目录

第一部分 昌宁县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 昌宁县工商业联合会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 昌宁县工商业联合会2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策。贯彻执行国家、省、市工商联会作出的各项决定、决议。做好对全县非公企业及行业商会的服务联系工作。

2.调查研究，参政议政。深入基层，深入会员企业开展调查研究。参与全县社会、经济重大决策的政治协商与民主监督。做好非公有制经济代表人士政治安排和推荐工作。配合有关部门做好国家有关非公有制经济发展方面的法律、法规、政策的贯彻落实。

3.做好非公经济人士的思想政治工作。向非公经济人士宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，团结、帮助、引导、教育非公经济人士拥护共产党的领导，坚持走有中国特色的社会主义道路，培养爱国、敬业、诚信、守法、积极向上、具有奉献精神的新型社会主义事业建设者队伍。

4.维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务。积极反映非公经济业主的意见、建议和要求，营造公平、宽松的市场环境。提供市场、技术、商品等经济信息，开展法律、管理、财务、审计、融资、工商等专业知识的咨询、培训与服务。指导非公经济加强经营管理，提高技术水平及产品质量，优化产品结构，增强企业素质与抗风险能力。组织参与各种商务考察活动，努力开拓国内外市场，强化精品名牌意识。

5.组织开展县外工商社团、经济组织、非公经济人士的联系和交往，促进经济、技术合作与贸易往来，积极协助引进资金、技术、人才，为我县非公经济发展服务。

6.引导非公经济树立科学的发展观，走“共同富裕”之路，树立“致富思源，富而思进”的思想，积极参与光彩事业，回报社会。

7.为适应经济全球化和全球市场一体化，积极引导、帮助工商经济界人士在社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济相互交往、规范经营、公平竞争的作用。

8.加强对非公经济人士和企业员工的培训，提高其综合素质。

9.加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.理想信念教育不断深入。全面贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以“两个健康”为抓手，先后深入商会及企业开展践行社会主义核心价值观，弘扬企业家精神，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会为主题的理想信念教育宣讲活动，举办培训5场，培训会员400余人次，积极引导非公经济人士讲正气、走正道，做到聚精会神办企业、遵纪守法搞经营，在合法合规中提高企业竞争能力。

2.企业管理能力不断提升。针对今年疫情的特殊情况，积极组织企业家、商会负责人和机关人员参加省、市、县和工商业联合会系统参加线上线下开展民营企业能力素质提升、“智慧保山·共创未来”企业管理知识在线学习等培训11场300余人次。通过学习培训不断增强企业家“四个意识”，提升了企业管理的能力水平，为依法诚信经营打下了坚实的基础。

3.企业家精神不断弘扬。一是精准扶贫成效持续巩固，全县民营企业和商会积极投身“万企帮万村”精准扶贫工作，在健康、产业、就业、智力、教育、捐赠扶贫等方面持续发力，有效巩固了精准扶贫精准脱贫，顺利通过国家、省、市的验收；二是光彩事业持续推进，新冠肺炎疫情暴发后，爱心企业携手抗疫，为疫情防控点，送去了口罩、医用浓缩消毒液等防疫紧缺物资，为他们提供大米、食用油等生活必需品，大力弘扬了中华企业家精神，传承了“一方有难、八方支援”的优良传统。据不完全统计全县63家爱心企业共计捐赠抗疫资金112.7万元，捐赠抗疫物资价值37.98万元，企业家以实际行动为打赢疫情防控阻击战奉献爱心，贡献力量，得到了社会的高度认可；三是全面做好稳岗就业工作，受经济下行和新冠肺炎疫情影响，企业在自身发展上遇到了前所未有的困难，复工复厂、稳岗就业压力较大，为积极响应各级党委政府的号召，全县中小微企业克服了重重困难，在不减员不裁员的基础上，积极向社会推送就业岗位5000多个，新增城镇就业人员3000多人，全县企业从业人员达46000多人，比去年增加就业人员近6000余人，保就业工作得到有效落实。

4.营商环境不断优化。一是深入推进《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》、《中共昌宁县委昌宁县人民政府关于进一步优化营商环境的实施意见》和《昌宁县营商环境提升十大行动贯彻实施》的贯彻落实，助力推进政府职能部门“放管服”改革，一窗受理、一窗办理，线上线下办理业务有效推行，企业办事更便捷，服务环境进一步优化。二是民企评议政府职能部门深入开展。9月底组织50家民营企业（其中：规上10户，小微企业35户，个体5户）对直接服务企业或提供公共服务的24个政府职能部门，开展评议政府职能部门工作，通过结果运用和责任追究，有效促进政府职能的转变，服务非公经济发展意识不断增强。

