目录

第一部分 昌宁县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 昌宁县工商业联合会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 昌宁县工商业联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策。贯彻执行国家、省、市工商联会作出的各项决定、决议。做好对全县非公企业及行业商会的服务联系工作。

2.调查研究，参政议政。深入基层，深入会员企业开展调查研究。参与全县社会、经济重大决策的政治协商与民主监督。做好非公有制经济代表人士政治安排和推荐工作。配合有关部门做好国家有关非公有制经济发展方面的法律、法规、政策的贯彻落实。

3.做好非公经济人士的思想政治工作。向非公经济人士宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，团结、帮助、引导、教育非公经济人士拥护共产党的领导，坚持走有中国特色的社会主义道路，培养爱国、敬业、诚信、守法、积极向上、具有奉献精神的新型社会主义事业建设者队伍。

4.维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务。积极反映非公经济业主的意见、建议和要求，营造公平、宽松的市场环境。提供市场、技术、商品等经济信息，开展法律、管理、财务、审计、融资、工商等专业知识的咨询、培训与服务。指导非公经济加强经营管理，提高技术水平及产品质量，优化产品结构，增强企业素质与抗风险能力。组织参与各种商务考察活动，努力开拓国内外市场，强化精品名牌意识。

5.组织开展县外工商社团、经济组织、非公经济人士的联系和交往，促进经济、技术合作与贸易往来，积极协助引进资金、技术、人才，为我县非公经济发展服务。

6.引导非公经济树立科学的发展观，走“共同富裕”之路，树立“致富思源，富而思进”的思想，积极参与光彩事业，回报社会。

7.为适应经济全球化和全球市场一体化，积极引导、帮助工商经济界人士在社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济相互交往、规范经营、公平竞争的作用。

8.加强对非公经济人士和企业员工的培训，提高其综合素质。

9.加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓实政治引领，非公经济两个健康得到巩固。

全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会、保山市第五次党代会、昌宁县第十四次党代会精神，教育引导民营经济人士用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。一是组织民营经济人士参加市工商联开展的“服务企业助力发展 能力素质提升培训班”、“法律三进”和市工商联、市农行联合举办的“民企沙龙培训”；二是组织非公经济人士及商会负责人深入开展党史主题教育，学习习近平总书记关于党史的重要论述和中国共产党成功推进革命、建设、改革的宝贵经验，邀请县委党校段茹国老师以《学党史、悟思想、办实事、开新局》为题作精彩宣讲，在非公经济人士中引发共鸣。三是组织非公经济人士观看3.29警示教育1期40余人，在商会微信群和统战微信群向会员转发260条习近平新时代中国特色社会主义思想及有关非公经济发展的方针政；四是与国家税务总局昌宁县税务局联合开展助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，送税法政策、金融知识、法律法规及创业担保贷款等政策到企业中。通过开展形式多样的学习培训，进一步增强了企业家的爱党爱国爱家热情。

2.扎实开展好党史主题教育

一是抓学习常态化。通过个人学、例会学、党组理论中心组学、读书班学，深入学习毛《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《论中国共产党历史》《中国共产党简史》、党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，及习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，目前，组织开展集中学习7次，理论中心组学习10次、参加党支部开展的主题党日6次、班子成员上党课2次，开展专题宣传3次，干部职工撰写心得体会7篇。二是组全体干部职工和部分非公经济人士开展党史学习专题宣讲2次，观看了警示教育育片《“乔〔氏家族”黑社会性质组织覆灭记》；三是组织领导班子和党员干部到田园镇新城革命精神教育中心、温泉松山干部教育培训基地开展革命传统教育，实际体验与观看《党旗下的保山—中共昌宁历史（1938—1978）》等专题片，四是切实开展“我为群众办实事”实践活动，目前，已经完成6件民生实事，正在办理4件。

3.创新服务方式，提升服务质量

县工商联认真贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的重要指示精神，全面落实各级党委政府的决策部署，扎实做好“六稳”、“六保”工作。搭建服务中小微企业的平台载体，深化与金融机构合作，完善“政银企”三方联动对接常态化机制，畅通融资渠道，缓解融资难题，降低融资成本，积极推进信易贷建设，目前向市推荐21户企业10475万元信贷资金需求，搭建了企业融资平台。今年，在创业担保贷款政策变化的压力下，通过大家共同努力，目前，已全面完成上级下达工作任务。共推荐创业担保“贷免扶补”创业项目240个，为180户创业者发放创业贷款3546万元，带动就业653人。

