目录

第一部分 湾甸傣族乡林业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 湾甸傣族乡林业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

森林防火成绩喜人。湾甸取得连续9年无重大森林火灾，全县考核位列第一的较好成绩。为营造良好的森林防火环境，我乡在宣传教育和管理上狠下功夫，从广度和深度全方位开展工作。一是扩大宣传教育的力度，充分利用各种宣传工具，发挥舆论导向，动员各种社会力量，同参与，大造声势，形成立体式、多角度的宣传系统，出动宣传发放森林防火宣传手册，森林火灾警示手册，粘贴森林防火公告，森林防火戒严令，粘贴宣传标语；二是把森林防火知识和意识在潜移默化中宣传到每个单位、家庭和个人。三是管理落实到位，与森林防火成员单位签订森林防火责任书，加强野外火源的管理，根据林缘地边100米用火必须进行审批的要求，对野外火源进行严格管理。加强对流动人员和“五种人”进行管理，加强了请示汇报制度，实行归口报告；成立了民兵预备扑火队伍（义务扑火队）；制定了根据乡情的森林防火扑火预案，增加了森林防火巡视员，负责重点林区、重要道路进行宣传、检查和巡视工作。清明节及防火戒严期间林业站出动工作人员对过往行人和进山扫墓人员登记。发放张贴《致清明上坟人员的公开信》。对辖区内火灾隐患大检查两次，并发放火灾隐患整改通知书，拆除住山火棚（工棚）37个计64间。整改住山人员工棚13个。村规民约处罚违规用火6起，罚款2800元，行政处罚21起罚款7100元。取得了连续9年无重大森林火灾的成绩。

资源林政管理到位。一是强化责任，乡政府与村委会签订责任书，要求村委会加强对村民的教育，不随意破坏森林资源，发现破坏森林资源行为要上报。再次是林业服务中心加强巡回检查，半年来林业服务中心出动工作人员对林区进行巡回检查。二是参与和处理林权证办理、林权纠纷的调处工作。三是强化护林员的管理，对全乡50名护林员进行责任签订，明确职责，护林员尽职尽责，在国家级图斑核查中湾甸乡图斑数为零。四是完成疑似毁林种茶77个图斑进行核查和案件查处工作。

营林造林扎实推进。完成对2019年项目2020年实施的5000亩退耕还林进行内外业规划，责任书签订、造林工作，对历年造林进行补植补造7200亩。完成义务植树3.5万株。完成核桃抚育3000亩。

森林病虫害监测和防治及野生动物的管理和保护等工作有序开展。5月份及时对有松毛虫片区进行了喷洒，及时制止了虫害的蔓延，防治面积1500亩。野生动物的管理和保护工作，强化宣传。认真开展严厉打击破坏野生动物保护专项行动。完成全乡禁养野生动物的处置工作。兑现各类补助资金及乡人民政府安排的其它工作及扶贫、项目建设等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入湾甸傣族乡林业服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为湾甸傣族乡林业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

湾甸傣族乡林业服务中心部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

湾甸傣族乡林业服务中心部门2020年度收入合计945,482.2元。其中：财政拨款收入945,482.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长154,539.94元，主要原因分析2019年指标森林生态效益补偿159,616.00在乡人民政府账套核算，2020年正常在乡林业服务中心账套支出。

二、支出决算情况说明

湾甸傣族乡林业服务中心部门2020年度支出合计840,474.2元。其中：基本支出478,848.2元，占总支出的56.97%；项目支出361,626元，占总支出的43.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增49,531.94元，主要原因是2020年开展新冠肺炎疫情防控及脱贫攻坚年收官之年，办公经费支出对应增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障湾甸傣族乡林业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出478,848.2元。与上年对比增加99,289.53元，增长26.16%，主要原因是2020年开展新冠肺炎疫情防控及脱贫攻坚年收官之年，办公经费支出对应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出393,242.7元，占基本支出的82.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85,605.5元，占基本支出的17.88%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障湾甸傣族乡林业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出361,626.00元。与上年对比减少49,757.59元，减少12.1%，主要原因分析财政资金紧张，天然林森林管护项目及生态效益林支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

湾甸傣族乡林业服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出791,040.2元，占本年支出合计的94.12%。与上年对比减少97.94元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出478,848.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.53%。主要用于在职人员的工资福利支出及保障林业服务中心日常工作运转的经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出231,192元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.23%，主要用于天然林保护停伐补助；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出81,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%，主要用于森林生态效益补偿管护；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

湾甸傣族乡林业服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

湾甸傣族乡林业服务中心部门2020年机关运行经费支出0元，与上年对比减少0元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，湾甸傣族乡林业服务中心部门资产总额910,110.6元，其中，流动资产391,804.65元，固定资产518,305.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98,960.72元，其中固定资产减少21,458.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋100平方米，账面原值17,000.00元，实现资产使用收入35,100.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。