置退伍军人1名，人员工资及经费增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县红十字会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12774.33元。与上年对比增加4161.9元，增长48.32%，主要原因为就业补助增加。具体为：本年中央就业补助资金收入为12652.16元，结余122.17元，共计支出为12774.33元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出345792.45元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加145682.5元，增长42.13%，主要原因为新增安置退伍军人1名，人员工资及经费增加。具体为：社会保障和就业支出资金，财政拨款收入增加146935.92元（由于2021年未足额交纳医疗保险及公务员保险费用，卫生健康支出资金，财政拨款收入减少1253.42元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出336412.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费11816.8元、其他就业补助支出12774.33元、其他红十字事业支出311821.72元。

9.卫生健康（类）支出9379.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于事业单位医疗支出6425.4元、公务员医疗补助支出2954.2元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33000元，支出决算为21574.63元，完成预算的65.38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为18574.63元，完成预算的61.92%；公务接待费支出决算为3000元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位认真执行厉行节约制度，做到厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4222.61元，下降16.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少3742.61元，下降16.77%；公务接待费支出决算减少480元，下降13.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年度公务用车保险费及维修费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18574.63元，占86.1%；公务接待费支出3000元，占13.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2.公务用车购置及运行维护费支18574.63元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无需购置车辆。

公务用车运行维护支出18574.63元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展红十字会日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3000元。其中：

国内接待费支出3000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展红十字会主责业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县红十字会2021年机关运行经费支出0元，与上年对比与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县红十字会资产总额155682.42元，其中，流动资产140005.16元，固定资产366534元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6980元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2067.22元，其中固定资产减少2067.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表GK10—附表GK12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词解释说明。

监督索引号53052403200501111