目录

第一部分 昌宁县接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县接待办公室是昌宁县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。

（1）贯彻落实上级党委、政府关于接待工作的方针、政策和规定，制定并组织实施县委、县政府关于来宾接待工作的规定、办法和措施。

（2）负责党和国家领导人的接待服务工作。

（3）负责中央和国家有关部门、各省、直辖市党政领导的接待工作。

（4）负责各地市党委、人大、政府、政协负责人的接待工作。

（5）负责各县区党委、人大、政府、政协负责人的接待工作。

（6）负责县委、县政府率团赴外省、市、县考察的前站工作及县领导有关服务工作。

（7）在接待中收集各种信息，积极为我县社会经济发展服务，加强与接待对象的联系，积极宣传介绍昌宁，不断提高昌宁对外知名度。

（8）参与昌宁对外宣传活动，树立昌宁良好形象。参与县级重大活动和大型会议的后勤接待工作。

（9）负责指导全县接待工作，负责全县接待系统网络建设和接待人员的业务培训。

（10）承办县委、县政府领导交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.围绕中心、服务大局，全力做好各项接待工作

面对新形势、新任务，接待办坚持以落实中央八项规定精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为总要求，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，始终把接待工作放在全县经济社会发展的大局中去思考、去谋划，始终坚持以突出工作重点、注重工作实效为目的，坚持从严、从简、认真、负责的态度完成各项接待任务。

（1）强化自身建设，提升队伍素质。每周一开展例会学习习近平新时代中国特色社会主义思想、上级接待实施细则及规定、党建、党风廉政建设等相关材料，进一步增强干部队伍的政治理论水平和业务水平。制定班子年度学习计划和支部集中学习计划，组织全体干部职工集中学习党的各项方针政策。

（2）狠抓工作落实，提高服务水平。认真分析和研判当前接待工作面临的新形势、新变化和新要求，积极在接待工作中贯彻执行，以思想认识的增强，提高公务接待工作的积极性、主动性。一是强化业务交流。坚持每周一次的集中业务学习制度，组织学习《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等政策和各级接待工作规章制度，结合接待过程中出现的问题，分析原因总结经验，提高接待能力和水平。二是注重细节管理。坚持优质服务，加强接待中的沟通和衔接，精心制定接待方案，把握接待工作特点，全程掌握接待各个环节，力争做到零差错、零失误。三是突出地方特色。结合我县的历史文化、地域特点优势，注重挖掘地方特色，量力而行，精心安排，使菜品既简朴大方又品味独特，把昌宁特色的民俗风情、城市风貌、地域特点介绍出去，为昌宁经济社会的发展作出贡献。四是加强督促指导。对接待协议酒店进行督促指导，引导酒店提高认识，狠抓菜品和住宿质量，着重参与培训酒店接待礼仪，促进接待水平和接待能力的不断提高。坚持一切从实际出发，不摆阔气，不讲排场，严格按照接待标准办事，既保证了接待工作的圆满完成，又节省了接待支出。五是严格接待程序。以节约、务实为目标，严把接待经费支出关口，严格按照来宾公函进行接待，规范接待审批单、接待清单、菜单、正式发票、派出单位公函等核销要件和档案，确保接待流程、接待标准、经费支出规范合理。

2021年，接待办共接待宾客107批次、2300人次。

2.多措并举、创先争优，扎实开展机关党建工作

坚持“党要管党、从严治党”的方针，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，把基层党建工作放在核心位置，与中心工作同部署、同推进，努力建设一支政治强、业务精、纪律严、作风正、讲奉献、勇于开拓创新的高素质干部队伍。在党建引领下，严格遵循“严谨细致、勤勉务实、担当负责”的工作要求，以优化服务为核心，强化综合协调、狠抓督促落实、提升服务效能，较好地完成了各项工作任务。

（1）抓实基础党务，不断增强党组织政治功能和服务功能。以党的十九大精神为引领，认真落实党支部“三会一课”“支部主题党日”等基本制度，加强党员积分管理，按时足额交纳党费，按要求做好“报到支部、服务有我”“双报到双服务双报告”工作。根据《关于深入推进县直机关“寻标对标达标创标”行动的实施方案》要求，结合本单位实际，制定“寻标对标、达标创标”行动实施方案等，不断规范基础党务工作。

（2）抓好主题教育，不断提升党员政治意识和宗旨意识。以开展党史专题主题教育为契机，接待办党支部聚焦理论学习、宣传教育、实践活动等，通过讲党课、观看红色电影、党史“四本”指定学习材料学习、志愿服务活动、“我为群众办实事”等方式和途径，真正把党史主题教育的成效转化为推动我县接待服务质量提升的强劲动力。

3.立足实际、勤政廉政，严格落实党风廉政建设责任制

（1）加强领导，及时部署。年内专题研究单位党风廉政建设和反腐败工作2次；以召开全体干部职工会议的形式，及时传达中央省市各级纪委全会会议精神8次；主要领导与班子其他成员开展廉政提醒谈话和交心谈心2人次，分管领导与股室负责人开展廉政提醒谈话4人次；节假日前开展干部职工提醒谈话3次；主要领导上廉政党课3次，观看学习警示教育片6场。主要领导亲自安排部署阶段内党风廉政建设工作，切实履行职责范围内党风廉政建设全面领导责任。

（2）加强学习，提高认识。加强党风廉政建设理论的学习活动，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻活动；学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党问责条例》以及中央、省、市、县一系列关于廉洁自律各项规定，教育和引导党员干部树立共产主义信念，切实提高广大党员干部责任意识和纪律意识，促使全体党员干部廉洁自律。组织学习国家、省、市、县有关违法违纪通报，使广大党员干部从反面教材中汲取教训，增强自身免疫力；深化廉政风险防控工作，做到“四个到位”，即排查到位、公开到位、执行到位、动态监管，同时利用岗位风险防控系统，做好提醒教育。

