目录

第一部分 昌宁县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规，调查研究国内外侨情和我县侨务工作情况，向县委、县政府和市侨办提供侨务信息，制定侨务工作发展规划。

2.对有关部门和社会团体开展华侨、华人和归侨、侨眷工作进行必要的统筹、协调。

3.研究提出我县侨务工作建议，做好对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，通过侨务渠道开展对台工作。

4.推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展，归口管理我县华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

5.统筹、协调我县侨务宣传工作，开展对华侨、华人的宣传、文化交流和华文教育工作。

6.依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我县的合法权益。

7.协同有关部门做好华侨和香港、澳门同胞到我县定居的工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.大力开展平安建设。根据《中共昌宁县委平安昌宁建设领导小组办公室关于印发<昌宁县命案防控“百日攻坚”专项整治实施方案>的通知》要求，县侨联高度重视，积极召开命案防控“百日攻坚”专项整治动员部署会议进行安排部署。坚持“命案可防、命案必防、打防结合、预防为主”的理念，明确了严格落实“一岗双责”；明确了主要领导主体责任和各挂包责任人任务。干部职工积极投入到“百日攻坚”专项整治中，打好全县命案防控攻坚战和总体战，切实提高人民群众安全感、满意度。加强单位内部物防、技防、人防，加强消防、防盗工作，落实值班制度。

2.认真开展扫黑除恶。一是广泛开展宣传教育。组织学习习近平总书记关于开展扫黑除恶专项斗争的重要论述、批示指示和中央、省市县委关于扫黑除恶专项斗争的重大决策部署，到华侨社区、鸡飞镇干塘村开展开展扫黑除恶知识宣讲相关法律法规。二是强化日常防范工作。持续强化对县侨联党员干部的教育管理，杜绝参与黑恶势力犯罪或充当保护伞，防范涉黑涉恶案件的发生。

3.全力参与市域社会治理。一是统筹推进市域社会治理现代化。将社会治理工作纳入重要议事日程,纳入年度工作重点；二是建立矛盾纠纷化解机制。引导干部职工在参与社会治理、维护公共利益、化解矛盾纠纷中发挥重要作用；三是坚持发挥好志愿服务作用。把网格责任区建设作为日常工作的重要内容，到网格责任区领取任务清单，到网格责任区参与入户排查人员信息工作，按时全覆盖完成人员信息排查工作；四是平安侨乡创建工作。在柯街镇华侨社区开展“平安侨乡”创建试点工作，在全县率先探索出一条“乡村振兴示范点、改革发展试点和社会治理侨务工作示范点”的新路子。

4.严格落实疫情防控。落实“外防输入、内防反弹”防控策略和疫情常态化防控各项措施。每天认真上报本单位有无安徽、辽宁、德宏入昌（返昌）人员信息。严格落实“云南健康码”“国家通信行程卡”查验、体温检测、核酸检测等常态化防控措施。按照“非必要不外出”的原则，不前往国内高中风险地区、边境县市。积极参加“报到支部、服务有我”工作，到关庙社区网格责任区服务，做好排查、询问、登记网格区外来人员等疫情防控工作。

5.扎实助力乡村振兴。一是巩固脱贫攻坚成果。扎实开展“三深入”工作。到鸡飞镇干塘村与村组干部座谈，深入挂钩户家中，围绕“两不愁三保障”标准，对结对帮扶的脱贫户、联系户的饮水安全巩固、住房保障等情况进行大排查，重点关注突发严重困难户、边缘易致贫户、脱贫不稳定户“三类人员”的问题排查。二是推动乡村振兴有效衔接工作。主动参加“干部规划家乡行动”，按照县委组织部《关于进一步做好“干部规划家乡行动”的通知》要求，干部职工认真学习领会《保山市“干部规划家乡行动”三字经》，积极参加“我的家乡我规划”，提出意见建议25条。

