目录

第一部分 昌宁县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3.积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5.建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9.贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10.完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.突出“思想引领”，职工群众团结奋进的信念信心不断增强。以思想政治建设为重点，以常态化开展党史主题教育和庆祝建党100周年为主线，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想教育职工，用社会主义核心价值观凝聚职工，用中华优秀传统美德浸润职工，使广大职工在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。充分发挥“昌宁工会门户网站”“千年茶乡”微信公众号等媒体作用，面向基层和职工群众广泛宣传党的路线方针政策，落实意识形态政治责任，扎实推进职工文化建设，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，切实承担起引领职工群众坚定不移听党话、矢志不渝跟党走的政治责任。

2.突出“建功立业”，工人阶级主力军作用不断彰显。围绕“十四五”时期全县重大战略、重大工程、重大项目、重点产业，开展困难职工、农民工技能和产业工人技能提升培训，不断提高创业就业能力。委托昌宁县裕达职业培训机构先后组织开展了茶艺师、育婴员等3期培训，共培训150人，农民工引导性培训800人；联合县应急管理局，在云南保山电力股份有限公司昌宁分公司、加油站等企业举办了“安康杯”技能竞赛活动，共有4043多人参加了竞赛。大力弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。组织参加省市劳模、五一劳动奖章、“保山工匠”、“最美工会人”等评选活动，2名同志获省级五一劳动奖章，选树了4名市级劳模、1名“保山工匠”、2名“最美工会人”和1名在困难职工解困脱困工作中作出重要贡献个人，弘扬正能量。深入推进产业工人队伍建设改革。认真履行牵头部门职能职责，到玉溪市、楚雄州、大理州学习新时期产业工人队伍建设改革工作经验，按照“政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护”的要求，在新时期产业工人队伍的建设过程中，积极探索推进，激活产业工人队伍建设改革试点效应，以点带面不断推进昌宁县新时期产业工人队伍建设改革工作，着力建设一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大产业工人队伍。

3.突出“维权服务”，在实现好、维护好、发展好劳动者合法权益上积极作为。组织召开昌宁县2021年企业集体协商工作推进会议，强化集体协商工作经费保障，着力培养一批懂法律、会维护、善协商的集体协商谈判能手，促进集体协商持续提质增效。巩固“集体协商提质增效县级达标晋级”成果，不断增强集体协商实效，集体协商提质增效工作顺利通过省总委托的第三方质效评估。积极主动加强与人社、司法、民政、住建等部门的沟通协调、信息互通，注重工作联动、资源共享，开展拖欠农民工工资问题专项整治工作，职工服务中心开设法律援助和劳动调解窗口，畅通维权投诉渠道，随时受理群众投诉举报。结合职能职责，根据国家和云南省劳动法律法规政策的规定，及时处理并向上级汇报恒盛公司员工反映公司拖欠职工工资及各项保险费等问题的信访事项。强化劳动关系信息员队伍，定期走访企业，加大排查力度，发挥企业工会主体作用，及时发现矛盾隐患并提出工作建议。推进服务职工体系建设。扎实推进昌宁县职工服务中心项目建设，项目总投资1016万元，占地面积2280平方米，项目于2020年7月份正式开工，目前项目主体完工，已进入附属工程建设阶段。提升爱心妈妈屋3个，高标准建设1个职工之家。健全工会服务职工工作体系，推动送温暖、金秋助学、职工医疗互助等工作常态化、制度化、规范化。完善职工援助帮扶机制，联合昌宁县金曦律师事务所，建立县工会职工维权律师团，积极开展法律援助活动，提供政策咨询和政策服务。以贯彻执行《民法典》《劳动法》《保障农民工工资支付条例》等法律法规为重点，开展2期法制宣讲。

4.突出“改革创新”，多措并举竭诚服务职工群众。加强工会基层组织建设。深入贯彻省总工会《关于加强新时代乡镇（街道）工会建设的意见》精神，在村（社区）换届选举期间，联合组织部制定《昌宁县2021年村（社区）工会组织选举工作实施方案》，全面完成全县所有未建会的121个村（社区）建立工会联合会或联合工会，全县所有未建立工会组织的58个易地搬迁点建立工会小组。畅通以农民工为重点的灵活就业人群建会入会渠道，全面加强“两新”组织工会组建和货车司机等群体入会工作，研究对策措施，确保完成年度目标任务；组织开展工会基层组织和会员实名制管理专题培训，协调工作经费10.5万元，为13乡镇工会配备1台台式电脑、1台便携式打印机，强化基层工会阵地硬件设施建设，推动工会组织、工会会员实名制管理，加快“数字工会”建设步伐。与卫健局工委联合申报昌宁县医疗行业工会联合会。

