目录

第一部分 昌宁县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

在昌宁县委县政府的领导下，负责全面贯彻落实党对文艺工作线路、方针、政策，联络、团结、组织全县各艺术门类的作者积极从事社会主义文艺创作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是全力推出一批新人新作，鼓励原创，杜绝抄袭和人情文章，按质按量如期完成《千年茶乡》编辑出版任务，为广大文友搭建展示文采的平台，向社会读者展示昌宁文艺形象和文艺成果。二是结合庆祝中国共产党成立100周年活动、党史主题教育、创文创民等专项工作，围绕主题、时间节点，开专栏做好相关宣传，营造良好舆论氛围。三是抓实文艺队伍建设。组织了“驿道古镇·神奇更戛”、“利东山花开飘四溢，我在耈街等着您”、“大田坝‘隐园’一品古树茶”、“访省级传承人，品端阳药膳，感文化魅力”等4次采风活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县文联2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即昌宁县文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县文联部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员9人）。其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

注：1.昌宁县文学艺术界联合会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昌宁县文学艺术界联合会无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县文联部门2021年度收入合计1372622.04元。其中：财政拨款收入1372622.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少39717.11元，下降2.81%，主要原因分析人员经费支出减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县文联部门2021年度支出合计1372622.04元。其中：基本支出1199952.34元，占总支出的87.42％；项目支出172669.70元，占总支出的12.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少39717.11元，下降2.81%，主要原因分析人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县文联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1199952.34元。与上年对比减少82240.91元，下降6.41%，主要原因分析人员经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1074892.04元，占基本支出的89.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125060.30元，占基本支出的10.42％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县文联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作《千年茶乡》编辑出版的经费支出172669.70元。与上年对比增加42523.80元，增长32.67%，主要原因分析项目进度加快及资金拨付及时。具体项目开支及开展工作情况：《千年茶乡》为一本推介昌宁、宣传昌宁的文化季刊，2021年四期坚持公平、公正、公开原则已如期出版发行，办刊质量明显提高，使《千年茶乡》成为了“以文会友”的重要桥梁纽带。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县文联部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1372622.04元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少39717.11元，下降2.81%，主要原因分析人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1287300.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.78%。主要用于人员工资1074892.04元、公用经费125060.30元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

8.社会保障和就业（类）支出43605.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出43605.76元.

9.卫生健康（类）支出41715.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于行政单位医疗13715.24元；事业单位医疗12358.34元；公务员医疗互助15642.36元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与2020年对比无增减变动。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县文联部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11000.00元，支出决算为2133.00元，完成预算的19.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2133.00元，完成预算的19.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少外地、乡镇作者、文艺爱好者到访接待支出，缩减经费支出，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7813.00元，下降78.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算减少7813.00元，下降78.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少外地、乡镇作者、文艺爱好者到访接待支出，缩减经费支出，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2133.00元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。与上年持平。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2133.00元。其中：

国内接待费支出2133.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各乡镇文艺创作者讨论创作主题、编审创作结果等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县文联部门2021年机关运行经费支出125060.30元，与上年对比增加30015.58元，增长31.58%，主要原因分析人员增加造成办公费、工会经费等费用增加。部门机关运行经费主要用于：办公费8380.35元；印刷费8500.00元；电费507.86元；邮电费3000.00元；租赁费2000.00元；公务接待费2133.00元；工会经费19547.34元；其他交通费80991.75元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县文联部门资产总额358447.23元，其中，流动资产15859.23元，固定资产337588.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50590.07元，其中固定资产增加元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表GK10表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表GK11表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表GK12表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

不涉及专用名词。

监督索引号53052400172301111