5.企业融资平台不断加强。一是政银企沟通机制有效搭建，8月份与昌宁县人行共同组织昌宁县金融支持稳企业保就业工作暨政银企融资对接会，会上各银行向企业推介了支持稳就业金融产品，50家企业代表与相关银行签订了贷款合作协议，融资难的局面逐步得到缓解；二是主动帮助企业化解融资问题，针对疫情带来的资金运转困难问题，主动与市担保中心对接，对还款困难的企业进行涨期续贷，有效缓解企业还款压力，目前25个企业的贷保余额达6800万元；三是信易贷平台建设深入推进，按照国家发展改革委、银保监会联合印发的《关于深入开展“信易贷”支持中小微企业融资的通知》精神，为强化信用信息共享和应用，加大对守信主体的融资支持力度，提高金融服务实体经济实效，动员全县民营企业和个体入驻平台，目前全县完成注册900多个实体，平台信息审核通过后，通过线上授信，将有效帮助企业解决融资问题。

6.企业解困纾难不断实施。一是减税降费。目前有中小企业18821户，从中小企业税收上看，2018年、2019年分别上缴税收5.89亿元、5.92亿元，2020年，受经济下行和新冠肺炎疫情影响，上缴税收0.52亿元；全县减税降费19818.85万元，具体情况为：减免税收10753.57万元；减免非税收入420.01万元；社保费减负8645.27万元；二是开展清欠工作。及时清理拖欠账款，解决企业实际困难，2019年清偿13644.51万元，2020年已清偿账款3366.26万元，余款5023.72万元，计划年底清零；三是金融支持。2020年10月末全县金融机构共为企业办理展期138笔，金额6201万元，办理借新还旧32笔，金额2525万元，办理无还本续贷1笔，金额200万元，办理普惠小微信用贷款136笔，金额12349万元，普惠小微首贷370笔，金额10258万元，减免手续费等151笔，金额19万元，低息贷款370笔，金额8745万元。新发放小微企业贷款8.67亿元，平均利率为6.46%，较年初下降0.54个百分点。

7.就业创业政策不断落实。县工商业联合会深入贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作重要指示精神，全面落实各级党委政府的决策部署，切实做好“六稳”和“六保”工作，县工商业联合会充分履行自身职能，主动作为，助力民企复工复厂，2020年推荐“贷免扶补”创业项目230个，为230户创业者发放创业贷款3445万元，带动就业人数近547余人。

8.商会改革工作不断突破。深入贯彻落实《中共保山市委统一战线工作领导小组印发<关于促进工商业联合会所属商会改革和发展的实施意见>的通知》（〔2019〕5号）文件精神。规范商会建设和管理。一是规范商会换届工作，全面指导昌宁县核桃商会和昌宁川渝商会的换届选举，逐步健全会长和秘书长的综合评价机制，确保将政治素质过硬、守法经营、乐于奉献的民营企业家选进班子。二是全面抓实商会创优工作，积极开展“五好工商业联合会”、“四好商会”创建活动，2020年3月昌宁县湾甸傣族商会被省工商业联合会（商会）表彰为优秀商会。

9.基层堡垒不断强化。一是党的建设得到巩固，工商业联合会党组深入推进“两学一做”学习教育常态化，抓实党的建设工作，凝聚发展共识，形成发展合力，强化自身建设，做到信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬。二是工作力量得到加强，随着工商业联合会深化改革的不断深入，加挂了昌宁县商会牌子，成立了昌宁县商会会员服务中心，同时县委核定给工商业联合会6个编制，其中：行政编3名，事业编3名。保障了工商业联合会服务会员和企业的力量。

10.廉政责任不断压实。一是严格落实党组主体责任，认真落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，主动抓好党风廉政考核问题整改。规范单位内部管理，严格落实依法决策、民主决策、科学决策和“三重一大”制度，执行好党员领导干部“一岗双责”，营造廉洁履职的氛围。二是切实抓实廉政教育，做好以案促改的同时，举办“服务‘六稳’‘六保’护航民企发展”检察开放日活动，邀请企业代表20人，参加保山世纪家园房地产开发有限责任公司、王春东单位行贿案庭审现场，同时参观昌宁县检察院12309检察服务大厅，用鲜活的案例教育人，引导和准确的把握了“亲清”政商关系，把工商业联合会党风廉政建设和反腐败工作不断引向深入。

