| 无障碍浏览 | 打开适老化模式
x
索引号 01526410-5-/2022-1018006 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2022-10-18
文号 浏览量
主题词
中国共产党昌宁县委员会办公室2021年度部门决算公开

目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昌宁县委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国共产党昌宁县委员会办公室贯彻落实党中央和省、市、县委关于重大工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对重大工作的集中统一领导,主要职责是:

1.围绕中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况,为县委科学决策提供建议、预案。

2.承担县委部分文件、文稿的起草。负责县委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

6.承担中国共产党昌宁县委员会国家安全委员会日常工作。

7.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度,承担县级档案行政管理职责,指导全县档案管理工作。

8.负责统筹做好全县密码管理和保密工作。

9.完成中共保山市委办公室、保山市国家密码管理局及县委交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

在县委的坚强领导下,在各级各部门的支持配合下,县委办公室紧紧围绕中心、服务大局,在参谋辅政、办文办会、服务中心、保密管理、督查督办等方面做出卓有成效的工作,优质高效地完成各项工作任务。

1.综合协调周密高效。充分发挥综合协调职能,主动加强对重要产业、重点工作、重大项目、重要活动的综合协调,积极配合省市各级各单位开展工作调研,提供一手资料,为县委决策提供参考。

2.参谋辅政精准发挥。充分发挥以文辅政作用,注重加强对重点热点问题的调查研究,想方设法为县委科学决策提供参考。

3.办文办会规范高效。加强对办文办会流程培训管理,努力提高办文办会效率和质量。

4.督查工作高效推动。结合全县中心工作,制定了《昌宁县重点工作督查办发(试行)》《昌宁县2021年重点工作综合督查方案》《昌宁县2021年领导挂钩重要产业重点工作重大项目方案》等文件,定期组织开展督导督查工作,促进全县重点工作推进、重大项目建设、重要产业发展良性发展。

5.档案管理扎实有效。深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要批示精神,完成《昌宁县档案事业发展“十四五”规划》编制工作。

6.党的建设工作亮点突出。强化政治建设,强化思想教育,强化组织提升。

7.党风廉政建设稳步推进。压实工作责任,狠抓作风建设,强化警示教育。

8.意识形态工作持续深入。抓实党史主题教育,抓实理论中心组学习,抓实大讨论活动,抓实志愿服务。

9.挂包帮扶扎实开展。抓好问题再排查,抓好人居环境整治,抓好疫情防控宣传。

10.理论思想学习不断加强。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持集中学习与个人自学相结合,切实把“四个意识”内化于心、外化于行。

11.干部队伍建设持续加强。常态化开展“双报到双服务双报告”,传承弘扬批评与自我批评、理论联系实际、密切联系群众等优良传统,不断增强党支部的凝聚力、战斗力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党昌宁县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政单位是中国共产党昌宁县委员会办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昌宁县委员会办公室2021年末实有人员编制40人。其中:行政编制37人(含行政工勤编制10人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员10人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会办公室2021年度收入合计6219086.93元。其中:财政拨款收入6219086.93元,占总收入的100%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加742372.77元,增长13.56%,主要原因是本年新增办公用房修缮、“五好”基层关工委示范点建设、中国共产党昌宁县第十四次代表大会会议补助等项目。