5.突出“从严从实”，筑牢防线坚守底线强化自身建设。县总工会党组认真履行全面从严治党主体责任，不断压实党组抓机关党建、抓党风廉政、抓意识形态的责任，定期召开专题会议，紧盯机关党建重点项目清单，制定《机关党建工作要点》《抓党建工作责任清单和重点任务项目清单》《2021年党风廉政建设暨“清廉机关”建设工作实施方案》等工作方案，目标任务项目化、工作落实精准化，确保各项重点任务落到实处。

6.围绕中心工作，群策全力服务大局。准确把握工会工作重点，围绕中心工作，以高度的政治自觉和强烈的使命担当，积极参与打好新冠肺炎疫情防控“外防输入、内防反弹”阻击战，抓实“双报到双服务双报告”工作，积极参与龙井社区大党委建设，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，积极参加“文明城市”复审及“国家卫生县城”创建工作，扎实做好民族团结“进机关”、“进企业”工作，按照“四个不摘”要求，持续巩固工会助力脱贫攻坚工作成果，抓实做好助力乡村振兴各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县总工会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：昌宁县总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县总工会2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县总工会部门2021年度收入合计1383165.08元。其中：财政拨款收入1383165.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少52938.86元，减少3.69%，主要原因是2021年，县总工会基本养老保险、医疗保险支出减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县总工会部门2021年度支出合计1383165.08元。其中：基本支出1383165.08元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少52938.86元，减少3.69%，主要原因是2021年，县总工会基本养老保险、医疗保险支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1383165.08元。与上年对比减少52938.86元，减少3.69%，主要原因是2021年，县总工会基本养老保险、医疗保险支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1280415.08元，占基本支出的92.57%。办公费、公车补贴等公用经费10,2750.00元，占基本支出的7.43%。

具体支出情况如下：基本工资461741.00元、津贴补贴598225.00元、奖金44927.00元,绩效工资32540.00元，机关事业单位基本养老保险缴费24045.76元，职工基本医疗保险缴费75215.89元，公务员医疗补助缴费26325.52元，其他社会保障缴费683.91元，生活补助16,711.00元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元，与上年持平。主要原因是县总工会没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1383165.08元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少52938.86元，减少3.69%，主要原因是，由于财政资金困难，单位基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助及工伤保险等社保资金未缴纳，延迟至2022年缴纳。2021年工资福利支出比2020年减少62300.06元。其中:基本工资减少101383.00元,津贴补贴增加188516.00元，奖金增加10744.00元,单位绩效工资增加15780.00元，单位基本养老保险（职业年金）减少157882.31元，基本医疗保险减少7134.57元，公务员医疗补助减少10725.56元，其他社会保障费减少214.62元。主要原因是，由于财政资金困难，单位基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助及工伤保险等社保资金未缴纳，延迟至2022年缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1383165.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于在职在编人员工资及日常公用经费开支。基本工资461741.00元、津贴补贴598225.00元、奖金44927.00元,绩效工资32540.00元，机关事业单位基本养老保险缴费24045.76元，职工基本医疗保险缴费75215.89元，公务员医疗补助缴费26325.52元，其他社会保障缴费683.91元，生活补助16,711.00元，商品服务支出102750.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，为0的主要原因是县总工会“三公”经费支出不在财政资金账套预算，在工会资金账套预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020持平。主要原因是县总工会“三公”经费支出不在财政资金账套预算，在工会资金账套预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待约为0.00批次（其中：外事接待约为0.00批次），接待人次约为0.00人（其中：外事接待人次约为0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待约为0.00批次，接待人次约为0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县总工会部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平。主要原因分析：昌宁县总工会机关运行经费不在财政资金账套支出，在工会资金账套支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产原值0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表），与上年持平。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额38310.00元，其中：政府采购货物支出38310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表GK10表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表GK11表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表GK12表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本部门不涉及专用名词。

监督索引号53052400155201111