目录

第一部分 昌宁县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是接收全县党政机关、人民团体和企事业单位保管到期的档案。二是收集、征集、整理全县范围内具有保存价值的档案资料。三是对馆藏档案进行管理、保护、鉴定和统计，确保馆藏档案、资料、信息安全。四是依法向社会开放档案，利用馆藏档案为社会各界、人民群众提供服务。五是推进馆藏档案信息化工作，规划建设数字档案馆。六是开展档案学术研讨，开发馆藏档案信息资源。七是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.顺利完成省级业务评价。围绕着迎接省档案局对县级国家综合档案馆业务建设水平的评价考核工作，对单位的业务工作进行了系统的规范，坚持“以评促建”原则，对照《云南省国家综合档案馆业务建设评价标准》的要求，从基础设施、经费人员、基础业务、信息化建设4个方面，对11项指标、32项具体评价内容进行全方位巩固提升，并于6月16日至17日顺利的接受了省档案局专家组的现场评价工作。通过对齐标准，扎实补短板，在摸清底数的同时进一步提升了全馆的规范化建设和综合管理水平。

2.馆藏档案资源不断丰富。一是认真开展依法接收工作。根据档案馆收集档案范围细则，及时接收乡镇、部门保管期满的档案。年内共接收农业农村局、发改局、交通运输局，和珠街乡、更戛乡等15个单位档案17712卷、40517件。二是扎实推进专题接收。围绕县委、县政府的重点工作，对各时期各阶段重点中心工作的档案资料进行了专题接收，接收了脱贫攻坚档案43530卷、27844件，农村土地承包经营权确权登记颁证档案8484卷，换届选举档案384件。三是主动开展主题档案征集。以庆祝建党100周年活动为契机，开展了“征集建党100周年档案资料”主题档案征集活动，征集到2400多件照片、音像、实物等档案资料。四是有效组织特色档案征寻。完成了对十九大党代表、全国五一劳动奖章获得者、全国劳动模范肖智伟的个人档案征集收录工作；征集到《龙泉村志》《穆氏家谱》《寻根腊罗巴》等书籍资料8册；将温泉轩茗古茶坊捐赠的实物档案“千年茶乡普洱茶王”茶接收进馆收藏，进一步丰富馆藏实物档案的数量。截止2021年10月，县档案馆馆藏文书档案174个全宗172563卷507010件，其中：民国档案55卷、文书档案31527卷460865件、科技档案7047卷、会计档案2191卷、专业档案81191卷46145件、专门档案49510卷、人事档案1097卷；声像档案970盘14625张，其中：录像73盘、录音602盘、电子光盘284盘、电子磁盘11盘、照片14625张（电子照片6143张）；实物档案1516件，其中：印章1268枚、实物248件；资料9324册。

3.档案利用机制不断完善。一是档案开放工作持续推进。修订完善了《昌宁县档案馆档案开放鉴定规定》，健全落实档案解密划控和开放鉴定工作规范化、制度化、常态化机制，根据人员流动情况及时调整馆藏档案开放鉴定领导小组成员，明确责任分工，严格执行馆长审批负责开放鉴定结论制度。二是查阅利用水平不断提升。严格按照档案查阅利用和全文数字查阅利用有关规定，采用微机目录检索和全文数字微机检索等手段，为县内群众提供婚姻关系、建房用地和土地承包等档案资料的查阅服务，为各级单位编史修志、工作查考、调处矛盾纠纷等提供凭据支撑。共接待咨询、查阅档案群众1469人次，查阅利用档案4823卷次2446件次，提供档案扫描复制件6364页，其中工作查考3454卷次1370件次；编史修志699卷；群众查阅利用档案670卷次1067件次。三是编研利用方式有效创新。深入挖掘馆藏档案资源，精选昌宁在党的领导下发生翻天覆地的变化、取得的辉煌成就的档案资料，编研系列党史学习资料，将党史主题教育与档案工作实际紧密结合，让“死档案”变成“活信息”，使馆藏档案资源变成丰富的学习内容，结合庆祝中国共产党成立100周年主题成就展，完成档案资料《“百年风华 茶乡筑梦”主题档案资料读本》。四是教育基地建设时时突破。积极推进档案馆爱国主义教育基地、社会科学普及基地建设，2021年被命名为保山市民族团结进步教育基地、昌宁县民族团结进步创建示范机关，结合着“民族团结进步示范单位”创建工作，利用馆藏档案资源，为民族团结教育、社会科学普及提供研究和学习的档案资料，接待广大社会团体和人民群众参观学习，充分发挥教育基地作用，有效开展民族团结进步和社会科学工作的宣传教育工作。

4.数字化建设不断推进。一是严格执行纸质机关文书档案和数字化副本同步接收进馆的机制，确保文书档案接收同步数字化，2021年接收的机关文书档案全部都有数字化副本,实现文书档案馆藏增量100%数字化。二是按照“存量档案数字化”总体要求，加快馆藏档案资料的数字化工作，对利用率较高的婚姻档案、土地经营权证档案等民生类馆藏档案以及照片档案优先进行数字化，丰富档案信息资源数据库，切实提升档案查阅利用服务实效，完成馆藏文书档案数字化 4万幅（条）、照片档案3643张。三是数字档案馆建设有效推进，申请经费25万元，实施了档案数据存储系统扩容、档案管理软件更换工程，建设了档案馆数字化工作室，同时编制了“十四五”档案信息化建设规划，积极向上申报了数字档案馆建设规划。

