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索引号 01526410-5-/2022-1018009 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2022-10-18
文号 浏览量 10
主题词
中共昌宁县委政策研究室2021年度部门决算

目录

第一部分 县委政研室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 县委政研室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能

(1)参与县委有关经济社会、党的建设和县委重要政策、重要会议、领导讲话、工作部署等文件、文稿起草和修改。

(2)围绕县委的中心工作,对本县经济社会发展重大问题进行调查研究,提出意见建议;参与研究制定本县的中长期经济社会发展战略及对策措施;参与分析研究全县经济社会发展态势,提供县委决策参考。

(3)根据县委安排,组织开展专项或专题调研督察,组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或资料。

(4)围绕县委的重点调研课题,组织、联络、协调有关部门共同开展调查研究;调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,及时向县委反映新情况、新经验,并提出相关建议。

(5)负责处理全面深化改革委员会的日常事务工作,组织开展全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关部门提出改革方案和措施;协调督促有关部门落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求;研究处理有关部门向全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示,向全面深化改革委员会提出建议;收集汇总有关改革问题的信息资料;联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询;做好全面深化改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。

(6)完成中共保山市委政策研究室和县委交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.调查研究工作。一是强化重要文稿撰写,二是抓实调查研究工作,为县委决策提供参考意见,较好地发挥参谋助手作用。

2.全面深化改革工作。按省、市部署,印发了《昌宁县“十四五”时期重要改革分工方案》《县委全面深化改革委员会2021年工作要点》《县委全面深化改革委员会2021年工作台账》,共确定30项重大改革事项,287项改革内容。截至2021年12月底,287项改革任务中除市级未出台方案无法启动实施的217项外,按省市级部署有序推进的20项,已出台改革方案的32项,正在制定改革方案的18项,方案出台率64%。

3.机关党建工作。一是抓学习促思想政治教育深化,二是抓落实推进支部建设规范化,三是抓作风促党风廉政建设出实效。

4.脱贫攻坚工作。紧紧围绕县委、县政府中心工作,抓实脱贫攻坚,对建档挂包户和非建档联系户进行深入村组帮扶,全体干部职工认真执行三深入、5+1工作制度,定期深入挂包村组和农户开展工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入县委政研室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

县委政研室2020年末实有人员编制10人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制3人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委政研室2021年度收入合计2256388.82元。其中:财政拨款收入2256388.82元,占总收入的100%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少26213.00元,下降1.15%,主要原因分析停止发放政府绩效、减少生育保险。

二、支出决算情况说明

县委政研室2021年度支出合计2288776.12元。其中:基本支出2256388.82元,占总支出的98.58%;项目支出32387.30元,占总支出的1.42%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加61599.22元,增长2.77%,主要原因分析四级调研员2人公车补贴和改革性补贴提标增加,四级主任科员2人改革性补贴提标增加,2人职务职级变动导致级别工资增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障县委政研室机关正常运转的日常支出2256388.82元。与上年对比增加62597.27元,增长2.85%,主要原因分析四级调研员2人公车补贴和改革性补贴提标增加,四级主任科员2人改革性补贴提标增加,2人职务职级变动导致级别工资增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2018800.06元,占基本支出的89.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237588.76元,占基本支出的10.53%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障县委政研室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出32387.30元。与上年对比减少998.05元,下降2.99%,主要原因分析办公费用厉行节约。具体项目开支及开展工作情况,主要用于支付公益岗人员生活补助及保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委政研室2021年度一般公共预算财政拨款支出2288776.12元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加61599.22元,增长2.77%,主要原因分析四级调研员2人公车补贴和改革性补贴提标增加,四级主任科员2人改革性补贴提标增加,2人职务职级变动导致级别工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1818338.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%。主要用于基本工资633132.00元、津贴补贴878004.00元、奖金54863.00元、其他社会保障缴费1991.12元;办公费17240.00元、水费799.00元、电费2000.00元、邮电费5600.00元、差旅费2900.00元、工会经费31299.76元、公务用车运行维护费28800.00元、其他交通费用148950.00元;生活补助12700.00元、奖励金60.00元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出335913.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费70732.48,公益性岗位就业补助32387.3元,死亡抚恤232793.6元。

9.卫生健康(类)支出134523.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于职工基本医疗保险缴费83474.46元、公务员医疗补助缴费51049.4元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委政研室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000.00元,支出决算为29734.00元,完成预算的84.95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,公务用车购置及运行费支出决算为29734.00元,完成预算的99.11%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县委政研室严格执行中央八项规定精神及省、市、县关于厉行节约的相关要求,简化公务接待,市级改革督查未由本单位接待;脱贫攻坚工作成效显著,下乡次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加16648.84元,增长127.23%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,与上年度持平;公务用车购置及运行费支出决算增加18323.84元,增长160.59%;公务接待费支出决算减少1675元,下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆运行年度增加,车辆维修费增加、保养次数增加、耗油量增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出29734元,占100%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出29734.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29734.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县委政研室开展调研督查以及脱贫攻坚三深入任务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委政研室2021年机关运行经费支出237588.76元,与上年对比增加3422.00元,增长1.46%,主要原因分析,由于车辆运行年度增加,车辆维护费增加。部门机关运行经费主要用于办公费17240.00元、水费799.00元、电费2000.00元、邮电费5600.00元、差旅费2900.00元、工会经费31299.76元、公务用车运行维护费28800.00元、其他交通费用148950.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,县委政研室资产总额2705161.06元,其中,流动资产2047365.06元,固定资产657796.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加128563.27元,其中固定资产增加278797.71元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表








单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

2705161.06

2047365.06

657796.00

0.00

370571.00

0.00

287225.00

0.00

0.00

0.00

0.00








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。



三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表KG10表

(二)部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表KG11表

(三)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表KG12表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052400121801111