目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室职能职责按照《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈昌宁县机构改革方案〉的通知》(保办字〔2019〕12号)、《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县深化机构改革实施方案〉的通知》（昌发〔2019〕1号）执行。

主要职责：（1）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于党史和地方志工作指导方针，研究制定昌宁县党史和地方志工作规划及实施办法。

（2）征集、研究昌宁县中共党史资料，编纂、出版、发行党史书刊。

（3）编辑、出版、发行《中共昌宁县委执政纪要》。

（4）编纂昌宁县地方志，整理、编纂、出版发行史料、地情资料、乡土教材。

（5）编辑、出版、发行《昌宁年鉴》。

（6）指导乡镇和县直部门志书编纂。

（7）利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料宣传，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

（8）审查验收部门（专业）志、乡镇村志。

（9）负责党史、地方志撰稿人业务培训。

（10）承办市委党史地方志办公室交办事项。

（11）完成县委、县政府交办任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、史志股。

1.综合股。负责党务、组织、人事、财务、档案、文书等机关日常运转工作。

2.史志股。拟订党史和地方志工作规划及实施办法；征集、研究中共昌宁党史资料；负责《中共昌宁县委执政纪要》《昌宁年鉴》编纂工作；承担昌宁县地情资料征集、整理工作；开展党史地方志宣传；指导、审查验收部门（专业）志、乡镇村志编纂；向市委党史地方志办公室提供党史地方志资料。

（二）2021年度重点工作任务介绍

完成《中共昌宁县委执政纪要（2020）》和《昌宁年鉴（2021）》编纂出版工作，编撰党史专题研究稿件5篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年度收入合计1064981.63元。其中：财政拨款收入1044506.32元，占总收入的98.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20475.31元，占总收入的1.92%。与上年对比减少58295.22元，下降5.29%，主要原因是年初人员减少，人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年度支出合计1072881.43元。其中：基本支出812639.65元，占总支出的76％；项目支出260241.78元，占总支出的24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少31986.39元，下降2.90%，主要原因是2022年1月份退休1人，人员经费支出减少，项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室正常运转的日常支出812639.65元。与上年对比减少7624.24元，下降0.93%，主要原因2022年1月份退休1人，人员经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出722529.63元，占基本支出的88.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90050.02元，占基本支出的11.08％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260241.78元。与上年对比减少24362.15元，下降8.56%，主要原因是昌宁县情微视频拍摄项减少支出。具体项目开支及开展工作情况，其中，昌宁县情微视频拍摄工作经费26075.49元，购置拍摄设备；《昌宁年鉴（2021）》编纂出版经费109954.84元，公开出版400册；《中共昌宁县委执政纪要（2020）》编纂出版经费74379.50元，出版200册；中央就业补助资金49831.95元，用于公益岗人员工资和保险支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1064221.43元,占本年支出合计的99.11%。与上年对比减少40646.39元，下降3.68%，主要原因分析2022年1月退休1人，人员经费支出减少；项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出879543.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.65%。主要用于人员经费支出587683.65元、公用经费支出81450.02元、项目支出210409.83元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出131426.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%。主要用于在职人员养老保险支出40696.64元、退休人员职业年金支出40897.76元、其他就业补助支出49831.95元。

9.卫生健康（类）支出5321.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于在职人员基本医疗保险支出19435.35元、公务员补助33816.23元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为850元，完成预算的17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为850元，完成预算的17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因上级下来调研和指导的次数减少，且厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少410元，下降32.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算减少410元，下降32.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因上级下来调研和指导的次数减少，且厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出850元，占17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出850元。其中：

国内接待费支出850元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市委史志办调研党史工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年机关运行经费支出81450.02元，与上年对比增加3002.66元，增长3.83%，主要原因是办公费减少3783元、公务接待费减少410元、差旅费增加4193元、其他交通费增加3000元、工会经费增加2.66元。部门机关运行经费主要用于办公费9957元、差旅费4193元、公务接待费850元、工会经费11700.02元，其他交通费用54750元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室资产总额1060781.19元，其中，流动资产1001831.20元，固定资产58949.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3818.81元，其中固定资产增加3649.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室采购支出总额19700元，其中：政府采购货物支出19700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（GK10表）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（GK11表）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（GK12-1至表GK12-4）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、不涉及专用名词。

监督索引号53052400128401111