目录

第一部分 昌宁县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．坚持正确的政治方向，团结、动员全县各族各界妇女在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2．紧紧围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，在全县经济建设跨越发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3．宣传男女平等基本国策，教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，实现全面发展。

4．代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，促进妇女参政议政。

5．坚持服务大局、服务妇女儿童、服务基层，加强与妇女社会组织和社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业发展。

6．关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。

7．指导基层妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的要求，开展妇女儿童工作，承担昌宁县妇女儿童工作委员会办公室的工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，昌宁县妇女联合会在县委、县政府的领导下，以全面实施乡村振兴战略，全面建成小康社会目标要求，以引领、服务、联系为主责，以深化改革为动力，以制度建设为抓手，以党的建设为保障，团结动员广大妇女为奋力推动昌宁县高质量跨越发展共联巾帼之智和巾帼之力。持续推进“下基层、访妇情、办实事”活动，当好妇女群众的宣传员、联络员和服务员，着力调动基层妇联力量，着重挖掘妇女先进人才，切实做好妇女群众的思想政治引领，脚踏实地为妇女群众排忧解难，不断提升妇女群众的幸福感和获得感，让广大妇女群众更紧密更广泛地团结凝聚在党的周围，自觉发挥女性引领示范作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县妇女联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：昌宁县妇女联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县妇女联合会2021年度收入合计955475.03元。其中：财政拨款收入955475.03元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比减少292263.67元，下降23%，主要原因是年内存在退休人员，人员减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县妇女联合会2021年度支出合计1093814.02元。其中：基本支出738272.26元，占总支出的67％；项目支出355541.76元，占总支出的33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少103779.04元，下降9%，主要原因是2021年减少省级福利彩票公益补助资金项目，项目支出所需办公费减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县妇女联合会机构正常运转的日常支出738272.26元。与上年对比增加108309.32元，增长17%，主要原因分析是2021年在职在编人员工资调整。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出667113.11元，占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71159.15元，占基本支出的10％。年人均14231.83元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县妇女联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出355541.76元。与上年对比减少212088.36元，下降37%，主要原因是项目减少，项目支出所需办公费减少，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：妇女儿童专项工作经费支出120365.24元，用于妇女儿童工作开展、儿童之家建设、妇女之家建设等办公费支出76073.86元，开展工作途中产生差旅费支出16998.00元，培训费16266.00元，劳务费支出11027.38元，项目开展进度为100%；云南省妇女儿童维权及专项救助资金31300.00元，用于救助23人云南省低收入两癌患病妇女的生活补助支出，项目开展进度为100%；创业贷款项目支出203876.52元，用于创业贷款项目宣传发动、现场勘查、定期回访成功扶持高校毕业生、农村自主创业农民创业、城镇登记失业人员等190人，带动就业588人，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出1093814.02元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少103779.04元，下降9%，主要原因是项目减少，项目支出所需办公费减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出788708.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的72%。主要用于在职在编人员工资、保险及日常公用经费开支。其中人员工资支出565884.12元，办公费支出80466.19元，差旅费支出16998.00元，会议费、培训费支出18766.00元，公务接待费3000.00元，劳务费11027.38元，工会经费9766.82元，其他交通费51500.00元，救济费和其他对个人和家庭的补助支出31300.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出279436.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的26%。主要用于离退休人员工资和在职在编人员养老保险支出75559.91元，其他就业补助支出203876.52元。

9.卫生健康（类）支出25669.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出16302.04元，公务员医疗补助缴费支出9367.04元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000.00元，支出决算为3000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算精简公务接待费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1053.00元，增长54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加1053.00元，增长54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年上级部门莅昌指导工作次数增加，公务接待人数增加，接待费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出3000.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3000.00元。其中：

国内接待费支出3000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县妇女联合会2021年机关运行经费支出71159.15元，与上年对比增加15830.45元，增长29%，主要原因分析是2021年为妇女儿童新一轮规划编制的启动之年，所需办公费用增加，办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于开展日常工作。

办公费支出4392.33元，会议费、培训费支出2500.00元，公务接待费3000.00元，工会经费9766.82元，其他交通费51500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县妇女联合会资产总额369565.93元，其中，流动资产334214.46元，固定资产138792.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少145129.00元，其中固定资产减少43897.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值39360.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

项目绩效自评报告详见附表GK10。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表GK11。

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表GK12-1、GK12-2。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

昌宁县妇女联合会决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052400171301111