目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）组织开展全民科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行县全民科学素质纲要办公室职责，对全县实施全民科学素质工作进行监测评估、实地检查和考核奖励。

（2）组织开展学术交流，活跃学术思想，为经济社会发展服务。促进科学技术的繁荣与发展、科技人才的成长和提高，推动科学技术与经济建设的结合。

（3）组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。指导乡镇农函大教学和现场技能实作培训。

（4）建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护其合法权益。组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。

（5）负责指导、协调和服务全县科学技术普及工作，协助县政府拟制中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学，与邪教作斗争。

（6）组织推荐保山市自然科学优秀学术论文评选，举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智提供平台。

（7）组织开展科学论证、科技咨询服务，提出意见建议，促进科技成果的转化，接受县政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

（8）组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学生科技夏、冬令营和科学营活动。

（9）开展民间的科技交流与合作，发展同县外科学技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。

（10）指导、管理和协调县直学会与登记管理部门、挂靠单位的关系。大力发展各类产业协会，进一步推进农村专业技术协会创新发展。组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

（11）组织开展全国科普日、全国会员日和科技下乡宣传服务活动，为提高全民科学素质服务。

（12）组织开展基层科普惠农工作。加强农村科普惠农服务站建设，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，为建设新农村和促进农民科技致富服务。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.巩固拓展脱贫攻坚工作情况

（1）组织保障

成立县科协巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作领导小组，明确1 名副主席分管脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴工作，1 名业务人员负责具体业务，并在遇到部门人员调整时及时进行调整充实。全面落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述、关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的系列讲话精神，抓实干部职工关于巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴政策文件的学习培训，不断提升干部职工对巩固拓展脱贫攻坚成推进乡村振兴的理解和把握。

（2）精准选派工作队员

按照“优中选精、强中选锐配置工作力量”的要求，认真完成年度乡村振兴工作队员的选派工作，2021 年，县科协派出 1名干部到更戛乡西河村开展驻村工作，为更戛乡巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作注入了新的力量。

（3）严格落实挂包责任

2021年，县科协积极参与挂包的更戛乡立达村产业规划工作，配合挂包村积极开展人居环境综合整治、疫情防控、防贫动态监测等工作，累计派出 23 人次参加挂钩村阶段工作。县科协深入更戛乡西河村、立达村开展党史教育“我为群众办实事”行动，给更戛乡立达村党员干部赠送了《论中国共产党历史》《中国共产党简史》《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》和《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等党史指定学习教材党史教育书籍 216 册。

（4）定期开展“三讲三评”活动

认真开展“”三讲三评“和“自强 诚信 感恩”教育，县科协党组书记、主席对立达村立达党支部开展杨善洲精神主题宣讲，激发了广大基层党员干部“学党史、感党恩、听党话、跟党走”的内生动力，号召广大党员干部进一步传承弘扬杨善洲精神、弘扬脱贫攻坚精神，为全面助力推进更戛乡乡村振兴贡献自己的一份力量。

（5）扎实开展“三深入”工作

2021 年，县科协严格落实“5+1”工作制度，认真入户宣传脱贫攻坚、人居环境、疫情防控、扫黑除恶、未成年人保护、文明家风等政策知识宣传；为群众安装“办事通”APP 指导使用；宣传推广“云南省政府救助平台”；帮助农户实名认证健康码， 指导农户亮码出行，排查疫苗接种情况，动员疫苗接种；开展传统节日慰问活动。年内部门职工累计开展“三深入”177 天次，建立了良好的干群关系，不断提升群众满意度。

（6）积极开展消费扶贫

动员干部职工通过“832”平台购买本县扶贫农特产品，鼓励干部职工带动亲戚朋友积极参与消费扶贫，通过“以购代捐”、 “以买代帮”等方式采购贫困地区产品和服务，进一步拓宽脱贫户收入来源，降低返贫风险，年内部门干部职工通过“832”平 台和与农户自行采买的方式，累计采购扶贫农产品折合资金近 0.42 万元。