4.深入开展大调研大走访

深入工商联所属商会及60余家企业开展大走访大调研活动，收集建议，宣传解答相关政策，积极促进“两个健康”发展；组织10名企业家及商会代表召开新时代民营经济统战工作调研座谈会，听取企业意见建议，学习了习近平总书记在民营经济座谈会上的重要讲话精神，提振了企业发展的信心，现已初步形成《关于加强新时期民营经济统战工作的意见》初稿。同时，配合省、市工商联完成3次民营企业运行状况调查、3次企业融资监测和1次营商环境网上评价，为政府决策提供参考。

5.全力做好非公有制经济领域“光彩事业”工作

一是7月14—15日，组织10家爱心企业到全县15个疫情防控点开展走访慰问，给他们送去了矿泉水、方便面和迷彩服等生活物资。二是组织民营企业和商会为“99公益日”和保山市见义勇为个人进行捐款。

6.推进企业（商会）建设

不断加强县工商联进企业、进商会常态化制度化，提高工作的针对性和有效性。2020年末，全县共有个体私营企业20126户。其中规上企业57户，有个体工商户20069户。县工商联第六届会员共133名，其中执委33名，执委中非公经济人士25名，其他执委8名。县工商联所属商会4家，分别是川渝商会、湘邵商会、核桃商会、湾甸商会。昌宁县湾甸商会去年被云南省工商联评为“优秀商会”，今年初，又被全国工商联评为“四好商会”。湾甸商会能主动承担社会责任，今年以来，湾甸商会组织会员企业为湾甸疫情防控捐赠物资10多万元。

7.民族团结进步工作有序开展

一是示范单位创建。县工商联将民族团结工作纳入重点推进的工作，主要领导亲自研究部署，分管领导具体负责业务，全体干部职工紧密配合。制定《昌宁县工商联民族团结进步创建工作实施方案》，明确创建目标和重点工作，创建工作有步骤、有计划的开展。二是进企业（商会）工作。县工商联配合县工信局对有条件创建的企业进行“摸排”，并召开“民族团结进步示范县创建工作推进会议”，动员广大非公经济人士铸牢中华民族共同体意识，积极参与创民各项工作中来，通过走访了解最终确定9家企业为示范企业。结合县工信局任务分工，县工商联主要负责联系温泉尼诺茶公司，目前，各项工作按考核指标任务逐项销号落实。

8.积极开展法律维权

昌宁县工商联与云南金曦（昌宁）律师事务所签订法律顾问服务协议，同时，积极引导企业、商协会推行法律顾问和公司律师制度，完善法律服务团工作机制。持续推动在商会中设立人民调解委员会，完善民营企业诉求反映和权益维护机制，深化与公检法司合作机制，持续开展“法治体检”“法律三进”“检察开放日”等活动，全面改善和促进民营企业维权服务，为促进“两个健康”保驾护航。

9.廉政责任不断压实

一是严格落实党组主体责任，认真落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，主动抓好党风廉政考核问题整改。规范单位内部管理，严格落实依法决策、民主决策、科学决策和“三重一大”制度，执行好党员领导干部“一岗双责”，营造廉洁履职的氛围；二是切实抓实廉政教育，组织干部职工、企业代表和商会会员召开构建“亲”“清”政商关系警示教育会议，观看了警示教育片《“乔氏家庭”黑社会性质组织覆灭记》用鲜活的案例教育人；三是组织工商联干部职工家属召开“廉政座谈会”，学习法律知识、上廉政党课、开展知识测试、签订助廉承诺书和观看警示教育片《八小时之外》，通过这系列活动的开展，切实把工商联的党风廉政建设和反腐败工作不断引向深入。四是班子成员廉洁自律情况。班子成员坚持高标准、严要求，自觉接受党内监督、群众监督和舆情监督，积极开展各类廉政提醒谈话40余人次，收到了良好的效果。到目前为止，未发现班子成员、干部职工违规用车、违规接待、违规用房情况。

