目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行机构编制管理的法律法规和方针政策。组织实施全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县深化行政管理体制改革、事业单位管理体制改革与机构改革总体方案，对全县各部门、各乡镇机构改革方案提出指导意见，并按程序报批后组织实施。对科级以下机构的设置、调整提出意见，并按程序报批后组织实施。

4.拟订全县综合行政执法改革方案，指导、监督全县行政综合行政执法改革工作。参与做好关键环节、重点领域、园区管理体制等改革工作。

5.负责建立健全全县编制及领导职数总量控制和动态调整机制。在上级核定的总量内，提出全县各部门、各乡镇编制及科级以下领导职数分配、设置、调整的意见建议，并按程序报批后组织实施。

6.综合协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇之间、县与乡镇之间的职责关系。

7.开展机关、群团、事业单位的统一社会信用代码证的赋码换证等工作。负责全县事业单位法人登记管理工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化平台建设，负责机构编制统计工作和实名制管理工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构的“政务”“公益”中文域名管理和网站挂标等工作。

9.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。负责对全县各部门“三定”规定的执行情况进行评估和监督检查。会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。

10.完成中共保山市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.优化行政体制。坚持问题导向，聚焦工作重点，破解存在难题，做实做细机构改革“后半篇文章”。一是经营类事业单位改革全面完成。坚持统筹推进生产经营类事业单位改革，通过深入调研调查，摸清改革实际情况，夯实政策基础、舆论基础、摸底基础，强化改革保障，始终贯彻法治精神，选准改革方向、走好改革路径、抓好改革实施，让改革在法治轨道上运行，强化政策支撑，全面完成昌源律师事务所及昌宁县建筑设计室2个生产经营类事业单位改革。二是综合行政执法改革蹄疾步稳。按照一个领域组建一支执法队伍的要求，锁定了农业农村、交通运输、市场监管、文化市场、生态环境领域执法人员及编制，成立了综合行政执法机构。印发了《昌宁县推进基层整合审批服务执法力量任务清单》，通过综合设置基层审批服务机构、推进基层综合行政执法改革、整合基层网格管理和指挥平台、大力推动资源服务管理下沉、优化上级机关对基层的领导方式五个方面改革，优化基层审批服务、增强执法力量提高执法效能。三是行政体制改革不断完善。针对新一轮党政机构改革后存在的问题，不断调整优化机构设置，完善体制机制。

2.创新编制管理。一是做实统筹文章，健全工作协商机制。构建及时化、高效化、日常化的机构编制工作协商机制。坚持“总量控制、分类管理”原则，在市级核定的事业编制总量内，分级分类使用编制，做到条块分明、层级清晰、杜绝混编。定期分析全县事业编制使用情况，及时掌握超编、空编情况，做到家底清、情况明。以审查事业单位年度进人计划工作为重点，深入了解各级各部门人员编制需求，加强与教育体育、卫生健康、人力资源等重点用人单位沟通，了解年度政策性人员安置情况，准确掌握全县事业编制用编“一篮子”需求，为编制预算管理提供有力支撑。二是做实管理文章，强化工作规范建设。严格做好事业单位人员调动审批，凡是办理人员调动手续的，必须有空编，并经过机构编制部门审批。抓好事业人员入出编登记，按月更新各部门在职人数统计表，严格落实机构编制实名制管理工作要求，做好信息数据及时更新维护。三是做实精简文章，落实创新挖潜新任务。坚持“控编减编”主题主线，落实“财政供养人员只减不增”要求，不断压缩事业单位行政成本。以机构编制年度统计为契机，准确测算下年度可用事业编制，结合自然减员情况进行分析，会同人社部门提出事业人员进人计划，确保事业编制既能满足当前经济社会发展需求，又保持收支基本平衡不断优化精简。四是做实挖潜文章，坚持工作创新管理。通过创新建立空编集中管理、编制周转使用、区分行业管理等工作机制，提高编制管理利用的潜力、效率、动力。

3.做好登记管理。针对新型冠状病毒突袭，对登记赋码和年审等工作采取“不见面”式办公服务。结合人员流动快、办理流程不清的问题，以直观的图文方式，通俗的语言文字，制定印发操作指南，做好网上公示。严格按照规范化操作完成网上赋码和事业单位网上登记，开展事业单位法人公示信息抽查工作，积极宣传条例法规，使事业单位自觉加强自我约束，依法开展单位业务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2020年度收入合计931773.02元。其中：财政拨款收入912840.31元，占总收入的97.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18932.71元，占总收入的2.03%。与上年对比减少150026.72元，下降13.87%，主要原因为2020年绩效工资停发等。

二、支出决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2020年度支出合计932600.89元。其中：基本支出910554.25元，占总支出的97.64％；项目支出22046.64元，占总支出的2.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少147308.85元，下降13.64%，主要原因为2020年绩效工资停发等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室正常运转的日常支出910554.25元。与上年对比减少137537.80元，下降13.12%，主要原因是2020年绩效工资停发等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出804644.69元，占基本支出的88.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费105909.56元，占基本支出的11.63％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22046.64元。与上年对比减少9771.05元，下降30.71%，主要原因为2020年党政机构改革基本完成，项目支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况：一是做好实名制网络机房运行维护。2020年度下达实名制机房运行维护经费1.47万元，主要用于支付实名制网络机房ups电源购置费及机房网络费用，确保了机房的正常运转，为机构编制实名制统计工作做好了保障。二是为扎实做好各项工作任务，促进就业保障，2020年下达中央就业补助0.73万元主要用于就业保障的日常办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出912840.31元,占本年支出合计的97.88%。与上年对比减少162349.43元，下降15.1%，主要原因是2020年党政机构改革各项工作基本完成，项目支出经费减少，在职人员绩效工资停发以及本单位严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的相关要求，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，真正做到节约节俭。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出724901.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.41%。主要用于支付在职人员工资及日常办公经费。其中：行政运行支出710201.73元， 一般行政管理事务支出14700.00元（实名制机房运行维护费）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出117346.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%。主要用于支付在职人员基本养老保险、职业年金等。其中：基本养老保险支出87343.52元，职业年金支出22656.64元，就业补助资金支出7346.64元。

9.卫生健康（类）支出70591.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于支付在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助。其中：行政单位医疗支出48790.34元，公务员医疗补助支出21801.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6500.00元，支出决算为1160.00元，完成预算的17.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1160.00元，完成预算的17.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的相关要求，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，真正做到节约节俭。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2710.00元，下降70.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少2710.00元，下降70.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的相关要求，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，真正做到节约节俭。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1160.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1160.00元。其中：

国内接待费支出1160.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委编办到昌宁县开展机构编制调研工作时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出86148.98元，与上年对比减少8288.11元，下降8.78%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的相关要求，真正做到节约节俭。其中:中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出86148.98元，与上年对比减少8288.11元，下降8.78%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的相关要求，真正做到节约节俭。本单位机关运行经费主要用于支付日常办公费7315.50元，差旅费680.00元，会议费1000.00元，培训费1995.50元，公务接待费1160.00元，工会经费12197.98元，其他交通费用61800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室资产总额165877.63元，其中，流动资产12120.13元，固定资产原值153757.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少827.87元，其中流动资产减少827.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400122501111