目录

第一部分 昌宁县接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县接待办公室是昌宁县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。

（1）贯彻落实上级党委、政府关于接待工作的方针、政策和规定，制定并组织实施县委、县政府关于来宾接待工作的规定、办法和措施。

（2）负责党和国家领导人的接待服务工作。

（3）责中央和国家有关部门、各省、直辖市党政领导的接待工作。

（4）负责各地市党委、人大、政府、政协负责人的接待工作。

（5）负责各县区党委、人大、政府、政协负责人的接待工作。

（6）负责县委、县政府率团赴外省、市、县考察的前站工作及县领导有关服务工作。

（7）在接待中收集各种信息，积极为我县社会经济发展服务，加强与接待对象的联系，积极宣传介绍昌宁，不断提高昌宁对外知名度。

（8）参与昌宁对外宣传活动，树立昌宁良好形象。参与县级重大活动和大型会议的后勤接待工作。

（9）负责指导全县接待工作，负责全县接待系统网络建设和接待人员的业务培训。

（10）承办县委、县政府领导交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

昌宁县接待办公室坚持以落实中央八项规定精神为总要求，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，扎实转变工作作风，以认真履行本职工作为己任，以提高接待服务水平为目标，以促进县域经济发展为动力，使服务水平、质量再上新台阶。

1.强化自身建设，提升队伍素质。加大干部队伍的政治理论学习和业务学习，按照建设“学习型、创新型”机关的要求，全体领导干部原原本本学、带着问题学、联系实际学、力求学深学透、把握精髓。一是保证学习时间。坚持每周一进行例会学习习近平新时代中国特色社会主义思想、上级接待实施细则和党风廉政建设文件等，会后全体干部职工自学，制定全年学习计划和集体全年学习计划，组织全体干部职工集中学习党的各项方针政策及各项规章制度，传达上级有关会议精神，坚定理想信念，做政治上的明白人。二是丰富学习方式。通过集体学习与个人自学相结合、文字学习与网络学习相结合、重点学习与专题学习讨论相结合、学习体会与周工作汇报相结合等。学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》，学习并记录，坚持做到学习致用，以学促干，以干帮学。坚持“讲做评”制度，讲评业务知识、学习体会及工作得失，通过互评交流，点评亮点，指出不足，激发了干部干事创业热情，不断提高工作效率。

2.狠抓工作落实，提高服务水平。深入学习中央八项规定精神、六个严禁和《党政机关国内公务接待管理规定》等上级政策法规，认真分析和研判当前接待工作面临的新形势、新变化和新要求，积极在接待工作中贯彻执行，以思想认识的增强，提高公务接待工作的积极性、主动性。一是强化业务交流。坚持每周一次的集中业务学习制度，组织学习《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等方针政策及各级接待工作规章制度，联系最近接待过程中出现的问题，分析原因，总结经验提高接待能力和水平。二是注重细节管理。坚持优质服务，加强接待中的沟通和衔接，精心制定接待方案，把握接待工作特点，全程掌握接待各个环节，力争做到零差错、零失误。三是突出地方特色。结合我县的历史文化、地域特点优势，注重挖掘地方特色，量力而行，精心安排，使菜品既简朴大方又品味独特，把昌宁特色的民俗风情、城市风貌、地域特点介绍出去，为昌宁经济社会的发展作出贡献。四是加强督促指导。对接待协议酒店进行督促指导，引导酒店提高认识，狠抓菜品和住宿质量，着重参与培训酒店接待礼仪，促进接待水平和接待能力的不断提高，在保证客人必要的工作、生活条件的前提下，坚持一切从实际出发，不摆阔气，不讲排场，严格按照接待标准办事，既保证了接待工作的圆满完成，又节省了接待支出。五是严格接待程序。以节约、务实为目标，严把接待经费支出关口，严格按照来宾公函进行接待，规范接待公函、接待审批单、电话记录、接待清单、发票、结算票据等在内的接待档案，使得接待流程、接待标准、经费支出等更加透明，确保接待费用开支规范合理。