10.全力打好意识形态工作主动战

县工商联把意识形态工作纳入重要议事日程，与工商联工作同安排同部署同落实。一是全面落实意识形态工作党组主体责任，切实强化党组书记第一责任、分管领导直接责任、其他班子成员的“一岗双责”把意识形态工作纳抓在手上，融入工作的方方面面，进一步把责任。二是以中心组学习为契机，以党员干部特别是领导干部为重点，深入持久的抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神及党史的学习，创新理论学习方式，丰富理论学习内容，不断完善落实好理论学习活动。三是结合挂村和深入企业商会调研工作的开展，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神贯彻于始终，积极推进移风易俗，努力打造文明乡风。四是切实加强对外宣传工作，认真完成县委下达的年度党报、党刊征订工作，积极报送单位信息简报。今年来，县工商联报出信息共计30条，其中：省级媒体采用5条，市级采用1条、县级媒体8条。

11.脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作情况。

一是组织干部职工认真开展了“三深入”，定期深入挂钩村组开展走访，做好人居环境整治、疫情防控宣传、宣传推广“政府求助平台”等工作。二是组织农业农村局、乡村振兴局、农发行、农行4个部门参加了云南省“万企兴万村”行动启动会议，并于当天召开了昌宁县“万企兴万村”行动启动会，下步我们将结合我工作实际，制定切实可行的实施方案，按要求按步骤开展好昌宁县“万企兴万村”行动。三是派出1名工作队员到更戛乡打瓦村驻村工作，助力乡村振兴。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

昌宁县工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县工商业联合会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分昌宁县工商业联合会2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分昌宁县工商业联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县工商业联合会2021年度收入合计683448.13元。其中：财政拨款收入683448.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少89871.61元，下降11.61%，主要原因分析为本单位2021年由于人员的变动以及各项活动的精简以及接待活动的减少，导致财政拨款收入的减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县工商业联合会2021年度支出合计735889.55元。其中：基本支出675577.09元，占总支出的91.80％；项目支出60312.46元，占总支出的8.20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少34585.49元，下降4.49%，主要原因：一是单位严格执行中央八项规定，厉行节俭，三公经费减少8304.00元，机关运行减少7113.45元；二是2021年项目主要业务为临时人员，临时人员工资在项目经费中列支，2021年将项目业务人员调整为正式在编人员，项目工作经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出675577.09元。与上年对比增加57964.97元，增长9.38%，主要原因为增加事业编制人员，增加工资补贴以及办公经费。；办公费增加5930.78元，水费增加996.00元，电费增加409.05元，邮电费增加167.00元，差旅费增加1007.00元，公会经费增加917.72元，包括基本工资208384.00元，机关事业单位基本养老保险32712.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出594547.30元，占基本支出的88.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81029.79元，占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60312.46元。与上年对比减少765500.46元，下降55.93%，主要原因2021年专项工作经费全部用于就业补助支出，无其他开支。具体项目开支及开展工作情况：就业补助60312.46元，同上年136862.92元相比减少765500.46元，主要原因为2021年昌宁县工商业联合会由于人员变动，一定程度上削减了就业补助的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出675577.09元,占本年支出合计的91.8%。与上年对比增加57964.97元，增长9.38%，主要原因分析增加了事业单位编制人员，工资补贴和办公经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出614262.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政运行614262.77元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30500.00元，支出决算为24615.00元，完成预算的80.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为24255元，完成预算的80.85%；公务接待费支出决算为360.00元，完成预算的72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位单2021年办公费的支出有所减少以及公车运行维护费用的减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8304.00元，下降25.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5745.00元，下降19.15%；公务接待费支出决算减少2559.00元，下降87.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位2021年公务接待费支出大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24255.00元，占98.54%；公务接待费支出360.00元，占1.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出24255.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24255.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于贷免扶补，商会建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出360.00元。其中：

国内接待费支出360.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于贷免扶补以及商会建设发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县工商业联合会2021年机关运行经费支出81029.79元，与上年对比减少7113.45元，下降8.07%，主要原因分析为：其中印刷费减少2687.00元，公务用房车运行维护费减少5745.00元等。部门机关运行经费主要用于办公费7929.30元，水费996.00元，电费553.53元，邮电费344.00元，差旅费2000.00元，公务接待费360.00元，工会经费8591.96元，公务用车运行维护费24255.00元，其他交通费36000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县工商业联合会资产总额94650.10元，其中，流动资产49211.40元，固定资产45438.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128623.87元，其中固定资产减少246981.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

64650.1

49211.4

292420.00

292420.00

5000.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表GK10表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表GK11表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表GK12表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费(指经过高速公路收费路段所支付的费用）、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400171401111