第一部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协昌宁县委员会是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议昌宁县委员会的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，昌宁县政协主要工作如下：

1.协商议政广泛开展。组织政协委员就“一府两院”工作报告和事关全局的重大工作部署，有序开展整体协商，提出意见建议52条。围绕经济运行、昌宁红茶、乡村振兴等议题进行专题议政性协商，提出意见建议25条。围绕民族团结进步示范县创建、打造绿色食品牌、职业教育发展等课题进行对口协商，提出意见建议30条。

2.民主监督有序推进。积极推荐政协委员担任监督员、监察员和评议员，参加评议会、招考招聘会、河长制督查和庭审旁听等20多场次，累计达60多人次。

3.参政议政更加精准。紧紧围绕县委“高质量建设滇西最美田园城市、滇西高原特色农业示范区、绿色硅材精深加工示范区、辐射滇西南重要交通要道”的发展定位，对昌宁蔬菜、昌宁茶叶、生猪肉牛规模化养殖、通威项目建设、永昌高速公路建设项目前期工作等7项重点工作进行调研视察，提出意见建议70余条。

4.提案工作创新发展。九届五次会议期间立案的103件提案，交由27家单位承办,办复率、面商率均达100%。

5.基层协商务实高效。全面落实“协商于民、协商为民”的要求，围绕小区环境治理、人居环境提升、特色产业发展、美丽集镇建设、生态环境保护等议题，开展集中协商22次，有效推动解决一批群众关心关注的热点难点问题，破解一批长期困扰基层社会治理的痛点堵点问题，不断提升人民群众的幸福感、获得感和满意度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2021年度收入合计8,249,884.24元。其中：财政拨款收入8,249,884.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少248,252.28元，下降2.92%，主要原因分析:

1.一般公共服务支出，增加228,865.98元，增加主要原因在职人员比上年增加，基本工资、津贴补贴等增加；

2.社会保障和就业支出，减少380,418.62元，减少原因为2021年在职人员养老保险仅支付上半年；

3.行政事业单位医疗支出，减少126,699.64元，减少原因为2021年在职人员医疗保险支付8个月；

4.城乡社区支出，增加30,000.00元，增加原因为2021年县政协九届届满，用“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”用于换届期间工作经费。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2021年度支出合计8,353,009.24元。其中：基本支出8,109,848.24元，占总支出的97.09％；项目支出243,161.00元，占总支出的2.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少42,002.28元，下降0.50%，主要原因为:

1.一般公共服务支出，增加435,115.98元，增加主要原因在职人员比上年增加，基本工资、津贴补贴等增加；

2.社会保障和就业支出，减少380,418.62元，减少原因为2021年在职人员养老保险仅支付上半年；

3.行政事业单位医疗支出，减少126,699.64元，减少原因为2021年在职人员医疗保险支付8个月；

4.城乡社区支出，增加30,000.00元，增加原因为2021年县政协九届届满，用“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”用于换届期间工作经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,109,848.24元。与上年对比减少38,288.28元，下降0.47%，主要原因为在职人员养老保险仅上半年、医疗保险支付8个月。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,539,755.81元，占基本支出的80.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,570,092.43元，占基本支出的19.36％,人均30,194.08元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出243,161.00元。与上年对比减少3,714.00元，下降1.50%，主要原因为上级专款收入减少，导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.“网络议政、远程协商”系统建设上级专项资金支出67,935.00元，该项目资金2020年拨入200,000.00元，2020年支付项目资金132,065.00元，年末结转67,935.00元。2021年项目工程完工后支付上年结转资金67,935.00元，资金用于购置视频会议设备1套，鹅颈话筒杆3台，全向麦克风1台。

2.2020年基层政协履职能力提升专项资金支出35,190.00元，该项目资金2020年拨入100,000.00元，2020年支付资金64,810.00元，年末结转35,190.00元，年末结转资金2021年用于办公设施设备更新13台（套）、参加省市县组织外出培训3次12人以上，组织市县政协委员视察2次。