3.立足实际，严格落实党风廉政建设责任制。认真贯彻落实党风廉政建设责任制的有关规定，狠抓班子成员和党员干部思想、组织、作风建设，努力从源头上预防和治理腐败，推动党风廉政建设工作深入开展。

4.主动担当，持续巩固脱贫成效。为全面贯彻落实省、市、县脱贫攻坚会议精神，强化问题导向，促进脱贫攻坚工作向纵深发展，切实提高脱贫攻坚质量和水平，确保脱贫成效得到巩固，坚决打赢脱贫攻坚战。昌宁县接待办公室4名干部职工，联系帮扶沙坝社区20户贫困户，一年来，“三深入”工作日益显现为民富民、干群受益、党群互动的巨大效应，在促进贫困户脱贫摘帽和贫困人口精准退出中发挥了力量。

5.多措并举，抓实党建工作。坚持“党要管党、从严治党”的方针，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，把基层党建工作放在核心位置，与中心工作同部署、同推进，努力建设一支政治强、业务精、纪律严、作风正、讲奉献、勇于开拓创新的高素质干部队伍。在党建引领下，严格遵循“严谨细致、勤勉务实、担当负责”的工作要求，以优化服务为核心，强化综合协调、狠抓督促落实、提升服务效能，较好地完成了各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县接待办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县接待办公室2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县接待办公室2020年度收入合计2116729.04元。其中：财政拨款收入2116729.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少4767745.79元，下降69.23%，主要原因项目支出收入减少4900000.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县接待办公室2020年度支出合计2058075.96元。其中：基本支出2058075.96元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少4826398.87元，下降70.11%，主要原因项目支出减少4900000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县接待办公室正常运转的日常支出2058075.96元。与上年对比增加73601.13元，增长3.71%，主要原因2019年机构改革，昌宁县接待办公室由公务员编制转为事业编制，工资福利支出减少50395.26元，其中：基本工资增加100115.84元；津贴补贴减少167633.00元；奖金减少5013.00元；绩效工资增加22360.16元。商品和服务支出增加123996.39元，其中：办公费减少30761.72元；公务接待费增加290452.65元；劳务费增加9426.24元；委托业务费减少164830.34元；工会经费增加5641.32元，公务用车运行维护费增加14068.24元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县接待办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少4900000.00元，下降100.00%，主要原因2020年昌宁县接待办公室无为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县接待办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出2058075.96元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少4826398.87元，下降70.11%，主要原因项目支出减少4900000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1963087.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.38%。主要用于事业运行支出1963087.66元，主要用于事业单位人员工资、接待费、办公费、工会经费及临时工工资支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出60162.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于支付事业单位基本养老保险（单位部分）缴费支出50736.00元；其他就业补助支出9426.24元。

9.卫生健康（类）支出34826.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于支付事业单位基本医疗保险（单位部分）、大病保险（单位部分）缴费支出25085.30元；支付事业单位公务员医疗补助9740.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县接待办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3030000.00元，支出决算为1643452.65元，完成预算的54.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为1613452.65元，完成预算的53.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因昌宁县接待办公室严格按照文件要求控制接待标准。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加304520.89元，增长22.74%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，增长0.00%；公务用车运行费支出决算增加14068.24元，增长88.30%；公务接待费支出决算增加290452.65元，增长21.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年车辆维修次数增多，莅昌调研场次及人数增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，占1.83%；公务接待费支出1613452.65元，占98.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于莅昌调研接待所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1613452.65元。其中：

国内接待费支出1613452.65元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待154批次（其中：外事接待0批次），接待人次7500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于莅昌调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县接待办公室2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。其中：行政单位0单位，2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平；参照公务员法管理事业单位0单位，2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县接待办公室资产总额11149865.55元，其中，流动资产10072455.55元，固定资产1070210.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7200.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加506628.36元，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，昌宁县接待办公室政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400149601111