6.尽责完成县侨联职能工作。一是全面开展慰问工作。对柯街镇华侨社区困难归侨侨眷开展慰问。到柯街镇华侨社区开展2021春节慰问，向10户生活困难归侨侨眷发放慰问金每户1000元，共计1万元。2021春节慰问退休干部6户、县侨联委员及侨界代表人士14户，共计1万元；二是完成涉侨项目工作。按照市侨联2021年华侨事务经费项目申报要求，4月份完成2个“侨胞之家”4万元、“归侨侨眷生活困难补助”7万元，合计11万元申报工作。截至目前，9月已完成2个“侨胞之家”建设，10底全面完成困难归侨侨眷补助发放工作。2021年3月，配合昌宁一中申请2021级“珍珠班”项目，申请人数为50人，展现侨联组织的新作为、新担当；三是稳步推进侨资侨属企业发展。聘请了2家侨企有关人员作为“本土专家”，对今后全县范围内有需求的果蔬栽培种植技术和生猪养殖技术进行培训。按照市侨联安排建立联系侨资侨属企业及侨界人士挂钩联系工作，确定县侨联主席等5名同志，挂钩联系昌宁县鸿坤生猪养殖场、云南唐侨食品有限公司、侨众和果蔬种植专业合作社、冯家食馆4个侨资侨属企业；四是侨乡文化多元呈现。柯街华侨农场以打造侨乡饮食文化为主题，充分发挥特色菜优势，积极发展以侨味“农家乐”为依托的乡村旅游，每年接待外地游客2万多人。参加《保山著名侨乡行》昌宁县采访,深入华侨社区，鸡珠山、鸡飞邑等，田园勐庭、达丙，温泉镇温泉村，漭水镇水漭社区，昌宁红茶馆，就《保山著名侨乡行》昌宁篇进行采访；五是联络联谊加强交流。一是县侨联热情接待回乡祭祖、省亲、办理相关手续华侨华人、澳门同胞、台湾同胞10人次。二是抓好“亲情中华”网上夏令营云南保山5期昌宁营开营,本期夏令营有来自泰国清迈教联高级中学、缅甸克钦邦抹允和平新村佛经学校、缅甸掸邦南帕戛龙兴学校的110名华裔青少年参加，弘扬中华优秀传统文化。三是开展“亲情中华·为你讲故事”网上冬令营活动。由中国侨联主办，云南省侨联、保山市侨联、昌宁县侨联承办，印尼华裔中华乐趣学苑协办的2021年“亲情中华·为你讲故事”网上冬令营云南保山营在于12月18日千年茶乡昌宁开营，来自印度尼西亚龙目岛、泗水、跟定、路玛江的华裔青少年共聚云端，走进昌宁感受千年茶乡魅力，共话桑梓之情，营员们学习了中国传统文化知识、先锋人物、中国剪纸、中国结编织、北京冬奥会等内容。通过学习，积极完成打卡任务,广大海外华人华侨对中华文化有了进一步的认识与感悟：了解了昌宁灿烂的青铜文化、多彩的民族文化、厚重的茶乡文化、和谐的生态文化、秀美的田园文化，感知了保山侨乡越南归侨的幸福生活和芭蕉芋粉丝、狮子糕、米花糖等特色侨味美食，在活动中播撒了友谊的种子，体验了“侨的味道，联的特色”，进一步激发了印尼华裔青少年对中华文化的求知欲望，加深了华裔青少年对祖（籍）国的了解，增强了华裔青少年对中华文化、中华民族的认同感。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县归国华侨联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：昌宁县归国华侨联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县归国华侨联合会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县归国华侨联合会部门2021年度收入合计421,164.81元。其中：财政拨款收入421,164.81元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加41,179.83元，增长10.83%，主要原因是2021年4月，县侨联调入在职在编人员1人，相应增加了工资福利支出,2021年工资福利支出比2020年增加200,010.79元。