3.2021年基层政协能力提升专项资金支出110,036.00元，主要用于参加省市县组织外出培训1次，改造会议室40平方米，购会议桌1张，会议椅60把，乡镇协商议事室标识牌制作26块，县政协机关办公环境改善（墙体展板制作40块），办公设备更新2台套。

4.换届委员协商工作经费支出30,000.00元，主要用于2021年县政协九届届满，用“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”用作换届期间工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出8,323,009.24元,占本年支出合计的99.64%。与上年对比减少72,002.28元，下降0.86%，主要原因为在职人员养老保险仅上半年、医疗保险支付8个月。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,396,204.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.86%。主要用于在职人员基本工资及津补贴支出5,596,584.24元、遗属补助16,367.00元、报刊杂志订阅等基本办公费支出128,317.29元、水电费等支出30,585.78元、差旅费30,000.00元、会议费支出413,894.00元、公务接待费支出18,474.00元、工会经费105,928.86元、公务用车运行维护费支出150,000.00元、其他交通费支出525,000.00元、委员视察支出167,892.50元、上级专款支出213,161.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出445,512.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费262,074.08元、机关事业单位职业年金缴费支出183,438.41元。

9.卫生健康（类）支出481,292.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于职工基本医疗保险缴费297,544.2元、公务员医疗补助缴费183,747.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,000.00元，支出决算为168,474.00元，完成预算的56.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为150,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为18,474.00元，完成预算的12.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费一是严格执行中央八项规定，压缩接待规模及接待人数，二是受疫情影响，省内外政协调研视察交流减少，导致接待费下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加25,342.82元，增长17.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加42,103.82元，增长39.02%，增加的主要原因是在2021年支付2020年下半年车辆修理费；公务接待费支出决算减少16,761.00元，下降47.57%，减少主要原因一是严格执行中央八项规定，压缩接待规模及接待人数，二是受疫情影响，省内外政协调研视察交流减少，导致接待费下降。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务接待因压缩接待规模等原因比上年减少16,761.00元，公务用车购置及运行费因在2021年支付2020年下半年车辆修理费比上年增加42,103.82元，两项相加减，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加25,342.82元，。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出150,000.00元，占89.03%；公务接待费支出18,474.00元，占10.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出150,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出150,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展政协委员视察调研、下乡、外出开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,474.00元。其中：

国内接待费支出18,474.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级政协及其他州市、县区政协莅昌开展调研视察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2021年机关运行经费支出1,570,092.43元，与上年对比增加153,719.86元，增长10.85%，其中：办公费支出增加276,674.59元、印刷费减少3,318.00元、手续费减少65.00元、水费减少3,432.00元、电费减少275.09元、邮电费减少17,713.50元、差旅费减少123,682.00元、会议费支出减少40,891.30元、培训费减少8,440.00元、公务接待费支出减少16,761.00元、工会经费减少5,830.66元、公务用车运行维护费支出增加42,103.82元、其他交通费支出增加55,350.00元，主要原因分析：以上几项增减合计与上年对比增加153,719.86元，主要原因一是在职人员比上年增加，办公费、其他交通费等随之增加，二是2021年县政协九届届满，换届期间工作经费增加，三是2021年支付2020年下半年车辆修理费，公务用车运行维护费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费296,209.79元、水费5,760.00元、电费5,381.28元、邮电费19,444.50元、差旅费30,000.00元、会议费413,894.00元、公务接待费18,474.00元、工会经费105,928.86元、公务用车运行维护费支出150,000.00元、其他交通费525,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室资产总额2,948,161.13元，其中，流动资产127,358.15元，固定资产2,820,802.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,491.28元，其中固定资产增加71,940.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元，小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表GK10表。

（三）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表GK11表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表GK12-1至GK12-4

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052400113101111