2.乡村振兴工作推进情况

（1）全面贯彻落实好昌宁县《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020 年）》相关工作要求，发挥部门优势，通过实用技术培训帮助农民至少掌握一门农村实用技术，持续巩固好脱贫攻坚成果。年内组织坚果、核桃、魔芋种植技术、生猪及黄牛养殖技术等农民实用技术培训 30 期，4800 余人参与培训。

（2）依托县扶贫开发领导小组办公室制定下发《昌宁县 2021年科技事业帮扶实施方案》，紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标，确保农村科普框架体系初步健全，农民科技教育培训水平显著提升，农村科普活动和科普资源不断丰富，农村科普公共服务和科普基础设施建设持续改善，乡村振兴农民科学素质提升取得阶段性成果，积极助力乡村振兴工作；

（3）扎实开展农函大工作。农函大工作在省、市上级部门的领导和支持下，坚持为“三农”服务的办学宗旨，在全县农村普遍开展农函大农村实用技术培训，不断增强农民的科技意识，推动农村科技进步，促进农村经济发展、农业增效、农民增收，为巩固脱贫攻坚成果方面挥了积极作用，截止目前，农函大培训 1200余人。

（4）实施科普项目，助力乡村振兴。围绕服务十四届县委关于“四个定位”的中心实施科普项目，2021 年共实施科普项目 9 个，资金 104.675 万元。昌宁柯街橄榄河蔬菜专业合作社投入科普资金 10 万元，打造省级科普示范基地；耈街挖沙村投入科普资金10 万元，助力乡村振兴示范点打造；温泉尼诺投入科普资金 10万元打造茶叶示范农技协会，柯街华侨鸿坤养殖投入资金 5 万元，培养生猪养殖技术科普带头人。通过科学技术推广、科技设施投入、实用技术培训等形式巩固脱贫攻坚成果有序衔接乡村振兴。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昌宁县科学技术协会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县科学技术协会2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县科学技术协会2021年度收入合计442944.34元。其中：财政拨款收入442944.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加5446.54元，增长1.24%，主要原因分析：昌宁县科学技术协会2021年度调入1人，招录1人，人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县科学技术协会2021年度支出合计747044.84元。其中：基本支出412876.34元，占总支出的55.27％；项目支出334168.50元，占总支出的44.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加441512.04元，增长144.51%，主要原因分析：1.昌宁县科学技术协会2021年度调入1人，招录1人，人员经费支出增加。2.2019-2021项目资金在本年度列支，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县科学技术协会正常运转的日常支出412876.34元。与上年对比增加206467.94元，增长100.03%，主要原因分析：昌宁县科学技术协会2021年度调入1人，招录1人，人员经费支出增加，基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出406106.86元，占基本支出的98.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6769.48元，占基本支出的1.64％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县科学技术协会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出334168.50元。与上年对比增加235044.10元，增长237.12%，主要原因分析：2019-2021项目资金在本年度列支，项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：本年度共开展项目4个，项目金额合计334168.50元，其中机构运行支出1830.00元，科普活动支出243093.61元，其他科学技术普及支出79794.89元，社会保障和就业支出9450.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出747044.84元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加441512.04元，增长144.51%，主要原因分析：1.昌宁县科学技术协会2021年度调入1人，招录1人，人员经费支出增加。2.2019-2021项目资金在本年度列支，项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出680174.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.05%。主要用于：科学技术普及680174.68元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出31451.76.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于：行政事业单位养老支出22001.76元，就业补助9450.00元。

9.卫生健康（类）支出35418.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于：行政事业单位医疗35418.40元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元。公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县科学技术协会2021年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县科学技术协会资产总额1119471.81元，其中，流动资产878772.54元，固定资产541000.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少492210.57元，其中固定资产增加36010.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额71808.00元，其中：政府采购货物支出71808.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表GK10表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表GK11表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表GK12-1至GK12-2表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、专用名词：本年度不涉及使用专用名词。

监督索引号53052400172401111