11.调研走访不断求实。一是开展核桃产业发展调研，针对昌宁核桃种植，核桃企业生产经营严峻形势，通过深入大理永平县核桃商会及昌宁县的部分核桃加工企业，形成了高质量《昌宁县核桃产业发展现状调研报告》，得到了县政府主要领导的高度重视，并将有关意见建议批转给相关部门落实，对核桃产业的健康发展起到了一定的促进作用。二是临时性调研工作深入开展，县工商业联合会积极深入商会、企业开展调研，了解企业发展现状。配合省、市工商业联合会开展异地商会登记管理、民营企业运行状况、疫情期间惠企政策落实情况、民营企业复工复产等情况调研，形成了相关材料，为非公经济的政策制定和健康发展工作提供了重要依据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

昌宁县工商业联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县工商业联合会2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 昌宁县工商业联合会2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县工商业联合会2020年度收入合计773319.74元。其中：财政拨款收入773319.74元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。主要原因分析单位严格执行中央八项规定，厉行节俭，按照县委的接待制度，严格按接待范围和标准接待，办公费减少1880.48元、差旅费减少9630.93元、会议费减少20594.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县工商业联合会2020年度支出合计770475.04元。其中：基本支出617612.12元，占总支出的80.16％；项目支出152862.92元，占总支出的19.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。与上年对比减少4244.41元，下降0.5%，主要原因分析单位严格执行中央八项规定，厉行节俭，严格按照县委的接待制度，严格按接待范围和标准接待，办公费减少1880.48元、差旅费减少9630.93元、会议费减少20594.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障工商业联合会机关正常运转的日常支出617612.12元。与上年对比减少46690.63元，下降7.5%，主要原因分析单位严格执行中央八项规定，厉行节俭，严格按照县委的接待制度，严格按接待范围和标准接待，办公费减少1880.48元、差旅费减少9630.93元、会议费减少20594.00元。包括基本工资148292.00元、津贴补贴271022.00元、机关事业单位基本养老保险55232.00元、职工基本医疗保险34134.74元、公务员医疗补助15288.6元、其他社会保障299.54元等人员经费支出529468.88元，占基本支出的85.72％；办公费1998.52元、印刷费2687.00元、水电费144.48元、邮电费177.00元、差旅费993.00元、公务接待费2919.00元、工会经费7674.24元、公务用车运行维护费30000.00元、其他交通费41550.00元，日常公用经88143.24元，占基本支出的14.28％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136862.92元。与上年对比增加26446.22元，增长19.32%，主要原因分析贷免扶补必须开展现场核查，下乡时间增加，相应的工作经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：办公费20865.26元、水费1860.00元、电费686.88元、邮电费185.64元、差旅费38800.00元、委托业务费74465.14元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出770475.04元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少4244.41元，下降0.5%，主要原因分析单位严格执行中央八项规定，厉行节俭，严格按照县委的接待制度，严格按接待范围和标准接待，办公费减少1880.48元、差旅费减少9630.93元、会议费减少20594.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出528956.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政运行支出512956.78元，其他民主党派及工商业联合会事务支出16000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32919.00元，支出决算为32919.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2919.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加919.00元，增加2.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费2912.00元，与上年决算数0元相比，纯增2912.00元，增合100%。其原因为县工商联上年接待费多用预算外经费列支，预算内公用经费为0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，占91.13%；公务接待费支出2919.00元，占8.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费19147.03元、维修费5575.00元、保险费5277.97元等。

3.公务接待费支出2919.00元。其中：

国内接待费支出2919.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对部门工作调研考察时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县工商业联合会2020年机关运行经费支出88143.24元，与上年对比减少20351.42元，下降23.1%，其中:行政单位1单位,主要原因分析：公务用车购置及运行费用支出及公务接待费支出，单位严格执行中央八项规定，厉行节俭，严格按照县委的接待制度，严格按接待范围和标准接待，办公费减少1880.48元、差旅费减少9630.93元、会议费减少20594.00元。

部门机关运行经费主要用于办公费1998.52元、印刷费2687.00元、水电费144.48元、邮电费177.00元、差旅费993.00元、公务接待费2919.00元、工会经费7674.24元、公务用车运行维护费30000.00元、其他交通费41550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县工商业联合会资产总额462470.11元，其中，流动资产165050.11元，固定资产原值292420.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29942.70元，其中固定资产增加16000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额16000.00元，其中：政府采购货物支出16000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表12-1、附表12-2）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400171401111