目录

第一部分 昌宁县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策。

(2)围绕县委、县政府中心工作，负责新闻内外宣传，落实新闻报道计划，完成内外宣传和创优任务。

(3)负责新闻业务管理和对外通联工作，落实新闻宣传阵地和人才队伍建设。

(4)协助上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，参与维护县内舆论安全工作。

(5)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，昌宁县融媒体中心紧紧围绕全县中心工作，充分发挥“喉舌”作用和“耳目”功能，扎实组织开展主题宣传活动，新闻宣传工作顺利推进并取得良好的成效。坚持移动优先，打造了“昌宁新闻网”、“茶香昌宁”两个系列的新媒体平台矩阵，涵盖微信、微博、抖音、快手、手机APP等多种业态，全网粉丝突破10万人次。电信、移动、广电网络三大运营商的有线电视节目覆盖9.06万户近30万人。

对内宣传扎实有力。县融媒体中心在主办的昌宁电视台、昌宁人民广播电台、微信公众号“昌宁新闻网”、“茶香昌宁”手机客户端等媒体平台中开设了《沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进——学党史、悟思想、办实事、开新局》《学习贯彻党的十九届五中全会精神》《擘画新蓝图奋进新征程》等40多个新闻专栏，推出了一批批有影响有深度的主题报道、典型报道、系列报道，宣传工作取得明显成效。县融媒体中心重点平台共采用稿件6878条，其中，广播新闻和电视新闻同步播出，采用稿件1420条；昌宁新闻网微信公众号发布稿件2244条；“茶香昌宁”手机客户端发布稿件5943条。发布短视频841个，其中抖音318个，快手号277个，微信视频号246个。微信公众号等新媒体平台总浏览量达19515356次，浏览量超10W+的融媒体产品达132个。

外宣工作成效突出。县融媒体中心外宣工作取得优异成绩，上半年就超额完成了全年外宣工作任务。《云南昌宁创新形式推进党史主题教育》《云南通威高纯晶硅绿色能源项目建设进入倒计时阶段》《云南昌宁古树茶陆续开采》《云南昌宁红外相机拍到国家一级保护动物林麝影像》等121条（次）稿件被中央电视台、新华社、央广网、人民网等国家级媒体采用；《保山昌宁蓝花楹迎来最美花期》《国家一级保护动物黑颈长尾雉亮相昌宁》《云南昌宁：“双语”学党史 厚植学生爱党爱国情怀》等582条（次）稿件被云南电视台、云南日报、云南网、学习强国云南平台等省级媒体采用；《山水田园一幅画美丽昌宁更宜居》《昌宁：小豌豆带动大增收》等386条（次）稿件被保山广播电视台、保山日报网、保山新闻网采用。全年累计1089条（次）新闻稿件被市级及以上媒体平台采用。

栏目创办有声有色。播出党史纪录片《星火》、《铁流西进》；制作播出《中华人民共和国民法典专题访谈》3期、《展望“十四五”》4期；播出《健康有约》14期，《茶乡科技》6期、《致富故事汇》16期，《乡村法制》12期，《全民运动汇》40期，《百首红歌唱百年》102首。编排播出电视剧23部1011集，编排播出《建党百年主题节目》、《建党百年•口述云南》、《优秀党史主题教育宣传视频》、《生物多样性主题纪录片》等60多部（集）。策划拍摄制作播出公益广告《党在我心中》，共制作、播出公告、通告及广告110条；拍摄制作各类专题片34部380余分钟。播出新冠疫情防控、社会主义核心价值观、中国共产党成立100周年党史主题教育等各类公益广告190多条30200多次。

事业建设取得突破。投资近240万元的县融媒体中心建设任务圆满完成，县融媒体中心形成了“两台两微，一端七号”的媒体矩阵（即昌宁人民广播电台、昌宁电视台，昌宁新闻网官方微博、昌宁新闻网微信公众号，茶香昌宁APP客户端，新华号、人民号、头条号、央视频号、抖音号、快手号、微信视频号），安播事业基础不断夯实，直播事业稳步推进，有效提升了县级新闻媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，县融媒体中心事业建设取得重大突破。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县融媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：财政全额拨款的事业单位昌宁县融媒体中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县融媒体中心2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县融媒体中心2021年度收入合计3,878,945.30元。其中：财政拨款收入3,878,945.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加35，413.64元，增长1%，主要原因：一是基本支出减少329，311.21元，二是昌宁县融媒体中心建设项目经费增加364，724.85元。

