目录

第一部分 中国共产主义青年团昌宁县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团昌宁县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共昌宁县委办公室关于印发《中国共产主义青年团昌宁县委员会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（昌办发〔2019〕71号）文件精神规定，团县委的基本职能是：

1.领导全县各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送新鲜血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进昌宁经济社会跨越发展。

2.结合青少年特点，负责提出并落实不同时期加强全县青少年思想政治工作的各项计划、措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的基本路线、爱国主义、社会主义核心价值观、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚定跟党走社会主义道路的信念。

3.围绕党的经济建设中心，组织各行业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的活动，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用。

4.受县委、县政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定全县有关青少年工作的方针、政策。受县人大、县政协委托，负责县人大、县政协有关青少年方面的提案处理。负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段保护青少年合法权益。开展对失足青少年的帮教工作。

5.参与制定全县青少年事业发展规划。负责全县团属青少年社团组织的管理、指导、协调，做好青少年活动阵地、教育阵地、青年之家的建设、管理。

6承担县政府委托的青少年事务。参与青少年科普工作计划的制定和组织实施，青少年生态文明建设工作。组织实施“希望工程”，救助偏远山地区失学儿童重返校园，改善偏远地区办学条件，建盖希望小学，并协同教育部门抓好已建成希望小学的管护工作。

7.负责青年工作，完成县委、县政府交办的青年外事任务，做好青年统一战线工作，负责全县不同民族、不同党派、不同信仰青年的团结教育工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为昌宁经济建设和改革发展服务。

8.作为全县各级少年先锋队组织的领导机关，负责提出和落实全县少年先锋队的各项工作任务，指导少年先锋队开展各项活动，加强对少先队员的管理。

9.负责全县团干部、团员队伍建设，协助各级党委抓好团干部的配备、教育和管理。负责团干部、少先队辅导员、其他青少年工作者和团员的培训工作，为各级党委、政府培养和输送青年干部。

10.负责青少年社会问题的调查研究，向县委、县政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点。及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定。为县委、县政府有关青少年问题方面的决策提供服务。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委、县政府的坚强领导和中央、省、市各级团委的指导帮助下，全县共青团工作坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十九大，以全面深入开展“两学一做”学习教育为契机，紧紧围绕党政工作大局，创新活动载体，深化青年品牌，加强组织建设，通过广大团干和青年朋友的共同努力，争取各项工作取得良好成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团昌宁县委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：中国共产主义青年团昌宁县委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团昌宁县委员会部门2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。其他人员0人。

离退休人0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团昌宁县委员会2021年度收入合计2918894.49元。其中：财政拨款收入2918894.49元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1353816.15元，减少31.69%，主要原因为：

1.一般公共服务支出，减少373786.48元，主要原因是公务员、公益性岗位人数减少。

2.教育支出，减少32000.00元，主要原因是美丽中国项目教师变动。

3.社会保障和就业支出，减少909683.50元，主要原因是公务员、公益性岗位人数减少，行政事业单位养老支出减少。

4.卫生健康支出，减少39094.01元，主要原因是公务员、公益性岗位人数减少，行政事业单位医疗支出减少。

5.农林水支出，增加747.84元，主要原因是创业贷款工作经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团昌宁县委员会2021年度支出合计3664175.92元。其中：基本支出2105779.14元，占总支出的57.47％；项目支出1558396.78元，占总支出的42.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少224995.69元，减少5.79%，主要原因分析为：

1.社会保障和就业支出，减少827627.10元，主要原因是公务员、公益性岗位人数减少，保险费用支出减少。

2.卫生健康支出，减少39094.01元，主要原因是公务员、公益性岗位人数减少，行政事业单位医疗支出减少。

3.教育支出，减少15360.00元，主要原因是美丽中国项目教师变动。

4.一般公共服务支出，增加656337.58元，主要原因是志愿者人数变动。

5.农林水支出，增加747.84元，主要原因是创业贷款工作经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团昌宁县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2105779.14元。与上年对比减少1783392.47元，减少45.86%，主要原因分析是公务员、公益性岗位人数减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1534846.96元，占基本支出的72.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费570932.18元，占基本支出的27.11％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团昌宁县委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1558396.78元,与上年增加100%，主要原因是西部志愿者人数增加，西部志愿者生活补助、保险等费用支出增加。具体项目开支及开展工作情况:

1.2021年大学生志愿者补助金1,552,248.94元，主要用于：大学生志愿服务西部计划项目学生每月生活补助金发放，项目开展进度为100%。

2.2021年贷款补助金747.84元，主要用于：创业贷款工作办公费支付，项目开展进度为100%。

3.2021年就业补助金5,400.00元，主要用于：大学生西部计划志愿者生活单位补贴，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团昌宁县委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出3664175.92元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少224995.69元，减少5.79%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出，减少827627.10元，主要原因是公务员、公益性岗位人数变动，行政事业单位养老支出减少。

2.卫生健康支出，减少39094.01元，主要原因是公务员、公益性岗位人数变动，行政事业单位医疗支出减少。

3.教育支出，减少15360.00元，主要原因是美丽中国项目教师变动。

4.一般公共服务支出，增加656337.58元，主要原因是志愿者人数变动。

5.农林水支出，增加747.84元，主要原因是创业贷款工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2589712.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.68%。主要用于行政运行资金335992.62元，其他群众团体事务支出2253719.41元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，主要用于美丽中国项目教师生活补助支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1051980.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.71%。主要用于人员经费中机关事业单位人员各种保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出12776.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，主要用于单位公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出747.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于创业贷款工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团昌宁县委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000.00元，支出决算为5018.00元，完成预算的83.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为5018.00元，完成预算的83.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是对“三公”经费进行精准预算并严格执行确保“三公”经费在预算内。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加322.00元，上升6.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增增加322.00元，比上年增加6.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是临时接待上级次数增加，接待费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5018.00元，占83.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5018.00元。其中：

国内接待费支出5018.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级团委接待10批次25人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团昌宁县委员会2021年机关运行经费支出570932.18元，与上年对比增加128757.12元，增长29.12%，主要原因是西部志愿者人数增加。其中:行政单位2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减；参照公务员法管理事业单位中国共产主义青年团昌宁县委员会，2021年机关运行经费支出570932.18元，与上年对比增加128757.12元，增长29.12%，主要原因是单位办公费用增加。部门机关运行经费主要用于：办公费102179.45元，邮电费712.95元，差旅费15198.50元，培训费2974.00元，公务接待费5018.00元，劳务费408618.00元，工会经费6981.28元，其他交通费用29250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团昌宁县委员会资产总额314883.45元，其中，流动资产299103.59元，固定资产15779.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1022989.88元，其中：流动资产减少1011560.37元，固定资产减少11429.51元。对外投资及有价证券增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（GK10表）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（GK11表）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（GK12-1表至GK12-3表）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释\

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国共产主义青年团昌宁县委员会决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052400171201111