二、支出决算情况说明

昌宁县归国华侨联合会部门2021年度支出合计441,164.81元。其中：基本支出331,164.81元，占总支出的75.07%；项目支出110,000元，占总支出的24.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加81,179.83元，增长22.55%，主要原因是2021年4月，县侨联调入在职在编人员1人，相应增加了工资福利支出,2021年工资福利支出比2020年增加200,010.79元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出331,164.81元。与上年对比增加192,142.25元，增长138.21%，主要原因是2021年4月，县侨联调入在职在编人员1人，相应增加了工资福利支出,2021年工资福利支出比2020年增加200,010.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出320,489.67元，占基本支出的96.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,675.14元，占基本支出的3.22%。

具体支出情况如下：基本工资126,804.00元、津贴补贴68,094.00元、奖金9,696.00元,绩效工资64,070元，机关事业单位基本养老保险缴费13,133.28元，职工基本医疗保险缴费8,905.20元，公务员医疗补助缴费12,203.84元，其他社会保障缴费934.35元，办公费6,279.30元，工会经费4,395.84元，生活补助16,649.00元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110,000元。与上年对比减少110,962.38元，下降50.22%，主要原因分析县侨联2021年向上争取资金（中央华侨事务专项经费）减少了90,000元，同时减少了人社局公益性人员补贴的九月补助金20,962.42元。

具体项目开支及开展工作情况：2021年中央华侨事务经费项目建设专项经费支出110,000.00元。其中：一是支出归侨侨眷生活困难补助项目：70,000.00元，主要用于发放困难归侨侨眷生活困难补助，25户，每户补助标准2000元。（其中发放柯街镇华侨社区困难归侨侨眷生活困难补助15户3万元；发放其它乡镇困难归侨侨眷生活困难补助10户2万元；发放归侨侨眷、侨务爱心人士等2021年春节慰问金40户2万元，每户补助标准500.00元）。二是用于支出侨胞之家建设项目40,000元。（柯街镇华侨社区第六居民小组“侨胞之家”和卡斯镇龙潭社区“侨胞之家”各支出20,000元）。“侨胞之家”建设的内容主要包括：侨法折页宣传制作、墙体文化制作、活动室布置及购置文体活动用品（如表演服装、帽子、篮球）等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县归国华侨联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出441,164.81元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加81,179.83元，增长22.55%，主要原因是2021年4月，县侨联调入在职在编人员1人，相应增加了工资福利支出，2021年工资福利支出比2020年增加200,010.79元。其中:基本工资增加89,834.00元,津贴补贴增加48,345.00元，奖金增加1,179.00元,单位绩效工资增加49,925.00元，单位基本养老保险（职业年金）减少449.44元，基本医疗保险增加1,519.60元，公务员医疗补助增加8,808.16元，其他社会保障费增加849.47元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出406,922.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.24%。主要用于在职在编人员工资及日常公用经费开支。其中人员基本工资126,804.00元、津贴补贴68,094.00元、奖金9,696.00元,绩效工资64,070元，其他社会保障缴费934.35元，办公费6,279.30元，工会经费4,395.84元，其他商品和服务支出40,000元，生活补助16,649.00元，救济费70,000元，合计406,922.49元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县归国华侨联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：县侨联近两年来没有“三公经费”支出相关业务，没有安排预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平的主要原因是：县侨联近两年来没有“三公经费”相关支出业务，没有安排决算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县归国华侨联合会部门2021年机关运行经费支出0元，与上年对比持平。主要原因分析：因机构改革，县侨联2020年起由参公管理事业单位变更为全额财政拨款事业单位，故2021年无机关经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县归国华侨联合会资产总额49,682.84元，其中，流动资产6,882.84元，固定资产原值40,300元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值2,500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,277.28元（与上年比主要是减少了20,000元财政应返还额度及加快了往来款的支付）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表GK10表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表GK11表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表GK12表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本部门不涉及专用名词。

监督索引号53052400143501111