二、支出决算情况说明

昌宁县融媒体中心2021年度支出合计3,878,945.30元。其中：基本支出2,879,279.45元，占总支出的74.23%；项目支出999,665.85元，占总支出的25.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加35，413.64元，增长1%，主要原因：一是基本支出减少329，311.21元，二是昌宁县融媒体中心建设项目支出增加364，724.85元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县融媒体中心工作正常运转的日常支出2,879,279.45元。与上年对比减少329，311.21元，下降11%，主要原因:一是工资福利支出减少126，167.95元，二是商品和服务支出减少4，066.86元，三是对个人和家庭补助支出减少199，076.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,736,916.33元，占基本支出的95.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142,363.12元，占基本支出的4.94%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县融媒体中心为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于昌宁县融媒体中心建设项专项业务工作的经费支出999,665.85元。与上年对比增加364，724.85元，增长58%，主要原因：一是昌宁县融媒体中心建设项目支出增加150，000.00元，二是非税收入清算资金增加217，559.85元，三是就业补助减少2，835.00元。

具体项目开支及工作开展情况:

1.昌宁县融媒体中心建设项目高清化设备改造支出97555.00元；

2.昌宁县融媒体中心建设项目安全播出设备支出168600.00元；

3.昌宁县融媒体中心建设项目网络安全设备支出258000.00元；

4.昌宁县融媒体中心建设项目采编播硬件设备支出163845.00元；

5.昌宁县融媒体中心建设项目多媒体信息发布系统支出62000.00元；

6.昌宁县融媒体中心非税收入清算资金支出公用经费238465.85元；

7.昌宁县融媒体中心非税收入清算资金支出办公设备采购11200.00元。

昌宁县融媒体中心建设项目圆满完成，形成了“两台两微，一端七号”的媒体矩阵（即昌宁人民广播电台、昌宁电视台，昌宁新闻网官方微博、昌宁新闻网微信公众号，茶香昌宁APP客户端，新华号、人民号、头条号、央视频号、抖音号、快手号、微信视频号），安播事业基础不断夯实，直播事业稳步推进，有效提升了县级新闻媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，县融媒体中心事业建设取得重大突破。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出3,878,945.30元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加35，413.64元，增长1%，主要原因：一是基本支出减少329，311.21元，二是昌宁县融媒体中心建设项目支出增加364，724.85元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,772,014.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.46%。主要用于2010350事业运行，其中：工资福利支出2，373，635.61元，商品和服务支出392，028.97元，对个人和家庭的补助支出6，350.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出750,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.34%。具体项目开支主要用于2070899其他广播电视支出750，000.00元，昌宁县融媒体中心建设和采编播设备购置。

8.社会保障和就业（类）支出158,904.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出124，299.04元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出34，605.39元。

9.卫生健康（类）支出198,026.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于：2101102事业单位医疗126，142.17元，2101103公务员医疗补助71，884.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42,000.00元，支出决算为42,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为30,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12,000.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因是昌宁县融媒体中心严格按照预算执行，厉行节俭。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2020年持平；公务用车购置及运行费支出决算30，000.00元，与2020年持平；公务接待费支出决算12，000.00元，与2020年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年持平的主要原因是昌宁县融媒体中心严格按照“三公”经费开支要求。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元，占71.43%；公务接待费支出12,000.00元，占28.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昌宁县融媒体中心相关工作范围内记者下乡外出采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,000.00元。其中：

国内接待费支出12,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内县外上级主管部门和相关单位到昌宁县融媒体中心调研、督查、考核、培训等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县融媒体中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县融媒体中心资产总额1,673,365.58元，其中，流动资产56,233.68元，固定资产6,138,535.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加299,468.75元，其中固定资产增加920,665.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，昌宁县融媒体中心政府采购支出总额25,567.40元，其中：政府采购货物支出25,567.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见GK10表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见GK11表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见GK12表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052400172001111