目录

第一部分昌宁县土地收购储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分昌宁县土地收购储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施政府以土地市场化运作供地的政策；组织实施收购处置闲置低效国有土地和城镇土地；组织实施国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让工作，为城镇基础设施建设积累资金；开展国土资源规划、土地开发整理、农地转用项目的咨询、服务、评价、引资、交流与合作；承办建设用地项目农地转用方案，耕地补充方案和安置补偿方案编制和实施。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全力保障全县项目用地供应

2020年，全县共组织土地供应34宗113.427亩，其中：划拨供地3宗79.4055亩，实现划拨收入14,425,200.00元；出让供地31宗34.0215亩，全年实现土地出让收入9,595,010.00元。补缴土地出让金15,543,900.00元。

2.强力推进批而未供及闲置土地处置工作

2020年市下达昌宁县批而未供基数为2783.88亩，闲置土地基数为6.62亩。年内目标任务为：完成批而未供处置任务1113.553422亩；完成闲置土地处置3.31亩；长期保持100%完成宗地坐标、动态巡查、预警信息处置；开发利用违约率控制在5%以内。

3.完成全县存量土地清查工作

2020年2月，通过实地测量，清查全县存量土地总面积2692.65亩。其中按土地性质划分：国有建设用地721.65亩；集体建设用地173.55亩；国有农用地77.55亩；集体农用地1719.9亩。按经营利用现状划分：闲置土地1343.4亩；群众自行复垦900.3亩；出租208.95亩；绿化等公共设施临时用地176.25亩；被占用4.5亩；其它59.25亩。

4.加强土地复垦监管工作

全县目前在系统监管复垦项目41个，2020年终止验收项目2个，新增监管项目5个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县土地收购储备中心部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。昌宁县土地收购储备中心为昌宁县自然资源局下设的股所级单位，无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县土地收购储备中心2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县土地收购储备中心2020年度收入合计6,988,492.66元。其中：财政拨款收入6,988,492.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少11,778,658.96元，下降62.76%，主要原因为：2020年未报批城镇建设用地，报批费减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县土地收购储备中心2020年度支出合计6,988,729.22元。其中：基本支出993,427.53元，占总支出的14.21％；项目支出5,995,301.69元，占总支出的85.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少11,778,422.40元，下降62.76%，主要原因为：2020年未报批城镇建设用地，报批费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县土地收购储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出993,427.53元。与上年对比减少76.04元，下降0.01%，与上年基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出954,549.80元，占基本支出的96.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费38,877.73元，占基本支出的3.91％。年人均支出90,311.59元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县土地收购储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,995,301.69元。与上年对比减少11,778,346.36元，下降66.27%，主要原因是2020年未报批城镇建设用地，报批费减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.开展存量土地资产摸底调查，支付勘测定界费40,000.00元；

2.补缴2016年批次用地耕地占用税2,315,711.46元；

3.完成土地供应工作，支付勘测定界费、评估费、拍卖佣金761,782.00元；

4.交财政耕地开垦费2,511,258.50元；

5.缴纳印花税312,800.75元；

6.开展土地报批、出让等工作支出办公费、差旅费等工作经费83,748.98元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县土地收购储备中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出993,190.97元,占本年支出合计的14.21%。与上年对比减少312.60元，下降0.03%，一般公共预算财政拨款支出与上年基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出857,080.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.30%。主要用于基本工资、津补贴、绩效工资支出和办公费、差旅费等日常支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出133,954.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.49%。主要用于在职职工单位部分养老保险资金支出；

9.卫生健康（类）支出2,156.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于在职职工大病医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县土地收购储备中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为1,000.00元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,000.00元，完成预算的20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，尽量减少公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,000.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,000.00元。其中：

国内接待费支出1000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展土地勘测定界工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县土地收购储备中心为非参公事业单位,无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县土地收购储备中心资产总额498,381,793.43元，其中，流动资产498,287,183.43元，固定资产94,610.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,059,167.63元，其中固定资产增加21,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额17,780.00元，其中：政府采购货物支出17,780.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评（附表12）

五、其他重要事项情况说明

年末结转结余情况：2020年年末结转结余资金5,000,000.00元，与上年基本持平。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400149801111