5.档案安全工作有效抓实。一是持续加强档案相关规章制度的落实，档案资料做到先消毒杀虫再入库，库房整齐清洁，档案摆放有序。经常检查并及时处置档案虫害、霉变问题。档案交接、出入库、查借阅等手续齐全。定期开展库房巡查、档案清点，馆藏档案数量清、位置明，账账相符、账实相符。二是认真落实安全保密工作制度，上网信息严格审批和专人审核把关，档案专网采用了物理隔离，全文数据进行了移动硬盘备份和光盘刻录两种介质离线备份，制定了移动存储使用管理、档案信息网上发布等制度，系统账户、密码保存妥善，处理过档案数据的移动介质做到专人管理、专柜存放。数字档案下载、拷贝严格审批并加水印。三是及时消除安全隐患，定期开展安全风险排查，全年开展档案安全消防检查10次，对检查中发现的问题和隐患，及时报告整改，协调资金对档案库房的七氟丙烷惰性气体灭火系统进行全面维修维护，堵严危及档案安全的漏洞。

6.干部队伍建设切实加强。一是创新优化了人才培养、使用机制，完善在职教育培训计划，建立了单位内部学术交流制度，积极开展档案学术以及业务交流，加深对档案理论知识的了解与掌握；开展跟班学习和大轮岗活动，强化档案工作人员对档案基础理论知识和实际操作技巧的学习掌握；组织学习考察组到保山市档案馆、隆阳区档案馆开展档案业务考察学习，加大与县外档案部门机构交流合作力度。二是充实了干部队伍，严格按照招考录用程序，完成了1名招考人员的招考录用工作，完成1名调动人员的考察调动工作。主动协调申请，招聘了2名公益性岗位工作人员，使全馆的工作力量进一步加强。三是严格按照组织程序，完成了对部分股室负责人的选用和任命工作，进一步健全了单位的责任体系，更好地推进了工作任务的落实。

7.宣传工作深入推进。一是强化自身阵地建设。创办《昌宁档案》微信公众号，开辟对外宣传的端口，坚持每周编发，及时宣传推介档案编研成果，将馆藏资源用好用活。二是加强对外推介。积极向《记忆保山》《云南档案》《中国档案》等系统内刊物报送工作信息和简报，向昌宁县融媒体中心、保山新闻网、保山日报等新闻宣传平台投送档案工作信息，不断扩大档案工作的影响力，2021年，关于昌宁档案工作信息在各级新闻宣传平台刊登共计43条（篇），其中在《中国档案》网刊登8条，在《中国档案报》刊登1篇，在《云南档案》刊登3篇，在《学习强国》平台刊登2篇，其他省级媒体平台刊发3篇。三是抓实主题宣传。策划实施了“档案话百年”档案馆开放日系列活动，通过组织参观专题展览、举办档案科普讲座、开展档案知识竞赛等活动，进一步提高社会公众对档案和档案工作的认知度，公众档案意识明显增强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县档案馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是昌宁县档案馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县档案馆2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

一、昌宁县档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

二、昌宁县档案馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县档案馆2021年度收入合计643186.04元。其中：财政拨款收入643186.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少564191.35元，下降46.73%，主要原因是机构改革，转隶分流人员12名，现在编在岗仅5名事业人员。年内工资、津补贴、奖金、各项保险、公车补贴各项收入均核减。

二、支出决算情况说明

昌宁县档案馆2021年度支出合计656206.04元。其中：基本支出382576.04元，占总支出的58.3％；项目支出273630元，占总支出的41.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少528998.41元，下降44.63%，主要原因是因机构改革，转隶分流人员12名，现在编在岗仅5名事业人员。年内工资、津补贴、奖金、各项保险、公车补贴、公用经费等各项支出均减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县档案馆正常运转的日常支出382576.04元。与上年对比减少709377.05元，下降64.96%，主要原因是因机构改革，转隶分流人员12名，现在编在岗仅5名事业人员。年内工资、津补贴、奖金、各项保险、公车补贴、公用经费等各项支出均减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出373125.48元，占基本支出的97.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9450.56元，占基本支出的2.47％。人年均支出人员经费74625.09元，公用经费1890.11元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出273630元。与上年对比增加180378.64元，增长193.43%，主要原因分析是年内新增脱贫攻坚档案密集架采购265.5立方米，共预算资金362938.5元，年内支付200000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出656206.04元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少528998.41元，下降44.63%，主要原因是因机构改革，转隶分流人员12名，现在编在岗仅5名事业人员。年内工资、津补贴、奖金、各项保险、公车补贴、公用经费等各项支出均减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出375715.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.26%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出51675.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险和其他社会保障缴费。其中单位养老保险支出15705.6元，占30.39%；就业补助支出35970元，占69.61%。

9.卫生健康（类）支出28815元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。其中职工基本医疗保险缴费支出11283.96元，占39.16%；公务员医疗补助缴费支出17531.04元，占60.84%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.48%。主要用于支付脱贫攻坚档案密集架采购资金。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1000元，支出决算为1000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1000元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2021年创建民族团结示范教育基地，迎接省级业务建设评价，年内需接收全县脱贫攻坚档案，各级检查、交流活动增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1000元，纯增1000元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加1000元，纯增1000元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年创建民族团结示范教育基地，迎接省级业务建设评价，年内需接收全县脱贫攻坚档案，各级检查、交流活动增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1000元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1000元。其中：

国内接待费支出1000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于创建民族团结示范教育基地，迎接省级业务建设评价发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县档案馆属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县档案馆资产总额22568055.94元，其中，流动资产7916233.62元，固定资产17241865.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少379461.18元，其中固定资产增加83371.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额244840元，其中：政府采购货物支出244840元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额244840元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（GK10表）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（GK11表）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（GK12-1至GK12-3表）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052400171701111