目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）组织开展全民科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行县全民科学素质纲要办公室职责，对全县实施全民科学素质工作进行监测评估、实地检查和考核奖励。

（2）组织开展学术交流，活跃学术思想，为经济社会发展服务。促进科学技术的繁荣与发展、科技人才的成长和提高，推动科学技术与经济建设的结合。

（3）组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。指导乡镇农函大教学和现场技能实作培训。

（4）建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护其合法权益。组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。

（5）负责指导、协调和服务全县科学技术普及工作，协助县政府拟制中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学，与邪教作斗争。

（6）组织推荐保山市自然科学优秀学术论文评选，举荐科

技人才，表彰优秀科技工作者，为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智提供平台。

（7）组织开展科学论证、科技咨询服务，提出意见建议，促进科技成果的转化，接受县政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

（8）组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学生科技夏、冬令营和科学营活动。

（9）开展民间的科技交流与合作，发展同县外科学技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。

（10）指导、管理和协调县直学会与登记管理部门、挂靠单位的关系。大力发展各类产业协会，进一步推进农村专业技术协会创新发展。组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

（11）组织开展全国科普日、全国会员日和科技下乡宣传服务活动，为提高全民科学素质服务。

（12）组织开展基层科普惠农工作。加强农村科普惠农服务站建设，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，为建设新农村和促进农民科技致富服务。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、抓实意识形态和精神文明工作。

一是始终坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位。领导把子坚决深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，制定了《学习贯彻十九届四中全会精神和习近平考察云南重要讲话精神方案》，党组班子开展了2次集中学习，班子成员撰写了个人学习心得体会。二是坚持分析研判制度，党组领导班子坚持每季度召开一次意识形态分析研判会议，年内累计召开研判会议4次。三是抓理想信念教育，党组织书记利用党课、例会对干部职工开展“四史”教育。四是压实意识形态责任，党组班子年初牵头制定了《意识形态工作方案》，指定专人按要求上报工作材料。五是加强舆论阵地建设，创建“昌宁科普”微信公众号，目前用户数771人，定期更新转载“疫情动态”、“政策普及”、“科学传播”等方面的推文。六是开展文明单位创建，党组主要负责人牵头积极申报创建无烟机关、文明单位，年内无烟单位县级初审通过。七是推进公民道德建设，党组班子加强干部职工社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育，动员参与“最美家庭”、“平安家庭”评选，并将干部职工道德建设与新时代文明实践活动相结合，动员参加科技志愿活动、道德讲坛等活动。

2、全面推进党的建设和反腐败工作。

一是抓学习，党组主要负责人抓好党组和干部职工的理论学习，年内组织党组理论学习中心组学习10次，其中习近平考察云南重要讲话精神学习、党的十九届五中全会精神学习各1次。二是抓整治，党组班子深入开展党员领导干部“最不满意三项工作”整改，个人查找“最不满意三项工作”3件，年内整改落实2件，2021年完成整改1件。其次是全面落实“八个坚决肃清”，全面彻底肃清白恩培、仇和等特别是秦光荣流毒影响，以耿梅严重违纪违法案开展教育，召开专题民主生活会，深入汲取教训。再次是精文减会，2020年县科协控制目标是文件7个，会议3个，目前县科协发文4个，会议召开1个。三是抓责任。党组主要负责人贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，带头分析研判政治生态4次，开展廉政提醒谈话5次。自己带头严格执行《云南省党政领导班子“一把手”监督办法（试行）》和《保山市禁止一把手违规干预重大投资监督办法（试行）》《昌宁县禁止一把手违规干预重大投资监督办法（试行）》等规定，组织学习1次。亲自动员部署党风廉政建设和反腐败工作，上廉政党课1次，做好党务公开1次、财务公开2次、政务公开2次。四是抓长效机制建设，持续巩固“两学一做”成果，建立完善相关制度25个。积极参与“报到支部，服务有我”党员进社区活动，深入达丙社区网格责任区开展疫情防控、复工复产、科教文卫志愿宣传、爱国卫生运动等活动共计30余次，年末，党员个人积分140分，支部积分160分。

3、全面贯彻落实生态理念。党组班子严格落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”责任，推进节约型机关创建，倡导低碳生活理念，节俭用电、用水、用纸。教育职工配合村社区抓好农村人居环境整治，积极投身“”爱国卫生7个专项行动”。