二、支出决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会办公室2021年度支出合计6219086.93元。其中:基本支出5201385.28元,占总支出的83.64%;项目支出1017701.65元,占总支出的16.36%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加809939.85元,增长14.97%,主要原因是本年新增办公用房修缮、“五好”基层关工委示范点建设、中国共产党昌宁县第十四次代表大会会议补助等项目。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党昌宁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5201385.28元。与上年对比增加100638.20元,增长1.97%,主要原因分析是化解以前年度欠下的办公费和公车维修费。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3345334.66元,占基本支出的64.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1856050.62元,占基本支出的35.68%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党昌宁县委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1017701.65元。与上年对比增加709301.65元,增长229.99%,主要原因是本年新增办公用房修缮、“五好”基层关工委示范点建设、中国共产党昌宁县第十四次代表大会会议补助等项目。具体项目开支及开展工作情况:办公用房修缮补助资金290394.05元,用于修缮本单位办公室用房,改善办公环境,确保办公用房安全可靠;“五好”基层关工委示范点建设经费16000.00元,用于田园镇龙井社区、鸡飞镇鸡飞村2个“五好”基层关工委示范点建设,按照硬件“十个有”要求,建设好硬件设施,开展“十个一”活动,促进青少年健康发展;中国共产党昌宁县第十四次代表大会会议补助资金300000.00元,用于中国共产党昌宁县第十四次代表大会各项支出,确保大会顺利召开;办公经费补助资金100000.00元,用于办公室运转支出,确保各项工作正常开展;2020年中央就业补助资金55617.54元,用于办公室临聘人员工资支出,确保各项工作顺利开展;对外交往联络和招商引资工作补助资金100000.00元,用于招商引资、对外交往协调等工作,稳步推动昌宁经济社会发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出5919086.93元,占本年支出合计的95.18%。与上年对比增加509939.85元,增长9.43%,主要原因是本年新增办公用房修缮、“五好”基层关工委示范点建设、中国共产党昌宁县第十四次代表大会会议补助等项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5492376.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.79%。主要用于工资福利支出2934469.38元:基本工资1057890元、津贴补贴1596861.00元、奖金109978.00元、绩效工资47280.00元、其他社会保险费43113.94元、 医疗费28572.00元、 其他工资福利支出50774.44元;商品服务支出1856050.62元:办公费372288.86元、印刷费29800.00元、水费2379.70元、电费14991.40元、邮电费55652元、差旅费72151.00元、 维修(护)费359840.30元、会议费213390.30元、公务接待费10148.00元、劳务费24990.00元、委托业务费48694.40元、工会经费52370.86元、公务用车运行维护费345803.80元、其他交通费253550.00元;对个人和家庭的补助39772.00元,为遗属补助;项目支出662084.11元,为外交往联络工作经费、办公用房修缮、“五好”基层关工委示范点建设等项目支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出271640.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费165019.84元,职业年金缴费51003.27元,项目支出55617.54元,为2020年中央就业补助资金。

9.卫生健康(类)支出155070.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于职工基本医疗保险缴费95053.01元,公务员医疗补助缴费60017.16元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于中国共产党昌宁县第十四次代表大会各项支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为900000.00元,支出决算为390065.13元,完成预算的43.34%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,年初未安排预算,原因:受疫情影响,本年度未安排因公出国(境)计划;公务用车购置及运行费支出决算为379917.13元,完成预算的151.97%,原因:本年度支付2019年至2020年未支付的公务用车维修费132798.00元;公务接待费支出决算为10148.00元,完成预算的1.56%,原因:一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求,从严控制公务接待费开支;二是受新冠肺炎疫情影响,接待任务减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少112271.84元,下降22.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0,与上年持平,原因:受疫情影响,本年度未安排因公出国(境)计划;公务用车购置及运行费支出决算增加130781.16元,增长52.49%,原因:本年度支付2019年至2020年未支付的公务用车维修费132798.00元;公务接待费支出决算减少243053.00元,下降95.99%,原因:一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求,从严控制公务接待费开支;二是受新冠肺炎疫情影响,接待任务减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出379917.13元,占97.40%;公务接待费支出10148.00元,占2.60%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出379917.13元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出379917.13元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于出差、下乡、调研、督查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10148.00元。其中:

国内接待费支出10148.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次100人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门督查、检查、调研等相关工作,发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昌宁县委员会办公室部门2021年机关运行经费支出1856050.62元,与上年对比增加424130.77元,增长29.62%,主要原因是主要原因分析是化解以前年度欠下的办公费和公车维修费。部门机关运行经费主要用于办公费372288.86元、印刷费29800.00元、水费2379.7元、电费14991.40元、邮电费55652元、差旅费72151.00元、 维修(护)费359840.30元、会议费213390.30元、公务接待费10148.00元、劳务费24990.00元、委托业务费48694.40元、工会经费52370.86元、公务用车运行维护费345803.80元、其他交通费253550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,中国共产党昌宁县委员会办公室部门资产总额6922572.21元,其中,流动资产851507.25元,固定资产6068783.96元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2281.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少560995.76元,其中固定资产减少398914.66元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;划出公车1辆,账面原值329800.00元,划入公车1辆,账面价值19606.34元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;划拨资产22项,账面原值101760.00元;新购入价值13040.00元的固定资产;土地以名义金1元记入无形资产;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

6922572.21

851507.25

6068783.96

2658615.28

1595391.34

0

1814777.34

0

0

2281

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额32540.00元,其中:政府采购货物支出32540.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额32540.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见GK10表。

(二)部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见GK11表。

(三)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见GK12-1表至GK12-5表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、本单位不涉及专用名词。

督索引号53052400120101111