（3）履职尽责，强化成效。领导班子成员能够正确履行职责，敢抓敢管敢碰硬，确立“两手抓，两手硬”意识，确立自觉接受监督意识，确立管好身边人意识，确立管好带好队伍意识。在县委、县政府的领导下，研究完善多项规章制度，以制度严格规范人、财、物的管理工作，严格落实党风廉政建设责任制，努力形成齐抓共管的工作局面，抓好反腐倡廉制度建设，确保党风廉政建设责任制建设落到实处。

4.统筹协调、全面推进，扎实做好其他中心工作

（1）主动谋划，铸牢意识形态防线。2021年以来，县接待办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面学习贯彻党的十九届五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于意识形态和宣传思想工作的重要论述，贯彻落实省市县各级会议精神，压紧压实意识形态工作责任，进一步强化理论武装、巩固主流思想舆论、培养和弘扬社会主义核心价值观，以认真履行本职工作为己任，以提高接待服务水平为目标，促进服务水平、质量再上新台阶。开展意识形态领域分析研判2次，开展“除陋习、治顽疾，重构风清气正政治生态”大讨论活动1场次，撰写心得体会6篇。

（2）主动担当，切实做好脱贫成果巩固工作。认真组织全体挂包干部职工进行“三深入”，做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接政策、法律法规知识、民族团结、疫情防控、食品卫生安全、防范电信诈骗等相关知识宣传，协助挂钩村开展好产业发展、环境卫生整治、疫情防控排查、汛期安全隐患排查、矛盾纠纷调处等日常工作。通过进行入户走访，开展短板弱项排查，协助挂钩村做好问题短板清零、贫困人口清零“双清”工作。持续抓实“扶贫扶志扶智”工作，深入开展“自强诚信感恩”教育，不断提升贫困群众致富信心和决心。

（3）主动作为，扎实开展好爱国卫生运动工作。按照县爱国卫生“七个专项行动”要求，组织全体干部职工每周五到龙井社区第八网格责任区，开展环境卫生整治专项活动，积极协助社区进行禁毒、防范电信诈骗、疫情防控等相关内容宣传，参与龙井社区“大党委”建设，发挥单位职能职责和优势，为社区工作建言献策，为我县创建全国文明城市贡献力量。

（4）主动融入，积极开展民族团结示范县创建工作。按照创民办要求，认真开展民族团结相关知识学习宣传9次，及时上报相关材料，配合好创民办做好创建各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

昌宁县接待办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即昌宁县接待办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县接待办公室2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

注：昌宁县接待办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县接待办公室2021年度收入合计1171468.65元。其中：财政拨款收入1171468.65元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少945260.39元，下降44.66%，主要原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，并且由于新型冠状病毒疫情影响，接待场次减少，接待费支出减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县接待办公室2021年度支出合计1196088.49元。其中：基本支出1179888.49元，占总支出的98.65%；项目支出16200.00元，占总支出的4.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少861987.47元，下降41.88%，主要原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，并且由于新型冠状病毒疫情影响，接待场次减少，接待费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县接待办公室正常运转的日常支出1179888.49元。与上年对比减少878187.47元，下降42.67%，主要原因是：工资福利支出增加44270.56元。其中：基本工资增加11835.16元，津贴补贴增加82857.00元，奖金增加4106.00元，绩效工资减少44360.16元，机关事业单位基本养老保险缴费减少27309.60元，职工基本医疗保险缴费及其他保险增加17142.16元；商品和服务支出减少922458.03元。其中：办公费增加2312.20元，维修(护)费33484.00元，公务接待费减少973676.95元，劳务费增加15193.60元，工会经费增加1406.60元，公务用车运行维护费减少1177.48元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县接待办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16200.00元。与上年对比增加16200.00元，主要原因是昌宁县接待办公室2021年聘用一名临聘人员，使用中央就业补助资金发放临聘人员工资，为项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县接待办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1196088.49元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少861987.47元，下降41.88%，主要原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，并且由于新型冠状病毒疫情影响，接待场次减少，公务接待费减少973676.95元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1080006.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.29%。主要用于事业单位人员工资、接待费、办公费、工会经费及临时工工资支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出64246.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于支付事业单位基本养老保险（单位部分）缴费支出23426.40元；其他就业补助支出40819.84元。

9.卫生健康（类）支出51835.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于支付事业单位基本医疗保险（单位部分）、大病保险（单位部分）缴费支出35818.34元；支付事业单位公务员医疗补助16017.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县接待办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3030000.00元，支出决算为668598.22元，完成预算的22.07%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为28822.52元，完成预算的96.08%；公务接待费支出决算为639775.70元，完成预算的21.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，并且由于新型冠状病毒疫情影响，接待场次减少，公务接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少974854.43元，下降59.32%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1177.48元，下降3.92%；公务接待费支出决算减少973676.95元，下降60.35%。减少原因：公务接待费减少是因为严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，并且由于新型冠状病毒疫情影响，接待场次减少，公务接待费减少；公务用车购置及运行费减少是因为年内公务用车维修维护次数减少，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28822.52元，占4.31%；公务接待费支出639775.70元，占95.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出28822.52元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28822.52元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于莅昌调研接待所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出639775.70元。其中：

国内接待费支出639775.70元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待107批次（其中：外事接待0批次），接待人次2300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于莅昌调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县接待办公室为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县接待办公室资产总额9982605.76元，其中，流动资产9942997.58元，固定资产1070210.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7200.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少263089.33元，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，昌宁县接待办公室政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK10表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表GK11表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表GK12表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、昌宁县接待办公室不涉及专用名词。

监督索引号53052400149601111