4、持续做好扫黑除恶专项斗争。按照2020年建机制的目标，持续巩固扫黑除恶专项斗争成果，配合做好相关工作，把目标落实到业务指导的行业协会。

5、全面深化改革。一是提升基层科协组织力“3+1”试点工作全面启动。除湾甸乡外，其余乡镇均成立基层科协组织。二是协会与行政脱钩改革工作稳步实施。协同注销昌宁县竹鼠养殖专业技术协会、温泉镇恒荣养殖专业技术协会、更戛乡西河村核桃种植专业技术协会、昌宁县药材种植专业技术协会、昌宁县春慧食用菌种植专业技术协会5个专业技术协会，昌宁县雪山茶叶种植技术协会与行政脱钩。

6、推进法制建设。党组主要负责人结合本部门职能职责及工作实际，制定法制建设工作计划，明确工作目标，同时强化干部职工学法、普法意识，认真组织全体干部职工法制学习培训，组织《民法典》党组理论学习中心组学习1次，结合“三深入”入户工作做好法制宣传，营造良好地学法守法用法氛围。

7、做好疫情防控工作。严格执行登记扫码、体温检测、日常消毒制度，落实省、市、县疫情防控措施，建立常态化防控机制。深入开展野生动物保护宣传，爱国卫生7个专项行动。

8、落实脱贫攻坚工作责任。党组领导班子严格落实“四个同责”要求，认真履行挂包职责，认真落实双签到制度，年内部门职工累计开展“三深入”152天次。配合挂包村积极开展劳动力就业转移信息入户排查、政策宣传、村庄环境综合整治和疫情防控宣传、贫困户动态调整及明白人培训等工作，累计派出25人次参加挂钩村阶段工作。积极开展消费扶贫，832平台购买农特产品800余元，职工累计向挂钩户购买农产品2100余元。

9、做好业务工作，提升公民科学素质。一是全面完成“十三五”公民科学素质评估。二是积极组织2020年农民科学素质网络知识竞赛。全县参与竞赛2732人，答题93493人次，满分率12%，全省排位49位，全市排位第4位。三是抓科普项目实施，2020年，共实施省级科普项目7个，资金48.8元；实施基层科普行动计划项目10个，资金32元。三是抓示范创建，昌宁县思源实验学校被认定为“云南省科普教育示范学校”，昌宁县竹鼠养殖专业技术协会被认定为“云南省科普示范农技协”，昌宁县湾甸乡上甸社区“香料烟漂浮育苗”示范基地被认定为“云南省科普示范基地”，昌宁县湾甸傣族乡德志葡萄专业合作社理事长李德志被认定为“云南省科普示范带头人”。四是抓技术培训。农函大招生培训600人；开展农民实用技术培训26期，培训人次达4500余人。五是抓科普宣传，成功筹办县级科技活动周、科普日活动，开展各类“科技大篷车进校园”、“科技大篷车进社区”、“科技大篷车下乡镇”等活动13场次，行车里程1212公里，参与体验人数达5000余人，发放各类宣传资料15000多份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昌宁县科学技术协会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县科学技术协会2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县科学技术协会2020年度收入合计437497.80元。其中：财政拨款收入437497.80元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少4773109.42元，下降91.60%，主要原因是土地出让金减少，机构改革、人员减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县科学技术协会2020年度支出合计305532.80元。其中：基本支出206408.40元，占总支出的67.56％；项目支出99124.40元，占总支出的32.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少5601203.17元，下降94.83%，主要原因是土地出让金减少，机构改革、人员减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县科学技术协会正常运转的日常支出206408.40元。与上年对比减少968555.57元，下降82.43%，主要原因机构改革、人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出178500.60元，占基本支出的86.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费27907.80元，占基本支出的13.52％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县科学技术协会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99124.40元。与上年对比减少4632647.60元，下降97.91%，主要原因项目资金未在本年列支。具体项目开支及开展工作情况如下：科学技术支出92035.00元，社会保障和就业支出7089.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出305532.80元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1887559.92元，下降86.07%，主要原因是土地出让金减少，机构改革、人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出260116.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.14%。主要用于：科学技术管理事务36477.08元，科学技术普及223639.00元。

7.社会保障和就业（类）支出27967.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于:行政事业单位养老支出20877.76元，就业补助7089.40元。

8.卫生健康（类）支出17449.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于：行政事业单位医疗17449.56元。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县科学技术协会2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少89809.24元，下降100%，主要原因机构2019年改革，变为事业单位。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县科学技术协会资产总额1848808.37元，其中，流动资产1343818.37元，固定资产504990.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加334729.51元，其中固定资产增加230000.00元，处置房屋建筑物0万平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额34000.00元，其中：政府采购货物支出34000.00元。授予中小企业合同金额34000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表12-1—附表12-2）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400373101111