目录

第一部分 昌宁县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是根据《中国残疾人联合会章程》，发展昌宁县残疾人事业。二是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。三是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。四是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。五是开展残疾人康复、扶贫、文化、艺术、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。六是负责残疾人教育、职业技能培训和残疾人就业服务工作。七是协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。八是承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合协调、组织和服务。九是负责监督管理各类残疾人社会团体组织。十是开展残疾人事业的县内外交流与合作。十一是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，昌宁县残疾人联合会先后完成假肢免费安装34人（例）、助听器验配53人（例）、助视器验配93人（例）、辅助器具免费发放61件，惠及建档立卡贫困户73户。完成0—6周岁残疾儿童康复服务33人次。完成彩票公益金助学项目残疾学生和残疾人子女学生补助19人，输送10名残疾人到龙陵县职业高级中学参加为期3年的玉石雕刻培训，为6名大中专毕业生发放就业补助，申报省、市残疾人自主创业户9户，对6家年审合格和疫情期间稳岗的盲人按摩机构进行补助。完成20人残疾人职业技能美发师培训，完成坚果种植80人、热带水果种植50人、养殖150人共280人就业年龄段贫困残疾人农村实用技术培训。发放残疾人补贴329.88万元，其中：残疾人护理补贴2139人（建档立卡720人），补贴金额133.87万元；残疾人困难生活补贴3437人（建档立卡1734人），补贴金额196.01万元。在13乡镇分两批次实施415人“阳光家园”托养服务，投入0.8万元实施农村残疾人转移就业示范带头人扶持补助。投入8.5万元在县特殊教育学校挂牌成立“特殊艺术人才培训基地”，加强我县残疾人艺术体育人才培养和储备，选送县特殊学校学生罗晓云备战全国残疾人运动会。投入10万元在湾甸乡芒回村、柯街镇华侨社区挂牌成立“残疾人体育健身示范点”。接待残疾人来访、来电以及上级残联交办信访24人次，办结率100%，临时救助12人支出资金1.9万元。完成贫困残疾人家庭无障碍改造10户，发放残疾人机动轮椅车燃油补助2.86万元，有效改善了全县残疾人生产生活状况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县残疾人联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县残疾人联合会2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县残疾人联合会2020年度收入合计4918710.04元。其中：财政拨款收入4918710.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少700126.57元，下降12.46%，主要原因是2019年出让单位房屋税金和业务支出资金较大。

二、支出决算情况说明

昌宁县残疾人联合会2020年度支出合计3585047.65元。其中：基本支出1729260.83元，占总支出的48.24%；项目支出1855786.82元，占总支出的51.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2355147.73元，下降39.65%，主要原因是2019年出让单位房屋税金和业务支出资金较大，加之部分项目资金下达时间在年底，项目未完工。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县残疾人联合会正常运转的日常支出1729260.83元。与上年对比减少1986429.43元，下降53.46%，主要原因是2019年出让单位房屋发生税金和业务支出资金较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1427438.83元，占基本支出的82.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费301822.00元，占基本支出的17.45％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县残疾人联合会为完成全县残疾人事业发展目标，用于残疾人康复、教育和就业等工作的经费支出1855786.82元。与上年对比减少368718.3元，下降16.58%，主要原因是部分项目资金下达时间在年底，项目未完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出3203257.16元,占本年支出合计的89.35%。与上年对比减少200907.99元，下降5.9%，主要原因是2019年出让单位房屋产生很大一笔费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出3094907.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.62%。主要用于单位人员工资、办公和其他残疾人事业支出。其中：工资福利支出1111233.22元、商品和服务支出1443618.33元、对个人和家庭补助支出540055.60元。

9. 卫生健康（类）支出108350.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于缴纳医疗保险费用。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33300.00元，支出决算为33300.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3300.00元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加16461.25元，增长97.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加16737.25元，增长126.20%（其中：公务用车购置支费出0.00元，增长0%；公务用车运行费支出30000.00元，增长126.20%。）；公务接待费支出决算减少276.00元，下降7.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年部分车辆运行维护费未列支，2020年预存了一部分车辆油费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，占90.09%；公务接待费支出3300.00元，占9.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昌宁县残疾人联合会开展康复服务、技术技能培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3300.00元。其中：

国内接待费支出3300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待43人次（其中：外事接待0人次）。主要用于上级到基层调研、检查考核等工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，占90.09%；公务接待费支出3300.00元，占9.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人康复、技术技能培训、上门服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3300.00元。其中：

国内接待费支出3300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待43人次（其中：外事接待0人次）。主要用于上级到基层调研、检查考核等工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县残疾人联合会2020年机关运行经费支出301822.00元，与上年对比减少143389.81元，下降32.21%，主要原因是根据上级要求厉行节约。其中:行政单位0个,2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%;参照公务员法管理事业单位1个,2020年机关运行经费支出301822.00元，与上年对比减少143389.81元，下降32.21%，主要原因是根据上级要求厉行节约。部门机关运行经费主要用于单位人员工资和办公等单位运转支出，其中：办公费16200.00元、培训费500.00元、公务接待费3300.00元、劳务费169786.22元、工会经费15735.78元、公务用车运行维护费30000.00元和其他交通费用66300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县残疾人联合会资产总额3170547.82元，其中：流动资产2574583.31元、固定资产595964.51元、对外投资及有价证券0.00元、在建工程0.00元、无形资产0.00元、其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1376670.58元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况（详见附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表（详见附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（详见附表12-1—附表12-3）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052403200601111